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1、文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 1 页 共 8页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：审核时间 审核对象 工程部 审核地点 审核组长 审核员 要素条款号 检查提问表 检查方式 检查结论（包括跟踪方向）备注 6.3 基础设施、设备维护保养程序 设备设施管理控制程序、工程部设备责任区划分规定、设备设施维护保养规定 1、询问部门负责人球会设施、设备的分类，以及与工程部有关的设施、设备的维护、维修保养流程；2、询问部门负责人工程部设施责任区划分的清单；及第一类设备设施的台帐清单；现场查看 5-8 类重要的设施设备的现场情况。3、询问部门负责人新采购回
2、来的设备设施的验收、安装情况；询问今年上半年是否有新设备采购、验收？如有，要求提供相关记录。4、询 问 部 门 负 责 人2004 年度第一类及第二类设备设施的维修保养工作计划，查看相关质量记录；6.3 基础设施、设备维护保养程序 设备设施管理控制程序、工5、询问部门负责人设备设施保养工作流程；查看最近 3 个月的第一类及第二类 文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 2 页 共 8页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：程部设备责任区划分规定、设备设施维护保养规定 设施的月度保养计划（QP07 号文件的4.3.1 与QW404号文件的 1.6 条款
3、有冲突），询问第二类设备的维护保养是由工程部制订计划，还是 由 使 用 部 门 提出？抽查上半年某一个月第二设备设施保养的计划及维护保养记录表，查看是否按保养计划实行；6、询问保养费用是否有超过2000元以上的，如有，抽查 1-2份相关的维修保养记录。6.3 水泵房维护管理情况 水泵房管理规定 1、询问设备主管或设备组当值工作人员，水泵房运行及检查情况；2、对照文件抽查今年上半年其中3天的水泵房运行情况记录表，是否按文件规定进行操作及检查；6.3 配电房运行管理情况 配电房管理规定 1、询问设备主管或设备组当值工作人员，配电房运行及检查情况；2、对照文件抽查今年上半年 3-5 天的高低压配电运
4、行及检查记录表，对照文件查 文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 3 页 共 8页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：看记录是否与文件要求一致，进行操作与检查；3、询问对高低压配电柜的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文 件 进 行 维 护 保养？6.3 锅炉房维护管理情况 锅炉房管理规定 1、询问设备主管或设备组当值工作人员，锅炉房运行及检查情况；2、对照文件抽查今年上半年 3-5 天的锅炉运行及检查记录本，对照文件是否与要求一致，进行操作与检查；3、询问对锅炉房锅炉
5、的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？6.3 空调机房维护管理情况 空调机房维护保养规定 1、询问设备主管或设备组当值工作人员，空调机房运行及检查情况；2、对照文件抽查今年上半年 3-5 天的空调机组运行及检查记 文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 4 页 共 8页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：录表，对照文件检查记录是否文件与要求一致进行操作与检查；3、询问对空调机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及
6、相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？6.3 发电机房维护管理情况 发电机房管理规定 1、询问设备主管或发电机房当值工作人员，发电机组运行及检查情况；2、对照文件抽查今年上半年 3-5 天的发电机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否与文件要求一致进行操作及检查；3、询问对发电机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？6.3 水力按摩设备维护及管理情况 水电按摩设备管理规定 1、询问设备主管或发电机房当值工作人员，发电机组运行及检查情况；2、对照文件抽查今年上半年 3-5 天的水力 文
7、件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 5 页 共 8页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：按摩设备运行及检查记录表，对照文件检查记录是否与文件要求一致进行操作及检查；3、询问对水力按摩设备的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文 件 进 行 维 护 保养？6.3 游泳池设备维护及管理情况 游泳池管理规定 1、询问泳池管理员，游泳池管理及保养工作流程；2、对照文件抽查今年上半年其中两周的游泳池运行及检查记录表及泳池药品投放及 PH 值及氯离子检查记录表，对照文件检查记录是否与
8、文件要求一致；3、询问按季度送游泳池水样到卫生防疫站检测的情况，查看上半年的水质化验报告，是否达到规定值。4、询问对游泳池设备的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 6 页 共 8页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：5、询问对泳池进行加药、保养、吸尘时，如何知会相关部门及人员。6.3 灯光球场维护及管理情况 灯光球场运行及保养规定 1、询问设备主管或发电机房当值工作人员，灯光球场的运行及检查情况；4、对照文件抽查今年
9、上半年 3-5 天的灯光球场运行及检查记录表，对照文件检查记录是否与文件要求一致进行操作及检查；5、询问对灯光球场的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？6、6.3 电梯机房的维护及管理情况 电梯机房管理规定 1、询问设备主管或电梯机房当值工作人员，电梯机组运行及检查情况；2、查看电梯对外委托维修保养申请审批情况；查看电梯专业维修保养公司的相关资料及查看电梯维修保养公司对电梯进行维修保养的相关记录；3、询问部门对电梯进 文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 7 页 共 8页 版本号
10、：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：行简单的日常维护保养，查看上半年3-5 天相关维护保养记录，并与文件进行对照。6.3 维修间管理情况 设施、设备维护保养规定、维修间的维护保养规定 1、询问维修主管，维修的正常工作流程及紧急工作流程；2、抽查各部门上半年1-2 份 工程维修单的处理情况；与对文件相对照，是否一致？抽查 1-2 份紧急维修的处理；3、询问因配件短缺或其它原因不能修复的维修事项，工程部如何与相关部门进行沟通？抽查 2-3 项三周内仍不能完成的维修记录。4、询问非维修类的记录，如安装、制造、改造、加工类的处理流程；抽查 3-5 份工作记录。7.5.1 紧急情况 紧
11、急情况控制程序、应急处理规定 1、询问部门负责人工程部可能涉及到的紧急情况类别及相应的紧急情况处理流程；2、询问今年上半年出现的紧急情况事项，查看上半年应急情况处理登记表，抽查2-3 项紧急情况的记录，是否按文件规定进行处理？文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 8 页 共 8页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：7.6 检查计量仪器的监视和测量情况 监视和测量装置 控 制 程 序、计量仪器管理规定 1、询问工程部负责人如何对公司的计量仪 器 进 行 监 控 管理？2、查看计量仪器台帐清单；如有必要，现场抽查计量仪器的使用情况；3、按照计量仪器周期检验计划表，抽查每一类计量仪器2次按计划校验情况；注意抽查相关质量技术部门对相关计量仪器的校验，如压力表、有功电表等。