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1、 建设集团采购管理控制程序 建立集团选购治理掌握程序 1 目的 为确保对影响选购质量的关键环节实施掌握，保证选购产品的质量、性能、交付和效劳等各方面，符合顾客、法律法规、职业安康安全和环境的要求，并满意公司工程建立和治理的需要，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司在工程建立和生产预备过程中的全部产品或效劳的选购掌握。 3 职责 3.1 选购治理实行业务治理原则和法律归口治理的原则。 3.2 总经理负责领导公司的选购治理，副总经理帮助总经理负责领导公司的选购治理。 3.3 物资部、综合治理部以及规划部是选购治理主要部门。 4 治理内容与要求 4.1.1 物资部负责与设备、材料等有关的选购治理
2、工作，包括： 设备、原辅材料; 生产性低值易耗品; 非标设备加工承揽; 货物仓储保管; 货物运输; 货物保险; 行政治理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。 4.1.2 综合治理部负责与行政治理、根底设施建立有关的选购治理工作，包括： 人员聘用; 培训; 法律询问; 审计事务; 广告、宣传; 后勤治理; 绿化维护; 行政治理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。 4.1.3 规划部负责与工程建立有关的劳务选购的选购治理工作，包括： 建立工程(包括勘测设计、建筑安装工程等); 工程监理; 技术引进; 工程设备安装调试; 技术询问、评估监测及科学试验; 财产保险; 财产租赁; 其他与工程建立有关
3、的选购。 4.2 选购的申请 4.2.1 工程工程(劳务)选购的申请 由工程工程涉及业务治理部门填写工程工程(劳务)选购申请表提出申请，部门主管提出初审意见，提交规划部，规划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进展选购治理工作。 4.2.2 物资选购申请 4.2.2.1 工程用物资的选购申请 由物资使用部门填写物资选购申请表提出申请，各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意见，规划部依据经批准选购申请的工程实际需要提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的选购申请的物资纳入选购规划，并进展物资选购治理工作。 4.
4、2.2.2 生产性低值易耗品的选购申请 由物资使用部门填写物资选购申请表提出申请，部门主管提出初审意见，规划部依据工程预算以及年度预算提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的选购申请的物资纳入选购规划，并进展物资选购治理工作。 4.2.2.3 行政治理涉及的货物选购申请 由使用部门填写物资选购申请表提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合治理部，综合治理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合治理部进展货物选购治理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的选购;综合治理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的选购。 4.2.3 培训选购
5、申请 由需求部门提出填写培训申请表提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合治理部，综合治理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后，由综合治理部组织选购。 4.2.4 其他选购申请 由需求部门填写签报提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关选购主要治理部门，主要治理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由选购主要治理部门组织选购。 4.3 潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立 4.3.1 各治理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应依据以下信息确定： 供方供应的产品已在公司使用的，使用部门反应的信息; 供方供应产品在同容量电厂的使用状况; 供方资质证明、质量、安全、环
6、保业绩以及遵循法律法规要求的符合状况; 公司专业技术人员的推举; 承办部门在市场上了解、收资的信息。 4.3.2 确定潜在的合格供方后，由各治理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进展调查，进展资质审查。 4.3.3 潜在合格供方的资质审查内容应包括： 主体资格：具有经年检的企业法人营业执照或营业执照; 经营范围：欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的，应具有相应的许可、等级及资质证书等; 代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权托付书、代理人身份证明等; 履约力量：具有支付力量、生产力量、运输力量、技术力量。必要时应要求其出具资产负债表、资
7、金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件; 履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。 4.3.4 潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，纳入合格供方名录。 4.3.5 相关职能部门应每年定期对合格供方名录进展复评。 4.4 劳务、物资及效劳的选购治理 4.4.1 申请经公司领导批准后，物资部、综合治理部及规划部负责各自职能范围内的选购治理。 4.4.2 选购的标的金额按以下治理内容进展治理： 4.4.3 预算金额在人民币伍拾万元以下的选购，治理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施选购。 4.
8、4.4 预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的选购，治理部门应选择3家以上合格供方，作为潜在投标方，报招标领导小组确定投标方，在招标领导小组的领导下，由招标工作小组按招标治理实施细则进展招标，确定供方后实施选购。 4.5 招标治理 4.5.1 公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。 4.5.2 公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构，打算公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。 4.5.3 招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成，负责招标的各项详细组织工作。 4.5.4 招标治理工作详细按招标治理实施细则执行。 4.6 合同治理 4.6.1 确定供方后，金额在1万元
9、以内的，由选购治理部门自行选购;金额在1万元(含1万元)以上的，由选购治理部门起草合同，按合同治理流程进展合同治理，详细按合同治理方法执行。 4.7 选购产品的验证 4.7.1 劳务选购的验证 产品交付前，按工程验收治理规定进展验收，并依据相关供方的施工工期、施工力量、安全、环境和效劳进展劳务和效劳选购的验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。 4.7.2 物资选购的验证 产品交付时，物资部按设备、物资材料质检治理方法进展验证，产品交付并投入使用肯定时期后，由物资部可向产品使用部门发问卷调查，进展产品验证，问卷调查可作为合格供方复评的输入。 4.7.3 效劳选购的验证 综合治理部依据效劳选购的
10、协议或合同要求，对供应效劳相关供方的效劳态度、工作绩效及需求部门反应的信息，实施验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。 4.8 对供方选购劳务、效劳及物资的治理 4.8.1 公司对相关供方拟选择的设备、材料供给商有拒绝权。相关供方所选购的材料、设备及特种材料，必需由公司审定。相关供方应供应全部物资供给分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案 4.8.2 公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有拒绝权，重大分包合同招标应邀请公司参与，劳务供方应供应全部劳务分供方名录以及相应的资质资料报规划部备案。 5 相关文件 培训掌握程序 合同治理方法 工程招标治理实施细则 物资招标治理实施细则 设备、物资材料质检治理方法 工程验收治理规定 6 相关记录 工程工程(劳务)选购申请表 物资选购申请表 7 附录 附录A 流程图 附录B 工程工程(劳务)选购申请表 附录C 物资选购申请表 附 录 A (资料性附录) 流程图 A.1 合格供方名录建立流程图 A.2 使用部门选购申请 选购治理掌握流程图 附 录 B (标准性附录) 工程工程(劳务)选购申请表 附 录 C (标准性附录) 物资选购申请表 物业经理人：.P