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1、XX公司仓储管理作业控制程序编号：ZHCY. QP04. 01日期:日期:日期：编制： 审核： 批准：为了规范仓库收发货作业，确保仓储作业的质量。2合用范围合用于仓库的进出库作业的管理。3职责3.1 仓库副主任负责接单和安排人员作业。3.2 仓管员负责收发货作业和货物库存管理。4工作程序1 .1货物进仓4 . 1. 1进仓前准备a）仓库文员接货物“进仓通知”，货物“进仓通知”可以电话通知、传真通知和顾客提供的正式的“进仓通知单”，开出“商品进仓单”和“装卸作业单”给仓管员，并通知仓库调度：1）内陆货物接顾客通知；2）起水货物接水陆运单通知。b）起水操作详见内贸起水管理规程。c）仓库（调度）根据
2、待进仓的货物数量、性质和到货时间，安排仓管员、叉车手、搬运工和仓位：1）仓管员按照平均分配作业量和区域相近的原则进行安排；2）安排叉车手；3）安排搬运工；4）按照安排货物仓位或者堆位.d）在仓管员忙无非来时，应报告调度员，由调度员合理安排其他仓管员协助进仓。4. 1. 2审单验货a）审单：仓管员核对“商品进仓单”与进货通知的内容是否一致，同时致电货主单位进行核实，当三者 对不上时应拒绝收货。b）货物检验：1）数量验收：根据进货通知和“商品进仓单”，清点货物数量。2）品种验收：根据进仓通知和“商品进仓单”，核对货物的名称、规格、唆头、等级、色号等 标识。3）包装验收：检验货物的外包装是否完好，有
3、无破损、变形、锈蚀、污染、霉变、水湿。c）仓管员检验发现货物数量、品种与进仓通知或者“商品进仓单”不相符的，以及货物外包装有异常情况的，即将通知顾客，并记录在“电话记录本”上。d）货物外包装有异常情况经顾客允许进仓的，要求承运人出具“货损证明”。仓管员现场指挥叉车手和搬运工将货物搬运到安排好的仓位或者堆位，并堆叠好，货物的堆叠 按下列的要求进行。A.顾客有租用固定仓位的，进仓货物堆放在指定的仓位。B.没有固定仓位的，按以下的原则安排仓位：a）周转速度快，进出仓频繁的货物堆放在挨近门口的仓位。b）重货大件货堆放在挨近门口的仓位。c）需要长期储存的货物堆放在远离门口的仓位。d）同一顾客的货物，同一
4、种类的货物应放在相邻的堆位。C.货物按照重货大件货放下面，轻货小件货放上面的原则堆放。D.货物的堆放不能超过地面的负重：a）地面仓库每平方米负重不超过5吨。b）楼面仓库每平方米负重不超过2.5吨。C）码头堆位每平方米负重不超过6吨。d）堆场堆位每平方米负重不超过20吨。e）如果货物超过地面负重标准的，必须经仓储部经理批准后才允许堆放。E.货物的堆放应该面向通道。F.同一品种类型的货物应该集中堆放。G.堆放在露天堆场的货物要保证地面无积水，在低洼的地面必须铺垫地台板，并盖好帆布。H.搬运率较高的货物放在接近门口；L放置的位置应易于挪移；J.放置数量使用十进位或者其他利于区分的方法；K.放置方向应
5、一致；L.状况有利于先进先出；M.放置状况应便于查点、易于发现质量问题和确认数量；放置占地面积尽量少。4.1.4 货物进仓后，仓库文员开出“商品进仓单”和“装卸作业单”，仓管员与送货人进行交接，注明实收情况，并签名盖章确认：a）内陆货物，与送货人在“商品进仓单”上交接；b）起水货物，由仓管员按照内贸起水管理规程进行交接；仓储作业控制程序（3/7）4.1.5 货物进仓后，仓管员凭“商品进仓单”，一联自留，用于编制实物“进销存帐”；一联交顾客； 一联交财务部统计员编制财务“进销存帐”；一联存根，由仓库文员保存。4.1.6 1.6建立货物档案a）货物进仓后，仓管员在“进销存帐”上记录货物的结存情况。
6、b）仓管员填制“货堆卡片”，悬挂在货堆上。4.2 货物库存管理1. 2. 1货物储存环境按库房管理程序执行。4. 2.2仓管员每天检查货物的储存情况，发现有以下现象的调查原因，采取有效措施防止货损的发生：a）货物数量与货卡不相符的；b）货物浮现变质、霉烂、异味、包装破损、变形、生锈、水湿现象的；c）货物浮现倒堆或者危（wei）险堆垛的；d）货物发现有白蚁、虫鼠咬食的。5. 2.3检查发现有4. 2.2所列的情况的，由仓管员报仓管组长并记录在“仓管员每天库房自查登记表” 上，执行不合格控制程序。6. 2.4盘点a）仓管员每周及每月或者按照应客要求的周期对库存货物进行盘点清查，核对“商品进仓单”、
7、“ 进销存帐”、“货堆卡片”和实物数量，做到帐货卡三相符。b）盘点中发现货物短溢、破损、灭失、变质、过期的异常现象的，报仓管组长按的程序处 理。c）对顾客自行盘点的货物，仓管员提供必要的协助。d）盘点结果记录在“仓库月报表”上，一联自留，一联交财务部统计员，一联交顾客。7. 2.5在下列情况下应考虑对货物进行转堆、翻堆处理：a）超过存储期限时；b）货堆明显变形时；c）顾客有特殊要求时；d）因天气或者治安条件影响需要调整时；e）发现货物受潮、霉变、虫蛀时；f）因仓容调整需要时。对于上述d）、e）外，仓库主任报仓储部经理，仓储部经理和顾客商议，进行收费作业。4.3 货物出仓a）仓库文员接货物提货通
8、知。b）货物出仓通知须以电话通知或者传真通知，连同顾客提供的正式的“提货通知单”方可办理提货 手 续，电话通知的内容应填写在“电话记录本”上。c）仓库副主任根据待出仓的货物数量、品种和提货时间，安排仓管员、叉车手、搬运工和准备待出 仓货物。d）仓管员按照平均分配作业量的原则顺序轮流安排。e）安排叉车手。f）安排搬运工。g）查核仓库货物进、出仓单或者“货堆卡片”，确定待出仓货物的堆存位置，初步清点货物的数量。h）在仓管员忙无非来时，应报告组长，由各组组长合理安排其他仓管员协助出仓。4. 3. 2审单验货a）提货时须由仓库文员依据顾客提供的提货单样本审核提货人的提货单证，开具的“出仓单”，如 果顾
9、客指定提货人和提货车辆的，核对提货人的身份证和车牌号码，并记录在提货单证上；当顾 客库存货物不多时，仓管员必须通知财务部结算所有费用后方可再接受发货。b）仓管员根据“出仓单”发货；c）货物检验：1）数量清点：根据提货通知和“提货单”，清点货物数量。2）品种核对：根据提货通知和“提货单”，核对货物的名称、规格、啧头、等级、色号等标识。3）包装检验：检验货物的外包装是否完好，有无破损、变形、锈蚀、污染、霉变、水湿。4）上述检验浮现问题时执行不合格品控制程序。仓管员现场指挥叉车手和搬运工将货物搬运到提货车辆，并堆叠好，货物的堆叠按“重货大件 货放下面，轻货小件货放上面，并在车箱内均匀堆叠”的原则进行
10、。4. 3.4码头装船作业具体执行内贸起水管理规程。货物出仓后，仓管员与提货人进行交接，要求提货人注明实收情况，并在“出仓单”签名确认 后，仓管员填制“货物出仓放行条”交提货人。4. 3.6货物出仓后，仓管员在签发“货物出仓放行条”的同时，在“货堆卡片”上登记货物出仓情况。货物出仓后，仓管员在出货的一个工作日内核销“进销存帐”货物出仓数量，更新结存数量。4. 3.8货物出仓后，仓管员凭“出仓单”，一联自留，用于编制实物“进销存帐”；一联交顾客；一联 在一个工作日内交财务部统计员编制财务“进销存帐”；一联存根，由仓库文员保存。4 . 4. 1装卸费用货物的装卸费用，在装卸作业前由仓库文员按照租仓
11、合同要求，核算装卸工作量并计费，记录在“装 卸作业单”上。月度结算单由财务部的统计员在当月25号截止统计后的一个工作日内统计，并与顾客结算。次结时由仓库文员开具“装卸作业单”，由顾客凭“装卸作业单”到财务部付款，财务部会计开具发票（正常班以外开收据，顾客凭收据到仓库文员处换取发票），顾客凭发票到仓库文员处在留底的 “装卸作业单”上登记发票号码（或者收据号码），执行和条。5 .4.2仓租费用包仓的由财务部统计员按照租仓合同要求，在当月25号与顾客结算。散租时由财务部统计员按照租仓合同的计算方法，核算储存天数，记录在“仓租结算清单”上，计 收仓租。由财务部统计员凭“仓租结算清单”，通知顾客到财务部
12、付款，财务部会计开具发票收款， 执行4. 3. 2条。4. 5统计每月5号前仓库文员应填制本组的“仓库作业量统计表”，统计上月的进仓、出仓、过境货物数量以 及结余库容，报到财务部统计员处进行汇总，呈仓储部经理、副总经理及总经理。5支持性文件5.1 库房管理程序5.2 不合格品控制程序5.3 内贸起水管理规程6质量记录6.1 “进仓通知”、“进仓通知单”（顾客自备）6.2 “送货单”（顾客自备）6.3 装卸作业单”6.4 “货损证明”6.5 “商品出仓单”6.6 “仓管员每天库房自查登记表”6.7 “仓库月报表”6.8 “商品进仓单”6.9 “货堆卡片”6.11 “货物出仓放行条”6. 12 “提货单”(顾客自备)6. 13 “仓库作业量统计表”6. 14 “仓租结算清单”