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深圳市航盛电子股份有限公司 文件名称 采购程序 文件编号 COP 版本状态 A/0 生效日期 2003 年 月 日 第 1 页 共 2 页 编写 审核 批准 日期 流程图 责任单位 相关文件 相关记录 N Y N Y N Y 生管物流处 配套处 配套处 配套处 配套处 配套处 生管物流处 品质处 配套处 生产计划管理 材料入库管理程序 申购单 PO（采购订单）交期跟踪表 不合格报告 物流申购计划 审批 采购实施 采购跟催 是否交期正常 编制采购计划 异常处理 入仓点检 是否交货数量正常 异常处理 跟踪材料品质状况 深圳市航盛电子股份有限公司 文件名称 采购程序 文件编号 COP 版本状态 A/0 生效日期 2003 年 月 日 第 2 页 共 2 页 流程图 责任单位 相关文件 相关记录 N Y 品质处 品质处、配套处、工程处、生管处 生管物流处 配套处 配套处 进料检验程序 特采检验程序 入库单 发票 入库程序 票据整理挂帐 通知财务付款 结 束 是否品质正常 异常处理