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1、 不合格项（质量缺陷)管理制度 1.目的 为确保工程建设按质量规范进行和确保工程高质量完成，特制定本制度对施工全过程中的不合格项进行处理。 2.适用范围 2.1凡在施工（包括调试）过程中发生工程施工不符合国家有关规程规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，均列入不合格项(质量处理管理。 2.2安装设备、原材料等，不符合技术规范要求或试运行中没有按技术规程使用的项目。 3.职责 3.1质检科是本工程质量不符合(质量缺陷)、事故/事件的管理部门； 3.2质检科负责对质量的不符合(质量缺陷)、事故/事件的调查处理。 4.程序 4.1 不合格项(质量缺陷)处理，一般分口头通知和文件通
2、知两种，口头通知属一般缺陷处理项目，由建设单位、监理单位提出，通知质检部门。当口头通知无效，或缺陷较大时，进行文件处理，下达文件处理通知单。 4.2 属文件处理通知单的不合格项(质量缺陷)分以下几个类别： 4.2.1供审查的不合格项(质量缺陷)：即影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能。处理意见和处理措施需交监理单位和建设单位审查报经主管领导审批并存档备案。 4.2.2记录备案的不合格项(质量缺陷)：不影响主要性能或寿命，处理后可以正常运行。处理意见和处理措施由施工局审查备案，处理结果交监理单位和建设单位备案。 4.2.3一般不用呈报的不合格项(质量缺陷)：处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命
3、，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目。处理意见和处理措施由施工局审查备案，处理结果送监理单位备案。 4.3 对不合格项(质量缺陷)的处理分为：处理、停工处理、紧急处理三种。 4.4 不合格项(质量缺陷)文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理，其要求如下： 4.4.1提出 1、施工局发现不合格项(质量缺陷)目，向监理单位、建设单位提出报告，说明不合格项(质量缺陷)发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。报告最迟在不合格项(质量缺陷)发生后3日内提出。由监理单位、建设单位确认后通知有关单位。 2、如不合格项(质量缺陷)为监理单位和业主单位发现，由建设单位或监理
4、单位向施工局提出不合格项(质量缺陷)处理问题，并责成有关单位提出建议改进措施并要求其及时处理。 3、如不合格项(质量缺陷)为制造厂或设计单位发现，制造厂或设计单位应向施工局提出不合格项(质量缺陷)通知单（包括内容、原因及建议处理意见），由施工局在2日内确认，同时报建设单位和监理单位复核和备案。 4.4.2受理 1、在接到通知单后，受理单位应立即提出处理意见，经监理单位、建设单位、设计单位审核后再组织进行处理。 2、施工局在收到不合格项(质量缺陷)通知单后，属停工处理类别时不得进行下道工序。若继续施工，建设单位单位、监理单位有权责令停工。 4.4.3处理及验收 1、处理工作完成后，应填写处理报告
5、（包括自检结果）交监理单位、业主单位验收,验收合格后方可安排下道工序施工。 4.5其他事项 4.5.1 不合格项(质量缺陷)一般指缺陷处理。当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。 4.5.2不合格项(质量缺陷)处理不能代替设计变更通知单。不合格项(质量缺陷)属设计问题时，按设计变更管理制度执行。 4.5.3 不合格项(质量缺陷)增加的费用，按承发包合同有关条款处理，如无规定，由责任方承担。 4.5.4 处理项目涉及第三方时，在受理栏中必须有第三方的会签意见。 4.5.5各有关单位应按月对已发生的不合格项(质量缺陷)进行统计、分析,报监理单位和业主单位。 4.6竣工备案 工程结束提交竣工资料时
6、, 对已发生的不合格项(质量缺陷)的资料整理归档，作为竣工资料的一部分，予以备案，以备查验。 附图 不合格项(质量缺陷)处理流程图 附表： 不合格品（质量缺陷）统计表 产品损坏（不符合/质量缺陷）报告单 不合格品处置记录表 预防措施表 纠正措施表 附图 提出不合格项(质量缺陷)，打开该 程序文件 必要时，立即停工 施工工地或施工公司提交处理方案 业主、监理设计审查处理方案 否 可行与否 是 业主、监理、设计会同有关方面审批处理方案 否 可行与否 是 施工公司按批准方案实施 按分项工程质量验收程序办理不合格项(质量缺陷)的质 量检验 关闭不合格项(质量缺陷)，不合格项(质量缺陷)处理流程图 附表
7、 中国水电十二局南水北调中线一期鹤壁三标工程 产品损坏（不符合/质量缺陷）报告单 1220-03-2009 报告单位： ： 产品名称 规 格 数 量 单 价 总 价 损 坏 不 符 合 原 因 及 处 理 意 物资部门/日期： 报告人/日期： 见 单 位 主 管 处 置 意 见 签字/日期： 顾 客 处 置 意 见 签字/日期： 处理 结果验证 验证人/日期： 中国水电十二局南水北调中线一期鹤壁三标工程 不 合 格 品（质量缺陷）统 计 表 1232-02-2009 N0: 处置 直接经济 不合格 日期 不合格事实描述 方法 损失(元) 品级别 填报单位： 填报人/日期： 中国水电十二局南水北
8、调中线一期鹤壁三标工程 不合格品（质量缺陷）处置记录表 1232-01-2009 : 项目名称 不合格事实： 责任部门/负责人： 填写人/日期： 不合格判别： 1、严重不合格品 2、 一般不合格品 处置方法： 1、返工 2、返修 3、拒收/退货 4、报废 5、降级/让步接收 评审人签名/日期： 处置措施： 部门： 签字/日期： 验证： 部门： 签字/日期： 中国水电十二局南水北调中线一期鹤壁三标工程 纠 正 措 施 表 1235-01-2009 单位： ： 不符合（质量缺陷）信息来源： 不符合（质量缺陷）事实描述： 责任单位/部门： 填写人/日期： 纠正措施： 原因分析： 纠正措施： 预定完成
9、日期： 审核/日期： 编制/日期： 纠正措施的验证： 纠正措施已按期在 年 月 日完成。 效果简述： 纠正措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。 未完成原因： 验证人/日期： 中国水电十二局南水北调中线一期鹤壁三标工程 预 防 措 施 表 1236-01-2009 单位： : 潜在不符合（质量缺陷）信息来源： 潜在不符合（质量缺陷）情况描述： 责任单位/部门： 填写人/日期： 预防措施： 原因分析： 预防措施： 预定完成日期： 审核/日期： 编制/日期： 预防措施的验证： 预防措施已按期在 年 月 日完成。 效果简述： 预防措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。 未完成原因： 验证人/日期：