《采购基本流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购基本流程.pdf（1页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
约定，同时将产品包装要求、箱麦等作为订单附件，一同传真给供应商，并要求对方签字确认并回传。2）订单确认后，须同时生成到货清点表，并标注到货时间传给仓储管理人员。3）分批交货的须在订单中注明。4）采购订单交给供应商，并与之确定交货日期，如无法按需用日期交货的必须及时通知仓储部、生产部等相关部门。五、采购订单进度跟进,收货，付款1）根据订单交货日期督促供应商按期交货，及时跟进订单货物完成情况，首次合作的供应商须在大货生产前提供大货样。2）要求到货方传真运底单或码单，如需提货，应及时通知配送部门。3）库房人员及质检人员对供应商所提供物料进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致，检验合格后由迈博生成正式进货单及手写到货检验单并传给采购。4）产品合格到货后，采购人员通知供应商开出发票，凭入库单和有效发票办理付款或报销，付款时必须将采购订单、入库单、到货检验单全部核对准确无误后方可填写付款单，付款单须由公司经理签字批准，付款单连同入库单、到货检验单及采购订单一起收入订货档案备查。付款结算时采购人员应注意：a.发票抬头、金额及其它内容是否相符；b.是否有预付款或暂付款；c.是否需要扣款.