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1、 建设集团记录控制程序 建立集团记录掌握程序 1 目的 通过记录的形式来验证质量、职业安康安全和环境治理体系的有效运行，使生产活动在受控的条件下进展，同时为审核和治理评审供应依据，到达持续改良的目的。 2 适用范围 适用于公司的质量、职业安康安全和环境治理体系中记录的掌握和治理。 3 职责 3.1 综合治理部负责记录的编号、收集、归档、标识、保管与处置。 3.2 各职能部门负责各部门记录编写、保管及定期上交存档。 4 治理内容与方法 4.1 记录的形式分为： 文字(表格); 电子媒体形式(磁盘、磁带等); 照片及胶片等。 4.2 记录的分类： 法律、法规及其他要求要求的记录 质量、职业安康安全
2、和环境标准所要求的记录 体系文件规定的记录 相关方要求的记录 其他公司治理记录 4.3 记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存和保管： 4.3.1 记录由各部门按文件掌握程序附录A文件记录编号规定进展统一编号，并标明名称，确保标识全都、统一。 4.3.2 各部门负责填写记录的人员，应按要求进展填写，内容真实，不得涂改，可以划改(划改人需在划改处签字)。记录要用钢笔或圆珠笔填写，做到字迹清楚，填写准时、精确、完整。 4.3.3 各部门应准时对职业安康安全和环境记录进展收集，保存方式便于存取，应有适当的存储环境，以防损失、变质和丧失。 4.3.4 各部门记录应定期整理，按档案治理方法交档案室归档
3、保存。 4.3.5 记录的查阅需经该记录的保管部门主管批准。合同有要求时，可供应给相关供方或其他部门。 4.3.6 对来自供方的记录，由各相关职能部门负责搜集整理，作为公司记录予以保存，并应在合同中明确交接方法及内容要求，必要时应列出清单。 4.4 记录的处理 综合治理部负责制定并依据档案治理方法，制定公司记录的保存期限。合同有要求时，按合同规定执行。保存的记录到达保存期后，经各记录归口治理部门主管审核，主管副总经理批准，可在作好销毁记录后销毁，需要连续保存使用的，盖上“保存留用”章，并应明确保存期限。 5 相关文件 文件掌握程序 档案治理规定 6 相关记录 记录清单 7 附录 附录A 流程图 附 录 A (资料性附录) 流程图