四川省技术转移中心相关制度.docx

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1、四川省技术转移中心相关制度四川省技术转移中心二O一四年十一月日支做到“手手清”；(2)严格执行日常零星开支所需库存现金限额为50, 000元。超 额部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；(3)严格审核每笔现金收付凭证，逐笔登记现金收支，建立建 全现金出纳各类手工账目，每日应当结账，进行现金盘点，填制现 金盘点表，确保账实相符；(4)建立建全银行账目，积极配合银行做好对账、报账工作；(5)配合会计做好各类账务处理。第五条财务工作人员休假、调动工作或者者离职，务必与接管人 员办清交接手续方可办理离职，经手人与会计主管须在交接表上签 字。第三章预算管理第一条预算编制的原则：财务在单位负

2、责人的主持下，参考上年度预算执行情况，结合 本年度计划进展的需要，按照统收统管，精打细算，量入为出，量 力而行的原则，预算编制年度收支预算。第二条预算管理形式：(1)财务草拟预算方案，填报交科技厅审核通过后，报送科技厅批复。根据省科技厅批复的收支预算，调整预算方案，在提交中 心主任讨论，财务按照批准的年度收支预算方案执行。(2)各项预算经费在实际支用时，必需依照支出管理办法 的规定来办理与完善财务手续，各部门或者个人用款时，务必提交 书面申请，并在申请上注明款项用途，金额与支付方式等内容，除 小额个人因公预借款等外，还要同时附上有效经济合同或者有关的 证明文件，不得以电话，口信，只言片语的字条

3、等形式作为用款支 付的申请。交分管财务工作的领导审批签字后由财务根据规定按审 批权限审批后核准使用。(3)经批准后的支出预算，应当严格执行，不得突破。(4)凡未列入年度预算，临时发生而又确需开支的项目(不含 会议费)，由有关部门提出追加计划的书面报告，在经费可能的情况 下，5千元以内的项目由财务牵头复议，主管部门的领导审批执行, 未经批准的项目，一律不得随意开支或者垫支，若有违者，财务有 权拒付，并追究审批人与承办人的责任。第四章收入管理第一条 各项收入务必全部纳入单位预算，统一核算与管理，严禁 私设小金库。第二条单位取得收入时务必由财务提供按规定使用的财政，税收 等统一印制票据，其他各部门不

4、得自行购买各类收据对外签开。收 入凭证务必顺号使用，不得跳号；作废的凭证，务必同存根一起储 存注销。第五章支出管理第一条支出及成本费用开支的范围与标准（1）以国家制定的各项财务制度与财经纪律为支出管理的行为 规范，务必严格遵守国家统一规定的开支范围与标准。（2） “专项资金”务必按照规定的用途与范围开支，不得挪作他 用；不得自行改变专项资金的使用方向；按有关要求定期报告“专 项资金”的使用方向。修缮，购置项目，凡符合招标采购规定与要 求的，都要实行招标采购。（3）借款及发票，收据的基本要求，对不符合规定及基本要求 原始凭证，财务不予受理。第二条费用开支报销规定（1）一切财产物资，劳保用品，办公

5、用品由综合部及有关部门 按计划负责采购，采购人员凭购物发票办理入库验收手续，凭发票 入库单按费用审批权限审批报销。（2）各部门订购的业务书籍与各类参考资料（含光盘资料），均 需办理入库验收手续。报销人凭购书发票，办理完入库验收手续后, 按费用审批权限审批报销。(3)凡参加各类学术会议或者其他有关会议;收取了会议资料费 的，参会者返中心后应将会议资料交资料室储存，报销人持会议资 料费发票，经综合部签字验收后，按费用审批权限审批报销。凡资 料未交资料室的，其费用一律不得报销。第三条差旅费报销规定(1)出差人员应填写：“出差借款单”，标明出差事由，线路， 到达目的地及所需日程，据此办理款手续，差毕一

6、周内结清账目， 一律不得拖欠借款。(2)出差人员的住宿费，市内交通费，途中与住勤补助与乘座 何等交通工具等，均按省财政厅有关规定执行。(3)凡职工外出进修，学习，专业培训，由主管部门提出意见, 并经领导批准，培训费由人事签字后，财务部门按规定予以报销。(4)出租车费用由综合部统一管理，其费用报销审批权限，由 中心综合部另行制定。第四条接待费用报销规定上级部门来中心检查工作，外单位来中心办事者，各部门视情 况予以接待，其接待标准由综合部另行制定。第五条原始凭证的基本要求领，借款及发票，收据，入库单等统称之原始凭证，其基本要 求是：(1)填制与取得原始凭证的人员应当对原始凭证的内容及真实 性，合法

7、性负责。(2)原始凭证的内容务必具备：凭证名称；填制凭证日期；填 制凭证单位的名称或者者填制人姓名；经办人员的签名或者者盖章: 同意凭证的名称；经济内容；数量，单价，金额。(3)从外单位取得的原始凭证务必符合国家票据管理要求，正 式发票或者收据，应有税务监制章或者财政监制章与盖有填制单位 的财务专用章与收款专用章；从个人取得的原始凭证，务必有填制 人员的签名或者盖章。自制原始凭证(本中心的领款，借款，差旅 费，费用报销，入库单等)务必有各部门领导人与经办人及领款人 签名或者盖章。(4)凡填有大写与小写金额的原始凭证，大写与小写金额务必相 符。购买实物的原始凭证，务必有验收人或者经办人签名。支付

8、款 项的原始凭证，务必有收款单位与收款人的收款凭证。(5) 一式几联的原始凭证，只能以报账联作为报销凭证。一式 几联的发票与收据，务必用双面复写纸(发票与收据本身具备复写 功能的除外)套写。(6)发生退款时，务必取得对方的收款收据或者本单位开给对方的发票或者收据，汇款银行的凭证。(7)职工因公借款凭据，务必附在记账凭证后。收回借款时， 应当另开收据，不得退还借款凭据(当天出纳未作账的凭据除外)(8)经上级有关部门批准的经纪业务，应当将批准文件作为原 始凭证附件。假如批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批 准机关，日期与文件字号。(9)原始凭证不得涂改，挖补。发现原始凭证有错误的，应当 由开

9、出单位或者个人重开或者者更正。更正处应当加盖开出单位的 财务公章，金额有错误的，不得更正。第五条填写报销凭证的规定(1)申请费用报销的人员应将原始凭证长度短于12厘米或者者 一次报销2张以上的原始凭证的，应将原始凭证粘贴在专用的“原 始凭证粘贴单上”，粘贴应当由右到左，错落有序与整齐，便于查看。(2)凡是购买货物的原始凭证，影友经手人在原始凭证上逐一 签名，需要入库的物品要附上入库单，不需要办理入库的物品，应 有验收人签名。(3)申请报销费用的人员应当填写，费用报销单，并粘贴在原 始凭证粘贴单上，分项注明费用报销项目，金额与附件张数，有报 销人签名，按照费用报销审批权限审批。（4）差旅费报销应

10、填写“差旅费报销单”；并粘贴在原始凭证的粘贴单上，注明出差时间，出差人姓名，出差事由或者参加会议的 名称，出差地点，分项注明出差费用及有无预借款等，按照差旅费 报销审批权限审批。（5）值班补贴，劳务费，咨询费及评审费等，由有关科室制表, 填写领款单，按照审批权限审批。第六章借款管理一、总则第一条为规范借款行为，减少资源不合理占用，规避风险，特 制定本办法。第二条中心所属各部门人员严格执行本办法。二、借款范围、分类及管理第三条借款仅限于现金使用范围内，须由部长以现金方式支付的 公务支出。第四条借款要紧部门借款。部门借款是指该部门职工因公务须 以现金支付有关款项，临时向财务借支一定额度的现金，在一

11、定期 限内用周转的现金，要紧包含：差旅费、公务接待、零星办公用品 采购等。三、借款程序第五条 借款申请。每年年初，由各部门进行部门预算规划今年 支出，每个部门由部长统一借款，归还由部长归还，每个部门半年 借款不超过三万元，超支不予借款，凡借款，由部长填写借支申请 单。借款人在借支单上，需全面填写所属部门、借款用途及借款人 姓名。另外，借款需提早一天向财务预约。第六条借款审批。由部长申请，经分管领导批准、主任签字。第七条借款款项付出。借款人将审批后的借支单交财务部门， 审核后出纳据此付款。借款管理务必落实到部长，由部长办理借支 手续。财务部门严格遵循“前帐不清，后帐不借”的原则。四、借款归还第八

12、条前次借款未还清者，不能办理续借手续。五、附则第九条本规定从下发之口起执行，此前下发有关规定、制度如 与本办法相抵触时，以本办法为准。第十条本办法如有未尽事宜，另行补充。第七章票据管理第一条 支票由会计主管保管。出纳领用支票时须有支票领用单， 填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。第二条 根据会计凭证由支票付款时，由出纳填好支票内容，盖银 行预留印鉴章，领走已盖章支票的人需在会计凭证上签字。第八章费用报销管理第一条费用报销、汇款等审批权限：（I）日常报销及汇款单笔金额在100,000下列，中心主任审批 签字，财务部门审核后填制会计凭证并予以报销。（2）日常报销及汇款单笔金额在10

13、0,000以上，中心主任审核, 由理事会监事审核，财务部门审核后填制会计凭证并予以报销。 第二条各类汇款，申请部门都须填制汇款通知单，并按照有 关规定中有关金额权限的签批要求予以支付。第九章财务监督第一条 中心内部财务监督工作由理事会监事负责，其具体职责 为：（一）对原始凭证的审核与监督工作；（二）对财务收支的监督工作；（三）对中心财务预算、收支计划、业务计划执行情况的监督工 作。第二条严格履行监督职责，切实做好中心财务监督管理工作。监 督的重点是：对中心的财务进行检查，对账薄与实物，款项真实性 的检查，对项目预算决算的合理性进行审查。第十章 资产管理第一条资产是指中心占有或者者使用的能以货币

14、计量的经济资源，包含各类财产、债权与其他权利。第二条 中心的固定资产采购业务由有关部门统一采购，签批权限 与流程按照有关规定执行。采购金额超过5万及其以上，应多家对 比方案后予以实施。第三条中心应当定期或者者不定期地对固定资产清查盘点。年度 终了前应当进行一次全面清查盘点。第十一章财务报告与财务分析第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表与其他会计资料务必真实、 准确、完整，并符合会计制度的规定。第二条财务报告是反映中心一定时期财务状况与经营成果的总 结性书面文件，应按季度出具。第三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报综合部 主管，并报送有关部门。会计报告每个季度由会计编制一次，会计 报告

15、须由有关人员签名或者盖章。第四条 中心报送的年度财务报告包含资产负债表、有关附表与财 务情况说明书。第五条财务分析的内容包含预算执行情况、费用情况及其他支出一、管理大纲3二、组织机构5三、财务管理7四、人事管理（暂行）20五、绩效管理31六、办公室管理34七、接待管理44八、印章管理48九、档案管理50十、保密管理54十一、安全管理56状况与原因解释等。第六条 中心能够根据本单位的情况增加项目专账目决算，公司与基金的财务分析等内容。第十二章附则第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二条 本制度由中心综合部负责解释。第三条 本规定自公布之日起生效。人事管理第一章总则第一条为进一步完善

16、人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政 策及中心章程之规定，制定本制度。第二条 中心执行国家有关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围 内有权自行招收员工，全权实行劳动工资与人事管理制度。第三条 中心对员工实行合同化管理。所有员工都务必与中心签订 聘（雇）用合同。员工与中心的关系为合同关系，双方都务必遵守 合同。第四条 中心综合部，负责转移中心的人事计划、员工的培训、奖 惩、劳动工资、劳保福利等项工作的管理，并办理员工的考试录用、 聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第五条 中心主任、副主任的任命由四川省科技厅任命，并报理事 会备案，部门部长任命须经中心领导班子民主讨论后，经中心主

17、任 审批通过，签订聘（雇）用合同。第二章日常管理第一条 中心工作人员日常管理参照事业单位管理制度与事业人 员管理规定执行，建立健全工作人员的考勤考核制度，中心全体工 作人员要严格执行四川省技术转移中心请销假制度（具体细则详 见附件一：四川省技术转移中心请销假制度）。综合管理部要切实加 强对具体考勤考核工作的管理与监督，确保考勤考核工作落到实处。 第二条 中心工作人员上班时间为9： 00-17:00,中午休息时间为 12:00-13:00,员工须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得 擅自离开工作岗位，遵守工作纪律，不大声喧哗，不上网聊天；外 出办事须经部门负责人同意。第三条 中心工作人员未按

18、规定与程序办理离岗手续的，所在部门 要责令其限期返回工作岗位，对在规定期限内未返回工作岗位且未 提出辞职申请的均按旷工处理。参照国家劳动法，旷工6天及下列 的，扣除本人旷工天数的基本工资并及时进行批判教育，提出警告; 旷工7天以上的停发本人当月全部工资。对旷工或者无正当理由逾 期不归连续超过15天的，或者者一年内累计超过30天的，由中心 综合部提出意见，报有关领导批准予以辞退（解聘）。第四条 中心工作人员请事假须由本人事先提出申请，按人事管理 权限与有关规定报批，未经批准擅自离岗、脱岗或者无正当理由逾 期不归的按旷工处理。同时，对请事假人员要按规定标准扣发工资 （具体规定详见四川省技术转移中心

19、请销假制度）。第五条 中心工作人员请病假原则上由市级以上医疗单位出具证 明，按干部管理权限与有关规定报批。病假期间要减发相应的工资 （具体规定详见四川省技术转移中心请销假制度）。对丧失工作 能力又不具备提早退休条件的长期病假人员，经专门机构鉴定后， 务必办理病退手续。第六条 中心工作人员请婚假，产假，丧假，年休假及计划生育假 须由本人提出申请按人事管理权限与有关规定报批，未经批准擅自 离岗、脱岗或者无正当理由逾期不归的按旷工处理（具体规定详见 四川省技术转移中心请销假制度）。第七条 中心工作人员因私脱产外出学习，应由本人提出申请，按 管理权限与有关规定报批，批准后方可外出学习。学习期间，中心

20、停发其一切工资、福利，保留其岗位。待学习完毕后，如不回中心 工作者，不予保留其岗位，按人事管理权限与程序予以办理有关调 动或者辞职手续。第三章人员聘用及劳动关系管理第一条 中心新进人员，实行公开招聘。国家政策性安置、按照人 事管理权限由上级任命、涉密岗位等确需使用其他方式的，按照国 家有关规定执行。第二条公开招聘不得设置歧视性条件。公开招聘采取考试与考察 相结合的办法，择优聘用。公开招聘考试内容包含招聘岗位所需的 专业知识、技能；考察内容包含思想政治表现、道德品质与与应聘 岗位有关的专业素养、业务能力。第三条公开招聘按照下列程序进行：（一）制定招聘计划；（二）公布招聘信息；（三）审查应聘人员资

21、格条件；（四）考试、考察；（五）体检；（六）确定拟聘名单并予以公示;（七）按照规定备案或者者报批；（八）订立聘用合同，办理聘用手续。第四条 中心内部应当通过竞聘上岗的方式产生岗位人选。竞聘上 岗采取个人自荐、民主推荐、组织推荐等方式，根据岗位的不一致 特点，运用笔试、面试、民主测评等方法。第五条 中心与工作人员建立人事关系，应当签订书面聘用合同，合同格式及条款依照国家有关规定设立。第六条中心新进员工试用期通常为三个月，特殊情况一事一议。第七条 中心与工作人员签订合同的年限分别为一年、三年、五年 及无限期。工作人员通过考核批准转正后，首次签订一年期限的劳 动合同，第二年可自愿签订三年劳动合同；第

22、三次签订劳动合同时, 合同期限可为五年；经三次续签后，可签订无限期劳动合同。关于 以完成一定工作任务为目的订立的合同，根据工作任务确定合同期 限。第八条聘用合同经中心与工作人员在聘用合同文本上签字或者 者盖章生效。聘用合同文本由中心与工作人员各执1份。第四章辞职、辞退、开除第一条 中心有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须 按本制度规定履行手续。第二条 试用人员在试用期内辞职的应向综合部提出辞职报告，到 综合部办理辞职手续。第三条 用人部门辞退试用期人员，填报“辞退员工审批表”，经 批准后到综合部办理辞退手续。第四条 签订聘（雇）用合同后，签订双方都务必严格履行合同。员工不得随便辞职，

23、用人部门不准无故辞退员工。第五条 合同期内员工辞职的，应提早1个月向中心提出辞职报告。第六条员工未经批准而自行离职的，中心不予办理任何手续；给 中心造成缺失的，应负赔偿责任。第七条 员工或者用人部门认为其现工种不适合自身进展的，可向 综合部申请在中心内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不 能胜任，中心有权予以解聘、辞退。第八条员工务必服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并 经教育不改者，中心有权予以解聘、辞退。第九条 中心对辞退员工持慎重态度。无正当理由不得辞退合同期 未满的员工。确需辞退的，提出辞退理由，经综合部核实，未经综 合部核实与领导批准的，不得辞退。第十条 辞退员工，应提早1

24、个月通知被辞退者。第十一条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或者中心不续签 聘（雇）用合同的，到综合部办理终止合同手续。第十二条员工严重违反规章制度、后果严重或者者违法犯罪的， 中心有权予以开除。第十三条 员工辞职、被辞退、被开除或者终止聘（雇）用，离开 中心往常，务必交还中心的一切财物、文件及业务资料，并移交业 务渠道。否则，综合部不予办理任何手续，给中心造成缺失的，应 负赔偿责任。第十四条 中心对被辞退及未获中心续聘的员工，中心能够解除或 者终止聘用合同。解除或者者终止聘用合同的经济补偿，根据工作 人员在中心的工作年限，每满1年按1个月工资的标准向工作人员 支付。工作年限6个月以上不满1

25、年的，按1年计算；不满6个月 的，向工作人员支付半个月工资的经济补偿。（工作人员月工资，是 指工作人员本人在聘用合同解除或者者终止前12个月实际领取的月 平均工资。）第五章工资、待遇第一条中心综合部制定薪酬制度经理事会讨论通过执行。第二条工资准则1、大专生、本科生试用期1400元/月，交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月；转正后1500元/月+岗位津贴+绩效奖 金（不含五险一金），交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330 元/月。2、硕士生试用期2300元/月，交通、通讯等补贴300元/月， 午餐补助330元/月；转正后2300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含 五险一金），交

26、通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月。3、博士生试用期3300元/月，交通、通讯等补贴300元/月， 午餐补助330元/月；转正后3300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含 五险一金），交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月。4、中心工作年限120元/年；5、特别聘用人员工资一事一议。6、兼职与借调人员不领取工资，给与一定补贴作为补偿，具体 方法如下：（1）兼职与借调人员在中心日常工作的按照大专生、本科生转 正后工资50%给与补偿，不在中心日常工作的按照大专生、本科生转 正后工资25%给与补偿；并报销交通、通讯等补助300元/月，午餐 补助330元/月。（2）第三方派遣员

27、工由中心主任参照上述金额给与一定补贴。（3）中心一级部门部级干部增加职务工资800元，副部级干部增加职务工资500元。第三条 员工的工资，财务部门每月20日统一发放到个人工资卡 o第四条 中心执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第五条逐步过渡到定岗定薪制度。第六章考核第一条 中心工作人员考核在中心管理层的指导下进行，由综合部 配合，人事部负责具体实施，届时成立由有关人员构成的考核领导 小组，严格按照规定程序进行。第二条考核对象：转移中心全体工作人员第三条 考核内容。个人考核内容包含德、能、勤、绩、廉五个方 面，重点考核工作实绩。个人考核以岗位职责、年度工作目标任务 分解与上级领导交办

28、的工作任务做为要紧根据。通过目标任务的考 核、民主测评、个别谈话与服务与管理对象调查等方式，对工作人员 的德、能、勤、绩、廉作出评价。第四条 考核办法。年终考核以一年为一个周期，通常在当年年底 或者翌年年初进行。具体考核程序如下：(1)个人填写考核表，对一年工作进行总结、自我评价；(2)中心考核领导小组组织进行交流，根据个人总结与平常工作情况写出评语、给出等次(新录用的工作人员在试用期内参加年 度考核，不确定等次，只写评语）;（3）进行群众测评与分层次考核的基础上，研究提出优秀、称 职、基本称职、不称职的人选；（4）中心考核领导小组研究确定考核等次，提交中心主任审定。 第五条未进行考核或者参加

29、年度考核的工作人员，本考核年度不 计算为按年度考核结果晋升级别与级别工资档次的考核年限。第六条 中心工作人员凡出现违法违纪，受到党纪政纪处分的；在 工作时间参与赌博酗酒活动的；与同事或者服务对象出现重大纠纷, 造成不良影响与严重后果的，对工作不负责任，造成重大工作失误 的，个人考核定为不称职（不合格）或者基本称职。第七条参照国家劳动法规定，中心工作人员在年度考核中，连续两年被确定为不称职的，予以辞退；工作人员不胜任现职工作， 又不同意其他安排的，予以辞退。第八条 对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等违法 违纪行为的，依照有关规定予以严肃处理。第七章学习与培训第一条 中心工作人员务必定

30、期或者不定期地同意教育学习与培 训，学习培训时间根据有关规定与工作需要确定。第二条坚持集中学习与自学相结合，政治学习与业务学习相结一、管理大纲1、为了加强管理，完善各项工作制度，规范四川省技术转移中 心（下列简称“中心”）的组织与行为，搞活技术市场，促进技术交 易，进展转移机构，培养转移队伍，完善服务功能，提升转化能力, 保护中心的合法利益，根据国家有关法律、法规，制订本管理制度, 中心全体员工都务必遵守本管理制度。2、中心由四川省科技厅批准设立，作为业务主管部门，系不以 营利为目的民办非企业。依照“政府引导，专业化服务，市场化运 营、企业化管理”的原则，围绕“发现、筛选、撮合、转化”的功 能

31、定位，履行科技成果转化职能。3、中心按照“自主经营，自负盈亏，资源共享，风险同担”的 原则；遵循“放开、规范、竞争、有序”的方针，开展技术交易活 动。采取市场经济配置优势资源的方法，实施科技成果信息挖掘、 筛选、撮合、投入与激励机制，建立技术转移服务体系，培养技术 转移服务环境。4、中心面向“两个需求”，探索技术转移运营机制与模式，营 造大科技、大服务、大平台，支撑大进展的技术转移服务平台。5、任何所属组织、个人不得利用非法手段侵占或者破坏中心财 产。6、任何所属机构、个人不得损害中心形象与声誉及破坏中心进展。 合。集中学习由中心统一组织，统一安排学习时间、内容及形式。各部门要抓好内部的集中学

32、习，并提倡与鼓励工作人员自学。全体 工作人员要结合实际积极发言与交流体会，并做好笔记。集中学习 要有考勤记录，因故不能参加的应事先向中心要紧领导请假并经批 准。第三条 中心工作人员的任职培训。安排有经验的工作人员对新录 用人员进行具体指导与传帮带，熟悉中心的工作特点、组织纪律， 明确工作内容与职责范围，掌握从事工作所需的基本知识、工作程 序与工作方法，尽快习惯本职工作，按要求指派人员参加上级组织 举办的培训学习活动。第四条 外部培训。在工作上有特殊知识技能需要，内部学习不能 满足时，可申请进行外部培训。由工作人员本人提出申请，经部门 负责人、分管领导与中心要紧领导批准后，方可外出培训。培训时

33、间通常以业余时间为主，如需占用工作时间，需通过中心领导批准。 第五条 外训费用自理。若中心有需求，委派工作人员参加学习并 获得有关资格证书的，根据实际情况报销培训费用，报销标准由理 事会、中心管理层制定。五、绩效管理第一条技术市场部绩效管理办法（一）技术合同登记稳固完善现有技术交易合同认定登记服务机构，规范机构的服 务行为，提高服务能力与水平，为技术交易的稳固增长提供优质服 务。为习惯绩效管理要求，推动中心业务加快进展，特制定本目标 管理考核暂行办法。1、考核对象：技术市场部员工2、目标及核算办法：2013年完成全省技术交易额100亿元以上，技术市场部完成30 亿元；每个技术合同登记机构获得的

34、工作补助，中心提取10%,用于 中心综合绩效奖励；技术市场部完成任务后，绩效办法按照100分 值计算，具体划分如下：（1）原有老客户申报的技术合同由部门员工平均分摊登记，完 成任务后，分值50分；（2）各机构的联络员，在各技术合同登记机构的技术交易额完 成目标任务的基础上，分值10分；（3）分中心的联络员，需要做大量细致的服务工作，帮助机构完成相应的技术合同交易额，其分值占10分；（4）中心员工应积极努力开发、挖掘、发现新客户，进展新的 服务对象，实现新的技术合同交易增长额，其分值占30分。（其中，技术交易完成情况按照技术交易额与技术合同登记数量两 方面因素综合考察，两方面内容各占50%。暨（

35、技术交易额/2+合同 登记数量/2） *100%。）（二）展览会以举办科技展览、科技交流培训会、项目对接会、产品公布会为 项目单元计算，由技术市场部提出分配方案。第二条战略进展部绩效管理办法为习惯绩效管理要求，推动中心业务加快进展，特制定本目标管 理考核暂行办法。1、考核对象：战略进展部员工。2、核算方法科技厅等单位下达的无偿服务工作，由战略进展部负责人分配任务 与计算任务量。对企业提供的有偿服务工作，按绩效考核比例进行 核算。3、绩效比例（1）申报科技支撑计划、科技成果转化资金项目等中心到账 收入，原则上提成25%奖励到进展部。项目在获得经费下达通知的当月开始执行，连续获得经费支持 的项目可

36、连续计算。进展部负责人根据项目具体情况，将奖励分配 到个人。（2）从国家有关计划渠道以外获得（包含会议展览、技术开发、 技术咨询与技术服务等增值服务）“项目”经费，净收入的50%进入 进展部，由进展部提出分配方案。（3）为鼓励中心职工主动从市场寻找项目并在中心实施，对中 心职工利用个人的资源引入中心实施的项目（需提供正式的项目可 行性报告），经中心同意开展实施后，在取得的纯收入中额外提取5% 的比例奖励项目引入者。（4）中心与合作方共同完成“项目”，按协议办理。第三条综合管理部绩效管理办法1、申报科技支撑计划、科技成果转化资金项目等收益提取10% 到综合部。2、财务收益增值金额中提取一定比例。

37、3、中心申报国家支持项目获得支持经费的1%,奖励有关人员。 第四条 资金管理部的财务管理办法另定。第五条中心业务列入综合考核1、档案管理2、工会3、理事会六、办公室管理第一章总则第一条 为完善中心的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提 高行政管理水平与工作效率，使中心各项行政工作有章可循，照章 办事，制定制度。第二章办公用品领用规定第一条 中心各部门所需的办公用，由综合部统一购置，各部门按 实际需要领用。第二条办公室用品只能用于办公，不得移作他用或者私用。第三条 所有员工对办公用品须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力 降低消耗、费用。第四条 购置日常办公用品或者报销正常办公费用，由综合部部长 审

38、批，购置大宗、高级办公用品，按财务管理规定报中心主任审批。第三章电话使用规定 第一条电话为办公配备、使用。第二条员工不得为私事挂发长途电话。第三条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第四章网络管理第一条为了保护网络与信息系统安全，促进网络的应用与进展， 加强中心内部网络的管理工作，确保中心内部网络安全、高校运行, 结合中心实际特制订本制度。第二条网站管理、业务系统使用与管理制度（一）安全管理制度1、未经网络管理员批准，任何人不得改变网络拓扑结构、网络 设备布置、服务器、路由器配置与网络参数。2、任何人不得进入未经许可的计算机系统更换系统信息与用户 数据。3、网站日常保护与管理由网络管

39、理人员负责，网络管理员要定 期检查中心有关网站，对要紧站点要保持每天检查，确保网站运行 正常，定时对机房内的网络服务器进行日常巡视。4、任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、 复制与传播妨害单位稳固的有关信息。5、任何人不得在中心的局域网上制造传播任何计算机病毒，不 得有意引入病毒。计算机使用人员要利用杀毒软件定期查毒、杀毒。6、对中心的有关计算机业务系统如行政审批、网上注册、网上 公布项目信息、专家库管理与政务办公等，各部门的业务使用人员、 后台管理人员一定要熟练掌握本身工作职责范围内的计算机业务知 识，熟练掌握操作技能。7、网络管理人员要做好日常的软件、硬件保护工作。对重要的

40、 有关计算机系统的组件网路管理员要定期检查。8、各部门定期对本部门所有计算机系统与有关业务数据进行备 份以防发生故障时进行恢复。9、关于系统与网络出现的特殊现象，系统管理员应及时组织有 关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将特殊现 象进行记录。针对当时没有解决的问题或者重要的问题，应将问题 描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录。（-）帐号管理制度1、网络管理员对用户帐号及数据的安全与保密负责。2、网络管理员务必严守职业道德与职业纪律，不得将任何用户 的密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料泄露出去。（三）病毒的防治管理制度1、任何人不得在机关单位的局域网上制造传播

41、任何计算机病 毒，不得有意引入病毒。2、各站所应利用现有的杀毒软件定期查毒（周期为一周或者者 10天），网络管理员应及时升级病毒数据库，并提示各部门对杀毒软 件进行在线升级。（四）中心信息公布管理制度在中心网站公布的信息务必符合国家法律规定，紧紧围绕中心 的工作进行，为规范信息公开公布的程序，加强信息公布工作的日 常管理，信息简报公布内容按照四川省技术转移中心信息简报报 送管理制度标准进行统一公布。（五）网络、文印设备的采购与硬件保护1、各部门工作人员在日常使用过程中要爱护计算机设备，若计 算机设备与网络系统出现故障时，应及时通知计算机管理保护人员 检查保护，禁止擅自开机保护或者拆卸网络设备，

42、经网络维修工作 人员现场检查、核实，设备属于非人为因素损坏由该部门使用人员 填写办公设备领取单或者维修单，维修或者购买的采购价格在100 元范围之内的由分管领导审批；价格在100元以上的由中心要紧领 导审批，审批之后履请采购、报销程序。中心有关的文印耗材、网 络办公设备的购买由使用人员向中心网络管理员提早提出购买申 请、填写办公用品领取单、经负责人员签字之后进行购买。2、连接电脑的连线与其它数据线如显示器、主机、键盘、鼠标 等连线不要随意乱放要按规定使用线夹束在一起。机房中重要设备 网络管理员要做好日常的保护与保养工作，操作计算机应遵守下列 规定：(1)严格执行上机操作规程，爱护机器设备；(2

43、)未经计算机管理人员许可，不得删除硬盘内的数据；(3)外单位移动存储设备不得随意带入中心使用，确需使用的, 务必事先征得计算机管理人员同意并进行病毒监测；(4)未经同意不得在中心计算机及网络系统内删除或者安装软 硬件配置；(5)不得在中心计算机上进行与工作无关的任何操作，严禁运 行游戏软件。(6)计算机应置放在平稳安全处，不得在非正常状态下使用， 下班时要确认关机后才能离开。(7)不得私自挪动计算机及附属设施，不接近热源，不受潮受 湿，不得将盛水容器置于机壳上。第三条 本制度自颁布之日起生效。第五章简报报送管理制度信息工作是各单位与部门掌握情况、熟悉实情的“窗口”、沟 通内外“桥梁”与联系上下

44、的“纽带”，为扎实做好我中心信息宣传 工作，加强宣传中心工作与树立中心形象，确保上情下达、下情上 传，提高信息质量，促进工作交流，充分发挥信息宣传的重要作用， 推动各项工作的进展，营造良好的舆论环境，现拟定四川省技术转 移中心信息简报报送制度，第一条信息简报报送要求及流程1、信息简报报送工作实行归口管理，各部门信息简报全部通过 综合管理部信息宣传办报送。2、报送内容以参观考察、培训、各类会议、活动、创先争优、 等题材编写简报。4、信息简报报送一定要及时，最迟时限不得晚于信息简报内容 的第二天，且报送时间为下午四点前。第二条编写要求1、信息简报内容一定要符合国家法律、法规，符合党与政府的 方针、

45、政策及有关规定。2、信息简报标题能准确概括报送信息的核心内容。3、文章格式一律按下列要求进行排版：段落行距设置为固定值7、保护中心纪律，对违反中心章程与各项制度的行为，予以追究。8、发挥员工主观能动性、创新经营模式、建立主观意识、知荣 辱观念、扶敬业精神，完善经营管理体系，不断壮大中心实力。9、为员工提供学习、深造、培训的条件与机会，建立一支懂技 术、懂法律、懂政策、重服务的队伍，提供“一站式”技术转移服 务。10、为中心员工提供平等的竞争环境与晋升机会，尊重员工劳 动，为员工制造良好的工作条件，发挥主观能动性。11、鼓励员工参与中心的决策，欢迎员工就中心事务及进展提 出合理化建议，对作出奉献

46、者予以奖励、表彰。12、员工实行“基本工资+职务工资+福利补贴+绩效考核”的收 入分配制度，部分员工实行年薪制；部门实行“项目提成+综合评定” 的部门成本核算制度。13、各部门实施细则详见部门管理办法。28磅；标题2号宋体加粗(一级标题三号黑体、二级标题三号楷体 加粗)，数字为罗马数字，正文3号仿宋_GB2312；文字要求简明、 语言平实，能准确表达报送内容；如粘贴引用其他网站与文档的部 分文字，可能会有隐藏格式，会有不符合格式设置要求的现象，在 完成初稿排版时，先进行格式清除后再按以上要求进行排版即可； 每篇信息简报最后注明作者部门以方便统计。4、信息简报内容要有的时候效性与真实性，不要泛泛

47、而论，报 送内容要具有综合性，能表达出经验交流、树立典型、工作实绩、 实践探索、创新思路等方面内容，使简报更具有价值。5、图片要求清晰、有主体。第三条 信息简报报送目标及奖惩机制1、报送任务与目标信息简报报送量根据中心日常工作开展情况而定，每一次活动、 会议、来访、考察、培训等须及时拟定简报报送，各部门每个月务 必有1篇简报以上被采纳。2、奖惩机制简报报送实行激励机制(1)被中心使用的信息简报每条奖励50元，被科技厅使用的每篇简报奖励100元，被科技部、省政府使用的每篇简报奖励200 元，个人文章被杂志周刊发表的奖励200元，同一信息简报被多次 使用，按最高奖励标准给予奖励。(2)简报中出现重

48、大错误：一处扣除10元，二处扣除20元， 三处及其以上取消奖励。第四条附则本管理制度由中心主任批准后公布执行，综合管理部信息宣传 办负责制定、修改，此前有关规定凡与本办法有抵触的，均依照本 办法执行。本制度从下发之日起执行。第六章电脑管理第一条 中心根据工作需要给员工配备各类电脑，个人应加以保护 与管理，离职时交还中心。第七章车辆管理第一条 中心公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险、及其他 支出等事项统一由综合部负责管理。日常用车由综合部统一调度。第二条 各部门员工因公需用车的，需前一天填写省转移中心用 车申请表与省转移中心用车登记表，遇特殊情况，征得分管领 导同意后，可先用车后补填有关单据；路程在一天内或者市内