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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：制程工位AUDIT管理办法 文件编号：生效日期：年 月 日 版 本 号：发文单位：品质保证部 编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：制程工位AUDIT管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/4 页码：1，共 5页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号：制程工位AUDIT管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/4 页码：2，共 5页 1.目的 1.1 为规范作业标准化，从人、机、料、法、环、测各方面进行改进，提高生产效率和产品质量水平。特制
2、定本办法。2.范围 2.1 适用于各制造部生产现场。3.定义 3.1 工位AUDIT评审：由品质保证部组织工艺技术部、产品部、各制造部现场工艺负责人组成评审员，按照现有的工艺技术要求及质量要求，从人、机、料、法、环、测各方面对产品质量及生产效率进行检查和评审，将检查出的问题落实责任，分析问题产生的原因，并采取整改措施消除问题，逐步提高产品质量和生产效率的一项活动。4.职责 4.1 总经办 4.1.1 负责【XX 年 XX 月 XX 周立项单】批准。4.2 品质保证部 4.2.1 部长负责【XX 年 XX 月 XX 周立项单】审核和问题改进完成后【问题交流报告PCR】批准。4.2.2 质量管理科
3、科长负责组织工艺技术部、产品部、总装制造部、焊装制造部、涂装制造部进行工位 AUDIT 评审。并对评审问题责任划分制定【XX 年 XX 月 XX 周立项单】。4.2.3 QA 工程师负责工位 AUDIT 评审问题列入【XX 车型唯一性清单】，对整改进度跟踪及改进效果的验证。4.2.4 SQE 负责供应商零部件质量问题的改进。4.3 产品部 4.3.1 产品部工程师负责参与工位AUDIT评审，并对涉及到本部门的问题进行原因分析及措施制定及实施。4.4 工艺技术部 4.4.1 工艺员负责参与工位AUDIT评审，并对涉及到本部门的问题进行原因分析及措施制定及实施。4.5 焊装、涂装、总装制造部 4.
4、5.1工艺员负责参与工位AUDIT评审，并对本部门问题进行原因分析及措施制定及实施。支持性文件名称 文件编号：制程工位AUDIT管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/4 页码：3，共 5页 5.工作流程 5.1 制程工位AUDIT评审流程 流 程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 品质保证部/质量管理科/科长 1.每季度 2.随时 1.质量管理科科长负责通知相关部门确定工位AUDIT评审时间、地点。2.每个季度需要进行评审一次，每次评审涵盖焊装、涂装、总装三个制造车间。3.当新车型初次上生产线进行试制时；研究院内饰皮纺件前OTS装车过线时；新车型整车 SOP 之前。品质
5、保证部/质量管理科/科长 焊涂总/工艺员 工艺技术部/工艺员 产品部/工程师【工位AUDIT评审问题记录表】1 个工作日 1.质量管理科科长负责工位 AUDIT 评审分工。2.焊涂总及工艺技术部工艺员、产品部工程师负责参与工位 AUDIT 评审并对涉及到本部门的问题进行原因分析及措施制定及实施。品质保证部/质量管理科/科长【工位AUDIT评审问题记录表】0.5 个工 作日 质量管理科科长负责工位AUDIT 评审问题汇总责任划分 品质保证部/质量管理科/科长 焊涂总/工艺员 工艺技术部/工艺员 产品部/工程师【工位AUDIT评审问题记录表】质量管理科科长与参与评审的各部门在现场进行工位AUDIT
6、 评审的发布及相关问题点的确认。品质保证部/部长 品质保证部/质量管理科/科长 焊涂总/工艺员 工艺技术部/工艺员 产品部/工程师 品质保证部/SQE 【XX 年 XX 月 XX 周立项单】0.5 个工 作日 1.品质保证部部长负责评审问题立项审核。2.质量管理科科长负责评审问题立项，并与相关部门确认计划改进时间及相关责任人。3.焊涂总及工艺技术部工艺员、产品部工程师负责确认本部门责任人。4.品质保证部 SQE 负责供应商零部件质量问题的改进完成时间的确认。5.对于改进完成时间，按质量改进管理办法执行。制造中心/主管总经理助理【XX 年 XX 月 XX 周立项单】即时 总经理助理负责改进计划的
7、批准。焊涂总/工艺员 工艺技术部/工艺员 产品部/工程师 品质保证部/SQE 质量改进管理办法/【问题交流PCR报告】【质量改进评审表】计 划完 成时间 1.焊涂总及工艺技术部工艺员、产品部工程师负责跟踪确认本部门问题的改进实施。2.品质保证部 SQE 负责跟踪供应商零部件质量问题的改进实施。品质保证部/QA 工程师 质量改进管理办法/【问题交流PCR报告】【质量改进评审表】【XX 车型唯一性清单】即时 1、QA 工程师负责更新【XX 车型唯一性清单】2、QA 工程师负责改进计划进展跟踪及改进效果验证 批准 输入：组织工位AUDIT 评审 进行工位AUDIT 评审 改进计划实施 工位AUDIT
8、 评审问题汇总 制定改进计划 问题关闭验证 N N Y Y A B 工位AUDIT评审的发布 支持性文件名称 文件编号：制程工位AUDIT管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/4 页码：4，共 5页 N 品质保证部/部长 质量改进管理办法/【问题交流PCR报告】即时 品质保证部部长负责【问题交流PCR报告】批准 品质保证部/QA 工程师【XX 年 XX 月 XX 周立项单】【问题交流 PCR 报告】即时 QA 工程师对【XX 年 XX 月 XX 周立项单】【问题交流 PCR 报告】进行存档 5.2 工位AUDIT评审周期 5.2.1 品质保证部组织各部门开展工位 AUDIT评审工作。每个季
9、度均需要对焊装、涂装、总装三个制造部门进行评审。5.3 除正常进行工位AUDIT评审外进行评审的状况；5.3.1 在新车型初次上生产线进行试制时；5.3.2 在研究院内饰皮纺件前OTS装车过线时；5.4 工位 AUDIT 评审过程 5.4.1 评审成员从人、机、料、法、环、测各方面对现场存在的问题进行评审，并按【工位 AUDIT评审问题记录表】进行记录；评审结束后进行责任确定。责任不明确的问题由评审成员共同协商确认。5.4.2 评审完成后由品质保证部QA工程师对评审问题进行汇总，形成【XX年XX月XX周立项单】发给各责任单位领导及责任人。5.4.3 品质保证部QA工程师根据【XX车型唯一性清单
10、】对问题的改进进展进行跟踪，并组织相关人员对措施实施的有效性进行复核。5.5 工位AUDIT 评审问题改进正负激励参照质量改进管理办法。批准 Y A B 结束 资料存档 支持性文件名称 文件编号：制程工位AUDIT管理办法 生效日期：年 月 日 版次：A/4 页码：5，共 5页 6.相关文件 6.1二级文件 6.1.1 持续改进控制程序 6.2输入文件 无 6.3依据文件 6.3.1 质量改进管理办法 6.4支持文件 6.4.1 质量改进管理办法 6.5输出文件 6.5.1 质量改进管理办法 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1【工位AUDIT评审问题记录表】7.2 相关文件表单 7.2.1【质量改进项目评审表】7.2.2【问题交流报告 PCR】7.2.3【XX 年 XX 月 XX 周立项单】7.2.4【品保唯一性清单】（电子版）