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1、QB西北电力设计院西海电厂项目部标准 不合格项目处理管理制度Q/XBXH2-215-2004 2004-08-20 发布 2004-08-20 实施西北电力设计院西海电厂项目部发布目 次1 目的12 适用范围13 编制依据14 不合格的确认15 采购物资不合格品的处理16 施工过程不合格品的控制17 质量记录38 附录9NWEPDI不合格项目处理管理制度Q/XBXH2-215-2004编制部门:西海电厂项目部批准:日期:2004-03-10现行版本：A修 改 码: 01 目的对不合格进行识别和控制，防止不合格品使用或交付。2 适用范围本制度适用于西海电厂（2135MW）发电工程进货、工程施工过
2、程和竣工交付后对不合格品的处理。不适用质量事故的项目。3 编制依据3.1 GB/T19000族标准（2000年版）。3.2 国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程。3.3 国家、行业颁布的工程管理规范（程）及火电机组达标投产考核标准。3.4 有关的工程承包合同。3.5 项目部质量管理体系。4 不合格的确认4.1 采购物资到货后，通过验证发现不符合相关标准和规定。4.2 在施工过程中，过程产品通过验证，不符合设计、标准、规范及作业文件。4.3 工程竣工后最终产品通过验收，不符合相关的验收标准。4.4工程交付使用后或开始使用发现工程某个部位不符合相关设计、标准、规范及规程。4.5通过内审及日
3、常监督检查中发现管理体系的运行不符合有关法律、法规、标准、规范、合同及院的管理规定。5 采购物资不合格品的处理5.1采购物资在验证中发现不合格品时，由物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用，隔离的方法可采取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法，并填写不合格品通知单（见附表1）报项目主管副经理。5.2 采购物资不合格的处置5.2.1由物资管理部与供货方协商处置，一般采用以下几种方式：a）将不合格品退回并办理有关手续；b）改作它用时物资管理部予以记录，经项目总工批准，并得到业主的同意后实施。C）合同有规定时，按合同规定处理。6 施工过程不合格品的控制6.1施工过程不合格品的分类根据原电力部分
4、项工程质量检验标准规定的三类“质量检验项目”，把出现的不合格品相应的分为三类。6.1.1一般不合格品是在施工过程中，第三类检验项目出现不合格工程质量达不到设计和施工规定合格标准，经过处置可以达到合格标准的分项、分部产品。只是一般质量缺陷而不构成质量事故。6.1.2严重不合格品是指第二类检验项目出现的不合格，产生的不合格品造成对建筑物结构安全或装修有严重影响的分部、分项工程或施工过程中可导致工程质量不符合实际要求、质量标准的工序经返工直接损失一次在五千元（含五千元）以上者。可能构成一般质量事故。6.1.3重大不合格品是指第一类检验项目出现的不合格，严重影响产品的安全性和使用功能，经设计、业主、和
5、项目部有关部门论证产品可能报废或降级使用，需采取特殊补救措施或重大设计修改后，产品才能满足使用要求或规定要求或直接损失一次在五万元（含五万元）以上者。可能构成严重质量事故。6.2施工过程不合格品的标识、记录、审定6.2.1在日常检查和验收中出现的一般不合格品，由施工分包方审定，只做施工内部记录，施工分包单位质量管理负责人批准后即可处理。当连续出现三次同样性质的不合格品时，工程管理部各专业工程师填写“不合格品通知单”，进行不合格事实描述，分包单位负责人对不合格品产生的原因要进行分析，提出纠正措施见（附表2）后送交工程管理部。由项目总工审定。6.2.2 严重或重大不合格品的审定工程管理部专业工程师
6、应填写“不合格品通知单”，进行不合格事实的描述，标识不合格品的类别，分包单位负责人对不合格品产生的原因要进行分析，提出纠正措施送交工程管理部。（涉及第三方时，需经第三方会签）由分管总工审核、项目经理审定。6.2.2安健环部开具不合格品的通知单，应说明不符合的情况、部位、时间、有关责任部门（人员）等。6.2.3当发生重大事故、事件时，根据类型分别按电业生产事故调查规程和工程质量事故统计报告规定处理；按项目部工程质量事故处理及报告制度执行。6.3 施工过程不合格品的处置方式6.3.1返工以达到规定的合格要求；6.3.2返修或不经返修作为让步接收（本工程不使用）；6.3.3降级或改作他用；6.3.4
7、报废6.3.5对工程交付后和使用时发现的不合格，应实施修理、赔偿、道歉。6.4 不合格品处置方案的批准6.4.1 较严重不合格品的处置方案由项目总工批准。6.4.2严重不合格品的处置方案由项目经理批准。6.5 较严重或严重不合格品纠正和纠正措施的实施6.5.1 受理方施工负责人是纠正和纠正措施的负责人。6.5.2 受理方接到经审定的不合格品报告后，实施纠正。分包单位对不合格品挂牌标识或进行隔离。对纠正结果，执行人、验证人应进行签署。6.5.3对纠正措施的执行情况应予以记录，负责人签署后将不合格品报告交工程管理部。6.6施工过程不合格的验证6.6.1由工程管理部专业工程师会同安健环部对纠正和纠正
8、措施进行有效性验证。6.6.2纠正措施的效果不满足要求时，重新分析原因和制定纠正措施，直至满足质量要求。6.6.3安健环部每月在月报中将不合格信息及一次验收合格率进行统计。6.7体系不合格的控制6.7.1在日常检查及上级检查中，对发现的不符合项，由检查人员填写不合格项通知单（见附表3），项目总工核实后，部门负责人进行分析，制定整改措施，组织实施，并将纠正情况反馈给检查部门，检查部门负责进行验证。6.7.2对内审、管理评审中发现的不符合项，按照项目部质保体系运行管理程序执行。6.7.3安健环部每月20日前对不合格信息进行汇总分析，填写不合格登记表（见附表4）。7 质量记录7.1不合格品通知单见表
9、17.2纠正、预防措施记录表见表27.3不合格项报告见表37.4不合格信息汇总表见表48附录A：不合格控制流程图 校审人： 校核人： 编写人：王小周表1 西北设计院西海电厂项目部不 合 格 品 通 知 单 编号：工程名称通知日期年 月 日不合格部位及产品名称不合格情况说明： 发现者： 年 月 日建议处置方式；签 字： 年 月 日分包单位或责任部门意见：（可附页）签 字： 年 月 日审批意见项目总工签 字： 年 月 日项目总经理：（重大不合格）签 字： 年 月 日监理单位意见：签 字： 年 月 日处置后验证结果：项目经理部： 年 月 日本表一式二份（分包单位或责任部门、检查部门各一份）表2 西北
10、设计院西海电厂项目部纠正/预防措施记录单编号：检查部门被检查方措施制定单位实施单位不合格事实描述：分析产生的原因：（参加人员： ）纠正、预防措施：（完成日期： 年 月 日 责任人： ）制订人： 批准人：措施实施情况： 实施单位负责人： 日期：措施实施情况验证（证据可附后）：验证单位： 签字人： 日期：表3 西北设计院西海电厂项目部不合格项报告编号：被审核部门审核日期审核员陪同人员审核依据： ISO9001：2000标准 ISO14001:1996 OHSAS18001 质量手册程序文件 企业标准 合同 其它法律法规等文件不符合事实陈述 不合格类型：严重 轻微纠正要求（时间及其他） 内审员 不合
11、格原因分析： 部门负责人 主管领导 年 月 日纠正措施及预定完成日期：制订人 部门领导 年 月 日纠正措施验证结果： 实际完成日期： 年 月 日（有关证据可附后） 内审员 年 月 日注：内适用划“”，不适用划“-”。表4 西北设计院西海电厂项目部不合格/潜在不合格汇总表 编号：序号不合格/潜在不合格事项发生地点发生时间性质类别信息来源备注附录A 不合格控制流程图发生或发现不合格标识、隔离、记录（分包单位或责任部门）责任部门发生或发现者发不合格品通知单送分包单位或责任部门不合格品分级一般不合格品连续的一般不合格品重大不合格品责任部门/分包单位写报告责任部门/分包单位写报告评审评审制定措施制定措施审批结论审批结论 N N 分包单位或责任部门处理N保存记录 重新检验 N合 格报 废接 收保存记录