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1、精品文档精心整理XX公司仓储管理作业控制程序编号：ZHCY. QP. 04. 01编制：日期：审核：日期：批准：日期:精品文档精心整理在接触对防静电有要求的物料时须配戴防静电手套及抗静电环等防护设施。6. 3. 4物料储存安全保证物料仓贮期间的质量稳定和安全，做到“四防”：防火、防盗、防水、防事故。防止物料受潮，严禁将物料直接放于地上，应全部放在栈板或货架上。不允许在仓库内进行明火作业，如有明火作业必须经环安开立动火证后方可作业。6. 3. 5物料先进先出作业A.WM系统管控办法；B.颜色管控办法；C.料卡管控办法；6. 3. 6物料库龄管制半成品在库时间超过90天，成品在库时间超过60天（原
2、物料超过180天）需进行重验（特殊 物料则按其特殊要求作业）。仓管在物料达到期限前15天内，由仓库开立重验申请单，由其根据实际状况安排重验动 作，但必须确保交货前三天完成重验，重验由QC执行，物料重验合格后方可使用。6. 3.7 8S 管理各仓库每天对所管辖区域进行8s作业，并将结果记录，仓库主管不定期稽查。所有物资、设备、物料指定专门的存放区域，严禁混放并做好标示。6.4 不良品管制6. 4.1不良品的分类仓管将不良品按类分开放置，如：来料不良、制程不良等。7. 4.2不良品的处理仓管将仓库不良品库存制做不良品报表，将报表以邮件形式发送给生管、生产单位、采购等相 关单位以及各级主管知悉。对于
3、外购件不良品SQE/IQC判定退回供应商，仓库打印收料退回单据销账并将物料打包退货。对于自制不良，相关单位回复处理对策以及处理时间，仓库对处理进度进行跟催处理。8. 4. 4报废品的处理精品文档精心整理仓库将可报废物料做接收、分类、移转环安报废。6.5 帐务管理：6. 5. 1帐务操作处理帐务对单据过账及异常单据跟催与处理，对仓库物料在途汇总报表跟催等处理。7. 5. 2物料盘点与年/季度盘点A.各仓库人员每日对所负责物料进行盘点，并记绿盘点结果，若帐物有差异需仓管二次复核，复核无差异需备注错误原因，若有差异需作检讨分析。盘点时需盘点库存物资的数量，检查库存物资的存储状态是否良好、产品外包装是
4、否完好、 是否超过保质期限。B.年度盘点/季度盘点前，经管向厂区各相关部门传达盘点通知并进行盘点作业。6.6 物料搬运与设备管理：6. 6. 1物料的搬运要求对于搬运物料，仓管需认真确认搬运物料之标识，对于标示不清或不许搬运之异常物料，仓管均不可随意搬运，以免混料。对于物料搬运过程中造成的物料跌落或破损，仓管需及时知会品管进行现场确认，待确认合 格后方可入合格品中。6. 6. 2物料的搬运安全搬运物料时，要求轻拿轻放，不可用脚踩踏，或直接坐在包装箱上，超过25KG物品搬运时，应 利用其它适当之搬运工具，以免造成物品损坏及人员安全事故发生。搬运物料时需要叉车、堆高机或其它特种设备搬运时，必须由持
5、证人操作，避免造成物品 破损及人员安全事故发生。6. 6.3电叉车、油叉车、堆高机的日常保养与维护操作人需每日点检叉车日常保养检查记录表、堆高机日常保养检查记录表并按要求到车保中心维护保养。电子秤、温湿度计日常清洁与校验仓管需每日对电子秤、温湿度计做日常清洁并按要求送到检测中心进行检测校验。1目的为了规范仓库收发货作业，确保仓储作业的质量。2适用范围适用于仓库的进出库作业的管理。3职责3.1仓库副主任负责接单和安排人员作业。3.2仓管员负责收发货作业和货物库存管理。4工作程序4.1 货物进仓4. 1. 1进仓前准备a）仓库文员接货物“进仓通知”，货物“进仓通知”可以电话通知、传真通知和顾客提供
6、的 正式的“进仓通知单”，开出“商品进仓单”和“装卸作业单”给仓管员，并通知仓库调度：1）内陆货物接顾客通知；2）起水货物接水陆运单通知。b）起水操作详见内贸起水管理规程。c）仓库（调度）根据待进仓的货物数量、性质和到货时间，安排仓管员、叉车手、搬运工和仓 位：1）仓管员按照平均分配作业量和区域相近的原则进行安排；2）安排叉车手；3）安排搬运工；4）按照4.1. 3安排货物仓位或堆位.d）在仓管员忙不过来时，应报告调度员，由调度员合理安排其他仓管员协助进仓。4. 1.2审单验货a）审单：仓管员核对“商品进仓单”与进货通知的内容是否一致，同时致电货主单位进行核实，当 三者对不上时应拒绝收货。b）
7、货物检验：1）数量验收：根据进货通知和“商品进仓单”，清点货物数量。2）品种验收：根据进仓通知和“商品进仓单”，核对货物的名称、规格、唆头、等级、色号等3）包装验收：检验货物的外包装是否完好，有无破损、变形、锈蚀、污染、霉变、水湿。c）仓管员检验发现货物数量、品种与进仓通知或“商品进仓单”不相符的，以及货物外包装有异常情况的，立即通知顾客，并记录在“电话记录本”上。d）货物外包装有异常情况经顾客同意进仓的，要求承运人出具“货损证明”。4.1.3仓管员现场指挥叉车手和搬运工将货物搬运到安排好的仓位或堆位，并堆叠好，货物的堆叠按下列的要求进行。A.顾客有租用固定仓位的，进仓货物堆放在指定的仓位。B
8、.没有固定仓位的，按以下的原则安排仓位：a）周转速度快，进出仓频繁的货物堆放在靠近门口的仓位。b）重货大件货堆放在靠近门口的仓位。C）需要长期储存的货物堆放在远离门口的仓位。d）同一顾客的货物，同一种类的货物应放在相邻的堆位。C.货物按照重货大件货放下面，轻货小件货放上面的原则堆放。D.货物的堆放不能超过地面的负重：a）地面仓库每平方米负重不超过5吨。b）楼面仓库每平方米负重不超过2.5吨。c）码头堆位每平方米负重不超过6吨。d）堆场堆位每平方米负重不超过20吨。e）如果货物超过地面负重标准的，必须经仓储部经理批准后才允许堆放。E.货物的堆放应该面向通道。F.同一品种类型的货物应该集中堆放。G
9、堆放在露天堆场的货物要保证地面无积水，在低洼的地面必须铺垫地台板，并盖好帆布。H.搬运率较高的货物放在接近门口；L放置的位置应易于移动；J.放置数量使用十进位或其他利于区分的方法；K.放置方向应一致；L.状况有利于先进先出；M.放置状况应便于查点、易于发现质量问题和确认数量；放置占地面积尽量少。4.1.4 货物进仓后，仓库文员开出“商品进仓单”和“装卸作业单”，仓管员与送货人进行交接， 注明实收情况，并签名盖章确认：a）内陆货物，与送货人在“商品进仓单”上交接；b）起水货物，由仓管员按照内贸起水管理规程进行交接；4.1.5 货物进仓后，仓管员凭“商品进仓单”，一联自留，用于编制实物“进销存帐”
10、；一联交顾 客；一联交财务部统计员编制财务“进销存帐”；一联存根，由仓库文员保存。4.1.6 1.6建立货物档案a）货物进仓后，仓管员在“进销存帐”上记录货物的结存情况。b）仓管员填制“货堆卡片”，悬挂在货堆上。4. 2货物库存管理4. 2.1货物储存环境按库房管理程序执行。5. 2. 2仓管员每天检查货物的储存情况，发现有以下现象的调查原因，采取有效措施防止货损的发 生：a）货物数量与货卡不相符的；b）货物出现变质、霉烂、异味、包装破损、变形、生锈、水湿现象的；c）货物出现倒堆或危险堆垛的；d）货物发现有白蚁、虫鼠咬食的。6. 2.3检查发现有4. 2.2所列的情况的，由仓管员报仓管组长并记
11、录在“仓管员每天库房自查登记 表”上，执行不合格控制程序。7. 2. 4盘点a）仓管员每周及每月或按照顾客耍求的周期对库存货物进行盘点清查，核对“商品进仓单”、 “进销存帐”、“货堆卡片”和实物数量，做到帐货卡三相符:。b）盘点中发现货物短溢、破损、灭失、变质、过期的异常现象的，报仓管组长按4. 2.3的程序 处埋。c）对顾客自行盘点的货物，仓管员提供必要的协助。d）盘点结果记录在“仓库月报表”上，一联自留，一联交财务部统计员，一联交顾客。4. 2.5在下列情况下应考虑对货物进行转堆、翻堆处理:a）超过存储期限时；b）货堆明显变形时；c）顾客有特殊要求时；d）因天气或治安条件影响需要调整时；e
12、）发现货物受潮、霉变、虫蛀时；f）因仓容调整需要时。对于上述d）、e）外，仓库主任报仓储部经理，仓储部经理和顾客协商，进行收费作业。4.3货物出仓1 .3.1出仓前准备a）仓库文员接货物提货通知。b）货物出仓通知须以电话通知或传真通知，连同顾客提供的正式的“提货通知单”方可办理提 货手续，电话通知的内容应填写在“电话记录本”上。c）仓库副主任根据待出仓的货物数量、品种和提货时间，安排仓管员、叉车手、搬运工和准备 待出仓货物。d）仓管员按照平均分配作业量的原则顺序轮流安排。e）安排叉车手。f）安排搬运工。g）查核仓库货物进、出仓单或“货堆卡片”，确定待出仓货物的堆存位置，初步清点货物的数 量。h
13、）在仓管员忙不过来时，应报告组长，由各组组长合理安排其他仓管员协助出仓。4 . 3. 2审单验货a）提货时须由仓库文员依据顾客提供的提货单样本审核提货人的提货单证，开具的“出仓单”， 如果顾客指定提货人和提货车辆的，核对提货人的身份证和车牌号码，并记录在提货单证上； 当顾客库存货物不多时，仓管员必须通知财务部结算所有费用后方可再接受发货。b）仓管员根据“出仓单”发货；C）货物检验：1）数量清点：根据提货通知和“提货单”，清点货物数量。2）品种核对：根据提货通知和“提货单”，核对货物的名称、规格、啧头、等级、色号等标 识。3）包装检验：检验货物的外包装是否完好，有无破损、变形、锈蚀、污染、霉变、
14、水湿。4）上述检验出现问题时执行不合格品控制程序。4.3. 3仓管员现场指挥叉车手和搬运工将货物搬运到提货车辆，并堆叠好,货物的堆叠按“重货大件 货放下面，轻货小件货放上面，并在车厢内均匀堆叠”的原则进行。4. 3. 4码头装船作业具体执行内贸起水管理规程。4. 3.5货物出仓后，仓管员与提货人进行交接，要求提货人注明实收情况，并在“出仓单”签名确 认后，仓管员填制“货物出仓放行条”交提货人。4. 3.6货物出仓后，仓管员在 签发“货物出仓放行条”的同时，在“货堆卡片”上登记货物出仓情 况。4. 3.7货物出仓后，仓管员在出货的一个工作日内核销“进销存帐”货物出仓数量，更新结存数 量。4. 3
15、.8货物出仓后，仓管员凭“出仓单”，一联自留，用于编制实物“进销存帐”；一联交顾客； 一联在一个工作日内交财务部统计员编制财务“进销存帐”；一联存根，由仓库文员保存。4. 4开单计费4. 4. 1装卸费用货物的装卸费用，在装卸作业前由仓库文员按照租仓合同要求，核算装卸工作量并计费，记录在 “装卸作业单”上。月度结算单由财务部的统计员在当月25号截止统计后的一个工作日内统计，并与顾客结算。次结时由仓库文员开具“装卸作业单”，由顾客凭“装卸作业单”到财务部付款，财务部会计开 具发票（正常班以外开收据，顾客凭收据到仓库文员处换取发票），顾客凭发票到仓库文员处在 留底的“装卸作业单”上登记发票号码（或
16、收据号码），执行4.L2和条。4. 4.2仓租费用包仓的由财务部统计员按照租仓合同要求，在当月25号与顾客结算。散租时由财务部统计员按照租仓合同的计算方法，核算储存天数，记录在“仓租结算清单”上， 计收仓租。由财务部统计员凭“仓租结算清单”，通知顾客到财务部付款，财务部会计开具发票 收款，执行条。4. 5统计每月5号前仓库文员应填制本组的“仓库作业量统计表”，统计上月的进仓、出仓、过境货物数量以及结余库容，报到财务部统计员处进行汇总，呈仓储部经理、副总经理及总经理。5支持性文件5. 1库房管理程序5. 2不合格品控制程序5.3内贸起水管理规程6质量记录6.1 “进仓通知”、“进仓通知单”（顾客
17、自备）6.2 “送货单”（顾客自备）6.3 “装卸作业单”6.4 “货损证明”6.5 “商品出仓单”6.6 “仓管员每天库房自查登记表”6.7 ”仓库月报表”6.8 “商品进仓单”6.9 “货堆卡片”6. 10 “进销存帐”6.11 “货物出仓放行条”6.12 “提货单”（顾客自备）6. 13 “仓库作业量统计表”6.14 “仓租结算清单”精品文档精心整理仓储管理作业规程1.目的：确保仓储作业规范化、标准化、系统化，使物流操作顺畅，以满足生产需求，达成客户交期。2适用范围：供应链管理部仓库3 .名词解释：3 . 1 WM： Warehouse Management 即仓库管理4 .2 8S:整
18、理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全、保密4 .指导原则：先进先出、整理整顿、每日盘点、帐物一致、广告牌管理5 .角色权责：5. 1仓储人员仓储物料出入库及物料储存之管理，并保证正常盘点，仓库8S的持续作业，仓库安全措施的具体执行.5. 2生管制定生产计划5.3交管制定交货计划5. 4供应商依据交货计划交货5. 5品管人员负责库存物料的检验及标示1 .6 SQE负责不合格品的处理5 . 7经管负责每季度对仓库库存品的复核盘点6 .细则说明:精品文档精心整理6. 1物料入库:6. 1. 1原物料入库作业6.1. 1.1供应商持送货凭证及货物送至仓库。6.2. L2仓管接收，清点物料及确认相关信
19、息，仓管确认物料无误后及时去帐务处登记，通知 IQC检验，验收完毕后，办理入库手续及进行帐物处理。6.L2半成品/成品入库作业入库人员持相应的单据，将需入库的物料入到仓库，仓管根据入库单确认物料，确认 无误后办理入库作业。6. 1.2. 2对于生产剩余物料退料，须做好零数标示，产线品管需检验合格并在外箱粘贴合格 单或盖章后再退仓入库。6.2 物料出库：6. 2.1原物料/半成品出库作业物料出库需领料人持有有效单据至仓库，仓管依据单据确认物料，领料人核对物料后出库。7. 2. 2成品出库作业仓管员依销货明细表备料，经OQC检验合格后打包出货。6.3 物料储存：6. 3.1物料储存区域规划仓库规划区域示意图，依物料形态进行区分放置。7. 3. 2物料储存要求与条件6. 3. 2.1物料上下叠放时要做到：“大不压小、重不压轻” o物料高度按要求摆放且不得超高，仓储货物顶端与货架间需保持适当间距，便于取放物料。6. 3. 2. 2有特殊存放要求之物料不得同区域储存,仓库内向阳面窗户应贴有遮光材料,避免阳光 照射物料而产生化学变化或物理变化。对温湿度，防静电有要求的物料，应放置在专门的区域，该区域需有温湿度控制防静电装置；