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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：AUDIT评审管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：A/6 发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：AUDIT评审管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/6 页码：1，共6页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 1.支持性文件名称 文件编号：AUDIT评审管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/6 页码：2，共6页 1.目的 1.1 规范整车 AUDIT 评审有序、有效的开展。确保产品质量满足顾客预期要求。2.范围 2.1 适用于制造中心
2、每日 AUDIT 评审管理。3.定义 3.1 AUDIT评审：指制造企业按照用户的眼光和要求对经过检验合格的产品进行质量检查和评价，将检查出的质量缺陷落实责任，分析缺陷产生的原因，并采取整改措施消除缺陷，逐步提高产品的质量。4.职责 4.1 品质保证部 4.1.1 检验科 AUDIT 专员 4.1.1.1负责组织协调并通知各相关部门的评审人员到场，确保AUDIT 评审工作顺利开展。4.1.1.2负责生产车型 AUDIT 评审计划的编制及实施。4.1.1.3负责准时到达现场参与评审，每周进行通报评审人员出勤率状况并编制红头文件。4.1.1.4负责做好 AUDIT 评审问题的记录及落实到责任部门和
3、责任人。4.1.1.5负责跟踪验证各相关部门对评审问题的整改并做好相关记录的保存。4.1.1.6负责提出排查申请，并负责发起【排查申请表】。4.1.2 检验科科长 4.1.2.1负责红头文件的审核。4.1.3 质量管理科 QA 4.1.3.1负责 AUDIT 评审立项问题的进度跟踪及改进效果验证和立项改进项目未完成的进行通报。4.1.3.2负责 AUDIT 评审产品问题的改进落实及提报质量改进的进展和相关资料并配合验证改进结果。4.1.4 质量管理科科长 4.1.4.1负责 AUDIT 评审问题的立项批准。4.1.5 品质保证部部长 4.1.5.1负责与工艺技术部部长循环参与焊装、涂装、总装的
4、每日现场AUDIT 评审。4.1.5.2负责红头文件的审核。支持性文件名称 文件编号：AUDIT评审管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/6 页码：3，共6页 4.2 工艺技术部 4.2.1 工艺技术员 4.2.1.1负责对质量改进过程中涉及到需要变更的工装夹具、工艺文件等进行更改完善。4.2.1.2负责提报质量改进的进展及相关资料，并配合改进效果的验证。4.2.2 工艺技术部部长 4.2.2.1负责与品质保证部部长循环参与焊装、涂装、总装的每日现场AUDIT 评审。4.2.2.2工艺技术部部长负责项目接收，组织内部工作分解、实施改进及改进效果验证。4.3 制造部（焊装、涂装、总装）4.3
5、.1 车间技术员 4.3.1.1负责产品质量项目改进、员工培训，并做好跟踪、验证和信息反馈等工作。4.3.1.2负责提报质量改进的进展及相关资料，并配合验证改进效果。4.3.2 制造部（焊装、涂装、总装）车间主任 4.3.2.1 负责每天准时参与本部门的现场AUDIT 评审并按时签到。4.3.3 制造部（焊装、涂装、总装）部长 4.3.3.1 负责每天准时参与本部门的现场AUDIT 评审并按时签到。4.3.3.2 负责项目接收，对于评审完成的项目分配至各责任班组进行内部工作职责分解及项目验证。4.3.3.3 负责监督本部门工艺员及车间主任准时参加每日的评审并对人员请假的批准。4.4 企业管理部
6、 4.4.1 人事行政科人事专员负责红头文件的接收，并按要求在当月工资中体现。4.4.2 行政科行政专员负责红头文件格式审核和分发。4.5 总经理 4.5.1 负责红头文件的批准。支持性文件名称 文件编号：AUDIT评审管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/6 页码：4，共6页 5.工作流程 5.1 AUDIT 评审流程 流程 责任部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限 工作标准 品质保证部检验科AUDIT专员 1 日 每日下午由检验科 AUDIT 专员、质量管理科 QA、焊涂总三个制造部门工艺员及工艺技术部工艺技术员于当天 13:00 14:30 17:00 分别对焊、涂、总三个制
7、造部门进行 AUDIT 评审。品质保证部、检验科AUDIT专员、检验科科长 部长/企业管理部、人事专员、行政专员 总经理 【AUDIT 评审签到表】“红头文件”（报告形式）需到现场的评审人员需每日进行签到，AUDIT 专员对于参与评审人员每周的出勤率进行通报出勤率状况并编制未按时签到人员的红头文件，品保部部长负责红头文件的审核，总经理负责对红头文件的批准。人事行政科人事专员负责红头文件的接收，并按要求在当月工资中体现。行政科行政专员负责红头文件格式审核和分发。品质保证部检验科AUDIT专员 1日 每日 1 次随机分别从焊、涂、总三个制造部门抽取 1 辆当日检验合格的车型（总装从贴 3C 合格的
8、车辆中任意抽取）进行AUDIT 评审。品质保证部检验科AUDIT专员、部长、质量管理科QA/工艺技术部工艺员、部长/焊涂总制造部工艺员、车间主任、部长 白车身Audit评审标准 整车 Audit 评审标准 检验指导书 DTS 标准【_制造部整车Audit 评审记录表】【排查申请表】【排查车辆 VIN 清单】【事业部质量目标分解】（最新版）1日 1.各制造部评审员分别对焊装白车身，涂装面漆合格，总装动静态的车辆进行评审。对评审缺陷判断初步的责任部门。相关标准按照白车身 Audit 评审标准、整车 Audit 评审标准、检验指导书及DTS 标准。2.如评审中发现的 A/B 类问题，则需要由检验科
9、AUDIT 专员以办公系统形式提出【排查申请表】，并将排查的车辆填写在【排查车辆 VIN 清单】中。3.对于每月白车身 AUDIT 评审涉及到的各相关部门总得分的考核及每月评审涉及到的各相关部门 A/B/C 类问题个数的考核参考【事业部质量目标分解】（最新版），具体考核的执行以事业部每月对此项数据的考核为准。4.如评审中发现需进行返修的，则现场进行返修并对返修车辆进行再次验证。5.评审车辆时，可以对整车制造过程中未发现的外观缺陷，质量缺陷，性能缺陷进行提问，经现场评审人员进行讨论并确认责任部门后，立项进行整改。输入：评审计划制定 需评审人员按时参与评审 评审实施 抽取车辆 A 支持性文件名称
10、文件编号：AUDIT评审管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/6 页码：5，共6页 品质保证部检验科/检验科科长 各责任部门/各责任人 【_制造部整车Audit评审记录表】1日内 1.AUDIT 专员在评审实施完的当日以办公系统形式将【_制造部整车 Audit 评审记录表】通知到各相关责任部门。2.各部门对于评审出的问题点落实到具体的责任人进行整改。质量管理科/QA/科长 质量改进管理办法/【质量改进项目评审表】【_制造部整车Audit 评审记录表】【问题交流报告 PCR】/【质量改进项目评审表】/【零部件切换通知单】收到评审问题当日 1.QA 根据【_制造部整车 Audit 评审记录表】
11、上的立项项目清单确定最终需要立项的项目。2.质量管理科科长对于最终需要立项的评审问题进行批准。3.涉及到需要立项的具体项目改进流程按照质量改进管理办法执行。N Y 品质保证部检验科/AUDIT专员 【_制造部整车Audit 评审记录表】收到评审问题当日 AUDIT 专员对于【_制造部整车Audit 评审记录表】记录的需要改进的问题点后续评审中进行跟踪完成进度并对完成的项目进行验证，并将上次的问题作为后续评审的输入。5.2 对于参与现场评审的人员出勤率的考核：序 号 考核内容 考核依据 正负激励人员/正负激励金额 1 各部门参与评审人员（部长除外）未按时进行签到，迟到。每日签到表及5.1中对于焊
12、、涂、总三个车间签到时间的规定。在规定的评审签到时间未能按时签到，迟到的人员，给予50元/次的处罚。2 各部门参与评审人员（部长除外）未按照要求参加评审，无故缺勤。每日签到表及5.1中对于焊、涂、总三个车间签到时间的规定。对于当天无故缺勤人员，给予100元/次的处罚。对于因有事不能参与评审者须向本部门部长请假，且需要经过本部门部长的准假。3 各部门需参与评审的部长未按时进行签到，迟到。每日签到表及5.1中对于焊、涂、总三个车间签到时间的规定。在规定的评审签到时间未能按时签到，迟到的人员，给予50元/次的处罚。4 各部门需参与评审的部长未按照要求参加评审，无故缺勤。每日签到表及5.1中对于焊、涂
13、、总三个车间签到时间的规定。对于当天无故缺勤人员，给予100元/次的处罚。对于因有事不能参与评审者须向总经理请假，且需要经过总经理的准假。5.2.1 AUDIT专员每周六下午18:00之前对本周的人员出勤的状况以红头文件的形式进行通报，报给品保部部长审核，总经理批准并交给企管部行政专员发布。5.2.2 品质保证部部长和工艺技术部部长需循环参加焊装、涂装、总装三大车间的评审，确保至少有一人在评审现场参与评审。6.相关文件 AUDIT评审问题立项 结束 AUDIT评审发布 问题验证N A 支持性文件名称 文件编号：AUDIT评审管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/6 页码：6，共6页 6.1
14、 二级文件 6.1.1 不符合、纠正和预防措施控制程序 6.2 输入文件 6.2.1 不符合、纠正和预防措施控制程序 6.3 依据文件 6.3.1 不符合、纠正和预防措施控制程序 6.4 支持文件 6.4.1 质量改进管理办法 6.4.2 白车身 Audit 评审标准(集团质量部下发)6.4.3 整车 Audit 评审标准(集团质量部下发)7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1【AUDIT 评审签到表】7.1.2【排查申请表】7.1.3【排查车辆 VIN 清单】7.1.4【_制造部整车 Audit 评审记录表】7.2 相关文件表单 7.2.1【问题交流报告 PCR】7.2.2 【质量改进项目评审表】7.2.3【零部件切换确认单】7.2.4 红头文件（报告形式）7.2.5“年度质量目标分解”