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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：检具管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期：年 月 日 版本：C/1 页数：1，共6页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期：年 月 日 版本：C/1 页数：2，共7页 1.目的 1.1为明确配套产品检具验收、日常使用、检定、报废流程，特制订本办法 2.范围 2.1适用于公司配套产品专用检具的管理。3.定义 3.1检具：一种用来测量和评价零件
2、尺寸质量的专用检验设备。具体是将零件准确地安装在检具上，通过目测，或者借助测量表，卡尺和检验销等检验工具对零件孔位、型面、周边尺寸进行检验的设备。4.职责 4.1品质保证部 4.1.1 SQE科SQE 4.1.1.1负责研究院下发的【检具清单与验收计划】的接收、检具方案的评审。4.1.1.2负责检具自检报告的审核、检具的现场验收及验收不合格时改进要求的提出。4.1.1.3负责检具的接收和移交至检验科。4.1.2 检验科 4.1.2.1 检具管理员 4.1.2.1.1负责检具和检具资料的接收。4.1.2.1.2负责检具检定的申请。4.1.2.1.3负责检具检定异常的检具调整和维修的申请。4.1.
3、2.1.4负责检具封存申请/启用申请的提出和检具封存工作。4.1.2.1.5负责检具台帐建立与管理。4.1.2.1.6负责检具报废申请的提出。4.1.2.2三坐标检测员负责检具的检定。4.1.3质量管理科QA工程师负责委外制作检具需求计划的提出及检具验收资料的保管 4.1.4部长负责检具封存/启用申请和检具报废申请的审核，委外制作检具需求计划的审核。4.2 总经理负责检具封存/启用申请和检具报废申请的批准。4.3 生产技术部 4.3.1部长负责新项目委外制作检具计划的接收及检具方案的评审；4.3.2技术员负责检具异常的调整和维修。4.4 工艺技术部 支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期
4、：年 月 日 版本：C/1 页数：3，共7页 4.4.1 焊装工艺工程师负责参与委外制作检具计划的评审；4.4.2 焊装工艺工程师负责参与委外制作的检具的现场验收。支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期：年 月 日 版本：C/1 页数：4，共7页 5工作流程 5.1 检具验收流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 研究院项目组 检具供应商 品质保证部/SQE科/SQE 工艺技术部/工艺工程师 生产技术部/部长【检具清单与验收计划】8H 1、新产品、批量产品检具由供应商与研究院项目工程师、SQE 沟通确定检具清单、方案、图纸。将检具方案（含检具图纸）提交SQE 评
5、审会签发布；2、涉及委外制作检具时，由品质保证部与工艺技术部评审委外制作检具需求后，品质保证部发给生产技术部部长，由生产技术部部长组织委外制作。检具供应商 研究院 生产技术部/技术员【检具清单与验收计划】按 计划 1、供应商按照检具制作计划要求时间进行制作，研究院依据【检具清单与验收计划】对供应商制作进度情况进行跟踪督促。2、涉及委外检具制作时，由生产技术部技术员负责对委外厂家制作情况进行跟踪督促。品质保证部/SQE科/SQE 生产技术部/技术员【检具清单与验收计划】按 计划 1、研究院根据供应商的制作进度，制订检具的验收计划，并根据此计划组织品质保证部SQE 进行检具验收；2、涉及委外检具制
6、作进度，由生产技术部按研究院项目组要求制定验收计划。N Y 品质保证部/SQE科/SQE 生产技术部/技术员 研究院/项目工程师 工艺技术部/工艺工程师 【检具验收报告】3 个工作日 SQE对检具资料审核时需包含：1.检具部件明细（BOM)2.产品检测要素和检具检测点对应表 3.检具实物和照片 4.检具三坐标检测报告 5.检具操作作业指导书 6.检具维护作业指导书 7.检测销、定位销检验报告 8.重复性再现性报告 9.检具结构和功能认可报告 10.检具易损件清单和图纸 11.3D 数据 12.检具方案 现场验收：1、研究院项目工程师组织SQE 到供方现场进行检具验收，并填写【检具验收报告】。当
7、检具存在问题时，SQE负责填写【检具验收问题记录表】要求供应商进行整改。涉及多套检具制作时，应在首套检具验收合格后，进行检具复制。2、委外制作检具验收时：由生产技术部进行预验收，预验收合格后由品质保证部、工艺技术部、生产技术部及研究院在我司现场进行验收，由 SQE填写【检具验收报告】。当检具存在问题时，SQE 负责填写【检具验收问题记录表】要求委外厂家进行整改。品质保证部/SQE、QA 工程师 品质保证部/检验科/外检班/检验员【检具管理台账】8H 1、SQE 将检具及检具部件明细（BOM)、产品检测要素和检具检测点对应表、检具操作作业指导书、检具维护作业指导书、检具结构和功能认可报告、3D
8、数据移交检验科。编号、建立台帐 检具验收计划 检具验收 输入：检具制作清单 检具制作 A A 支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期：年 月 日 版本：C/1 页数：5，共7页 2、品质保证部检具管理员根据 计量器具管理办法 对检具编号，建立【检具管理台账】。3、品质保证部 QA 工程师对供应商提供的自检报告及【检具验收报告】进行存档。结束 支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期：年 月 日 版本：C/1 页数：6，共7页 5.2检具检定流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/检验科/检具管理员 相关部门发现检具异常人员【检具管理台账】【车身三
9、坐标测量申请单】流程 随时 1、按【检具管理台账】，检具到达有效期前1个月由检具管理员在办公系统中发起【车身三坐标测量申请单】流程。2、各相关部门发现检具异常时，将异常信息传递给检具管理员，由检具管理员在办公系统中发起【车身三坐标测量申请单】流程。3、封存检具启用时，由申请人负责将信息传递给检具管理员，由检具管理员在办公系统中发起【车身三坐标测量申请单】流程。4、新检具启用时，由品质保证部SQE 发起【车身三坐标测量申请单】流程。品质保证部/检验科/三坐标检测员 8H 三坐标检测员接到检定申请后负责对检具进行检定。品质保证部/SQE 品质保证部/检验科/检具管理员、三坐标检测员 生产技术部/技
10、术员【检具管理台账】【检具检定申请流程】8H 1、三坐标检测员负责对检定后的检具粘贴检定标识（引用计量器具标识）并将检具检定结果反馈检具管理员。2、检具管理员负责对检测结果进行处置，检定合格则更新【检具管理台账】；检定不合格则负责通知检具责任 SQE。3、生产技术部技术员负责委外制作检具调整维修申请等工作，SQE 负责供应商制作的检具协调维修工作。4、生产技术部技术员对检具调整后，负责通知检具管理员发起检具检定流程，对检具进行重新检定。结束 输入：检具检定申请 检定 检具结果处置 支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期：年 月 日 版本：C/1 页数：7，共7页 5.3检具封存启用流程
11、流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/检具管理员、SQE【检具封存/启用申请流程】随时 1、产品停产由检具管理员在 办公系统中发起【检具封存/启用申请流程】提出检具封存申请；2、检具启用由 SQE 通知检具管理员，检具管理员在检具启用前按“5.2”流程对检具标定合格后方可发起【检具封存/启用申请流程】申请检具启用。品质保证部/部长 总经理【检具封存/启用申请流程】4H 1、品质保证部部长负责【检具封存/启用申请流程】的审核；2、总经理负责【检具封存/启用申请流程】的批准。品质保证部/检具管理员、检具使用人【检具封存/启用申请流程】、【检具封存卡】8H 1、检具
12、封存由检具使用人负责对检具进行保洁维护，由检具管理员负责确认，并粘贴【检具封存卡】。2、检具启用按“5.2”流程对检具标定后方可正常使用。品质保证部/检具管理员 【检具封存/启用申请流程】、【检具管理台账】8H 检具管理员负责依据【检具封存/启用申请流程】并更新【检具管理台账】。5.4检具报废流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/检具管理员 【工作联络单】随时 1、现有检具损坏，维修成本新夹具制造成本 70%；2、封存5 年以上的检具；3、以上情况由检具管理员以【工作联络单】形式发起检具报废申请。品质保证部/部长 总经理【工作联络单】4H 1、品质保证部
13、部长负责对【工作联络单】的审核。2、总经理负责对【工作联络单】的批准。品质保证部/检具管理员 【工作联络单】、【检具管理台账】8H 检具管理员负责更新【检具管理台账】。输入：封存启用申请单 审批 更新台帐 结束 检具封存和启用执行 输入：报废申请单 更新台账 结束 审批 N Y N Y 支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期：年 月 日 版本：C/1 页数：8，共7页 5.5检具返修流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/检具管理员 【工作联络单】随时 检具出现异常时，由检具管理员通知品质保证部 SQE，SQE组织工艺技术部，生产技术部、使用单位共同
14、验证，SQE 根据验证结果填写检具维修工作联络单，供应商检具由 SQE 联系供应商维修，委外检具由生产技术部进行维修。品质保证部/检验科科长 品质保证部/部长【工作联络单】4H 1、品质保证部检验科、SQE 科科长负责对【工作联络单】的审核。2、品质保证部部长负责对【工作联络单】的批准。生产技术部/技术员 品质保证部/检具管理员 【工作联络单】8H 1、生产技术部接收维修申请单后，及时给予安排返修。2、返修完成后按 5.2检具检定流程进行检定申请，SQE 进行维修后问题确认，检定与确认合格后转交检验科。5.6检具日常使用按检具作业指导书要求使用和日常维护。5.7检具编号规则 ZT/YK/PB-
15、XX-XXX 检具序号 车型 代表品保 输入：维修申请单 检具维修 结束 审批 N Y 支持性文件名称 编号：检具管理办法 生效日期：年 月 日 版本：C/1 页数：9，共7页 6.相关文件 6.1二级文件 6.1.1 整车产品项目管理控制程序 6.2输入文件 6.2.1-新产品导入管理办法 6.3依据文件 6.3.1 检验和试验控制程序 6.4支持文件 无 6.5输出文件 6.5.1 进货检验管理办法 7.相关表单 7.1本文件表单 7.1.1【检具清单与验收计划】7.1.2【检具验收报告】7.1.3【检具验收问题记录表】7.1.4【检具管理台账】7.1.5【检具封存卡】7.1.6“检具封存启用申请流程”(办公系统流程)7.1.7“车身三坐标测量申请单”(办公系统流程)7.2相关文件表单 无