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1、 XXX煤矿不合格项处理管理制度 XXXX煤矿不合格项处理治理制度 1 目的 为确保工程建立按质量标准进展和确保工程高质量完成，特制定本制度，对施工全过程中的不合格项进展处理。 2 范围 凡在施工(包括调试)过程中发生工程施工不符合国家有关规程、规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，均列入不合格项处理治理。 3 定义 3.1 不合格:未满意标准、标准要求，依据施工验评标准评为不合格工程。 4 相关文件 4.1 国家、行业有关验收标准、标准、设计标准及标准。 5 职责 5.1 监理单位 5.1.1 对在施工中发生的不合格项，现场监理人员有权赐予口头通知和文件通知，并有权对不合
2、格项进展处理、停工处理、紧急处理三种方式的处理。 5.2 施工单位 5.2.1 对施工过程中的一般不合格项，施工单位可依据状况自行进展积极的整改。 5.2.2 对施工过程中的由监理单位、公司发出的处理、停工处理、紧急处理的工程，施工单位应按(提出受理处理验收)的程序进展整改。处理结果送监理单位及公司备案。 6 程序 6.1 不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般缺陷处理工程，由监理单位、公司提出，通知施工单位或设计代表、供货商代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，进展文件处理，文件处理通知单如附表一。 6.2 属文件处理通知单的不合格项分以下几个类别： 6.2.1 矿建、
3、土建、安装工程的不合格项，处理意见和措施需提交监理单位，相关单位会签，公司审核，监理单位与公司参与处理后的试验与验收，处理结果需交监理单位和公司存档备案。(A) 6.2.2 影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能的不合格项，处理意见和处理措施需交监理单位和公司审查，报公司领导审批，并存档备案。(B) 6.2.3 不影响主要性能或寿命，处理后可以正常使用的不合格项，处理意见和处理措施由施工单位审查备案，处理结果交监理单位和公司备案。(C) 6.2.4 一般不用呈报的不合格项：处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命和使用，不发生额外处理费用的工程。处理意见和处理措施由施工单位审查备案，处理结果送监理
4、单位备案。(D) 6.3 对不合格项的处理分为：处理、停工处理、紧急处理三种方式。 6.4 不合格项文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序，其要求如下： 6.4.1 提出 6.4.1.1 施工单位发觉不合格工程，向监理单位、公司提出报告，说明不合格项发生的部位、缘由与标准偏差，并提出修复方案的建议。报告最迟在不合格项发生后2日内提出。由监理单位、公司确认后通知有关单位。 6.4.1.2 如不合格项为监理单位和公司发觉，由公司或监理单位向有关单位提出不合格项处理问题，并责成有关单位提出建议和改良措施并要求其准时处理。 6.4.1.3 如不合格项为制造厂或设计单位发觉，制造厂或设计单位应得到
5、公司或监理单位认可后向有关单位提出不合格项通知单(包括内容、缘由及建议处理意见)。 6.4.2 受理 6.4.2.1 受理单位在接到通知单后，应马上提出处理意见，经监理单位、公司、设计单位审核后再组织进展处理。 6.4.2.2 施工单位在收到不合格项通知单后，属停工处理类别时不得进展下道工序施工。若连续施工，监理单位或公司有权责令其停工。 6.4.3 处理及验收 6.4.3.1 处理工作完成后，应填写处理报告(包括自检结果)交监理单位、公司验收,验收合格前方可安排下道工序施工。 6.5 其他事项 6.5.1 不合格项一般指缺陷处理。当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。 6.5.2 不合格项(不属设计问题)处理不能代替设计变更通知单。 6.5.3 不合格项属设计问题时，按设计变更治理。 6.5.4 不合格项增加的费用，按承发包合同有关条款处理，如无规定，由责任方担当。 6.5.5 处理工程涉及第三方时，在受理栏中必需有第三方的会签意见。 6.5.6 各有关单位应按月对已发生的不合格项进展统计、分析,报监理单位和公司。 7 记录 7.1 当不合格项发出文件处理通知单时，施工单位必需在文件处理通知单上签字，(见表一)。 7.2 当不合格项处理完毕后，必需填写整改报验单，(见表二)。