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1、 进料检验作业指导书 版本/版次：文件编号：生效日期：流程 制 定 审 核 核 准 发行印章 签名 温馨提示：修 订 记 录 文件类别 进料检验作业指导书 文件编号 版 本 号 三级文件 页 次 生效日期 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 新增 初稿 1.0 5 文件类别 进料检验作业指导书 文件编号 版 本 号 三级文件 页 次 生效日期 1.0 目的:1.1 制定收到供货商材料以后的接收检验指引；1.2 确保生产单位能取得较高质量的材料；1.3 提供有关部门有关供货商的质量数据以作为采购评估；1.4 提供不良材料的讯息给供货商以采取改进措施。2.0 范围 适
2、用于本公司所收到的材料，包括收料、进料检验、材料标识以及厂商改进措施。3.0 权责：3.1 采购部-负责供应商的选定,物料的购买,来料进度的跟进,不良品的退换.3.2 仓 库-负责来料的收货,数量的点收,良品的入仓办理,物料的发放,不良品的收集及退换手续的办理.3.3 品管部-负责进料质量检验与状况反应.3.4 制造部-负责监控在生产过程中来料的质量状况，不能使用未经品管认可合格的物料，若发现异常应及时反馈给品管人员。3.5 研发部 -负责对样品承认书及图面等资料的确认工作.4.0 定义:(无)5.0 工作内容:5.1 作业流程（见附件）进料检验检验流程,检验法则转换流程 5.2 收料 5.2
3、.1 仓管员根据送货单内容作为收料依据.5.2.2 核对收料总数、运送过程是否损坏及相关资料,将物品置于待检区.5.2.3 持送货单通知 IQC 进行检验.5.2.4 如该批材料是属于急料时,则收料人员必需在送货单上加盖“急件”,提醒品管人员优先处理以配合生产.5.3 进料检验规定 5.3.1 制定合理的允收标准使供厂商有所遵循,材料缺点的判定以 I.Q.C.检验规范上各项说明为执行的依据.5.3.2 依据 MIL-STD-105E 表、LEVEL单次抽样决定抽样数,并依其各项标准决定允收与否.文件类别 进料检验作业指导书 文件编号 版 本 号 三级文件 页 次 生效日期 5.3.3 除非特别
4、规定,否则一般均以正常检验开始,必要时得采取加严或减量的措施.至于正常检验、加严或减量的转换程序依据流程规定.5.3.4 为了便于管制,必须遵守先进先出的程序,因此进料检验允收标签依每季的颜色作区别,详见产品标识和可追溯性管理程序 5.3.5 进料检验急件的物料 4 小时检完,普通料件 1 个工作日检完.检验的结果记录于“进料检验报告”(附件一)及“进料验收单”上,记录则集中存档以便于追踪及 查询.5.4 检验时使用数据报括：5.4.1 海雷公司的零件图面或承认样品.5.4.2 经研发部同意使用的供货商图面亦可代用.5.4.3 承认书.5.4.4 合格供应商名录 A.V.L)及资料 5.5 抽
5、样执行：5.5.1 品管员依据进料验收单的编号,找出材料清点批量,并采取随机抽样方式,在进料检验时若发现受损物料时该位置需加强检验.5.5.2 检验后,可允收批的样品需依照原来包装放回并重新封箱,如有不良时则该批将保留交由品管部主管或材料鉴审会(M.R.B)作最后审核.针对辅助材料须在”材料标识卡”上备注清楚且按原包装重新封箱.5.6 允收材料：5.6.1 检验员填写相应季节之“合格”标签并签章,贴于该批每一箱材料上.辅助材料新增一项填写”材料良品标识卡”,并挂于每一箱(盒)材料上.5.6.2 在进料验收单上判定“允收”数并签章后交还收料处正式登入计算机.5.6.3 物料人员依据进料检验的判定
6、尽速将该批材料于三日内送入库.5.7 拒收材料：5.7.1 检验员于进料检验报告上注明不合格品的现象后连同不良品送交主管确认,主管可依其经验及衡量整个生产状况后,决定确切的处置方式.如部门主管无法决定,有必要时,则需将以上记录交由材料鉴审会(M.R.B.)裁决.5.7.2 审查结果如批退,则请检验员在检验记录及入库验收单上注明退货,并填写“不合格”标签贴于该批每一箱材料上,将退货物料和进料验收单转交仓库处理。对于允收合格批中发现的不合格品,在填写进料验收单注明其拒收数后,将不合格品连同进料验收单转交仓库作相应处理.6.7.3 仓管人员根据进料验收单,尽快将该不合格批或不合格品改放于相应区域隔离
7、以避文件类别 进料检验作业指导书 文件编号 版 本 号 三级文件 页 次 生效日期 免被误用.6.8 厂商改善措施：6.8.1 当发现材料不良时,IQC 必需负责将情况告之采购(生管),由采购(生管)转达厂商了解及处理,以达到立即改善的效果.同时,视情况填写一份“品质异常处理单”要求厂商针对该现象作分析及提供改善对策,然后交回品管部存档作为质量追踪。6.8.2 必要时,如果是属于潜在性的问题,采购(生管)与品管双方应配合到供 应商处作实际了解,以彻底解决问题.6.9 进料品质报告：6.9.1 检验结果需在记录上作标示,以供参考追溯用.6.9.2 为了有效管制质量,品管部文员应将每日检验数据整理并输入计算机作 统计,以便于了解厂商该月份的交货质量评比,同时可提供相关部门作参考.6.9.3 进料质量检验记录依“文件化信息控制程序”处理.7.0 相关记录:7.1入库 IQC 检验报告 7.2品质异常处理单