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1、 1 沈 阳 华 特 绿 色 食 品 工 程 有 限 公 司 HT/SC200801 食 品 质 量 安 全 管 理 手 册 编制：质管部 审核：孟 帅 批准：辛 特 2008年 09 月 05 日发布 2008年 09 月 10 日实施 沈阳华特绿色食品工程有限公司 发布 2 沈阳华特绿色食品工程有限公司 目 录 章节号 版 本 1 页 次 1/1 题 目 章节号 1 颁布令 1.1 2 任命书 1.1 3 组织机构 1.1 4 质量目标及质量方针 1.2 5 部门质量职责、权限管理制度 1.3 6 职责分配表 1.3 7 不合格品管理制度 1.3 8 卫生管理制度 2.1-2.2 9 冷库
2、管理制度 2.3 10 生产设备维修、清洗、消毒管理制度 3.1 11 人员培训管理制度 3.2 12 生产工艺管理考核办法 3.2 13 文件和资料管理制度 3.3-3.5 14 采购管理制度 4.1-4.3 15 生产过程质量管理制度及考核办法 5.1 16 生产过程关键控制点的管理规定 5.2 17 生产作业指导书 5.2 18 产品防护管理制度 5.3 19 检验设备管理制度 6.1 20 产品质量检验管理制度 6.2 21 检验规程及*检验计划 6.2.3 3 沈阳华特绿色食品工程有限公司 颁 布 令 章节号 1.1 版 本 1 页 次 1/3 本公司依据国家关于食品质量安全市场准入
3、审查通则和速冻食品生产许可证审查细则的有关规定，确保为用户生产出优质安全的产品，特编制完成食品质量安全管理手册，现予以批准颁布实施。本食品质量安全管理手册是公司法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：辛 特 2008 年 09 月 05 日 4 沈阳华特绿色食品工程有限公司 任 命 书 章节号 1.1 版 本 1 页 次 2/3 为贯彻执行执行国家质量管理法律、法规及食品质量安全市场准入审查通则，为加强质量管理的领导，特任命孟 帅同志为我公司的生产技术负责人。其职责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告产品
4、生产过程中的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4.代表公司负责生产许可证实施过程中的有关事宜和对外联络。授权质管部负责日常的质量管理工作，并具有相对独立性行使职责的权力。任命刘东卫同志为我公司产品质量检验员，其职责是：1.协助生产技术负责人做好对产品质量方面工作；2.负责企业采购的原材料、包装材料、添加剂质量验证工作；3.负责过程产品质量的控制管理；4.负责出厂检验工作；5.负责对不合格品的控制。总经理：辛 特 2008 年 09 月 05 日 5 沈阳华特绿色食品工程有限公司 组 织 机 构 章节号 1.1 版 本 1 页 次 3/3 1 目的 为了适应企业的
5、发展，提高企业经营质量、产品质量和服务质量。2 职责 总经理负责批准建立适合企业质量管理的组织机构。3 管理管理控制程序 3.1 机构设臵的原则 3.1.1 立足现实，实事求是。根据我公司实际，以有利于加强和推进速冻肉制品的产品质量安全。3.1.2 力求精干，讲求实效。组织管理机构要精干，有利于业务职能发挥和提高工作效率。3.2 质量管理组织机构设臵 3.2.1 公司建立质管部、综合部、市场部、生产部。3.2.2 质管部是企业质量管理部门。3.2.3 车间班组设一名兼职质量管理员。3.3 质量管理组织机构图 总 经 理 生产技术负责人 综合部 市场部 生产部 质管部 化验室 生产车间 冷 库
6、6 沈阳华特绿色食品工程有限公司 质 量 目 标 及 质 量 方 针 章节号 1.2 版 本 1 页 次 1/1 为确定公司在质量方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量方针和质量目标，公司全体员工必须正确理解和并认真贯彻执行。质量方针：强化员工素质、严格过程管理，注重产品质量、满足顾客需求。公司要以产品质量为本，严格贯彻实施质量管体系标准，加强企业管理，以顾客关注为焦点，即是为顾客服务，增强顾客满意度，使质量管理体系持续改进，持续发展。质量目标：1 出厂检验合格率100%。2 采购产品动检合格率达到100%。3 关键工序受控率达到100%；4 顾客满意率达到95%以上；5 每年对员工与产品质
7、量有关的法律法规和卫生知识培训至少一次。总经理：辛 特 2008年 09 月 05 日 7 沈阳华特绿色食品工程有限公司 部门质量职责、权限管理制度 章节号 1.3 版 本 1 页 次 1/3 1 目的和范围 为了实现公司的经营方针和质量方针，使质量体系运行更加有效，公司对各级各类人员的质量职责及权限以及相互关系做出了明确规定。本规定适用于公司内各级各类人员的质量职责和权限的划分以及相互关系的确定。2 职责 2.1 总经理 1）贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；2）组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；3）确定组织结构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通。4）任
8、命生产技术负责人，授权处理质量相关事宜；5）配备合理资源；6）组织开展年度质量总结。2.2 生产技术负责人 1）确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2）向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3）确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；4）代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。2.3 副总经理 1）负责分管领域的总体管理；2）负责分管领域相关资源的管理；3）负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4）向总经理报告分管工作。2.4 综合部部长 1）组织制定行政管理规章制度及督促，检查制度的贯彻执行；2）组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所
9、需各类证照；3）起草及归档公司相关文件；4）搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；5）管理公司各类资质证件；6）组织好来客接待和相关的外联工作；7）协调公司内部行政人事等工作。8 沈阳华特绿色食品工程有限公司 部门质量职责、权限管理制度 章节号 1.3 版 本 1 页 次 2/3 2.5 市场部部长 1）负责产品销售；2）负责生产物资的采购；3）负责产品的交付；4）收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。2.6 质管部部长 1）组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务；2）负责技术文件的管理；3）负责产品的工艺管理；4）负责对生产过程开展技术指导；5）组织开展对关键
10、过程的确认；6）负责检测装臵的管理；7）负责产品的检验管理；8）负责不合格品的控制。2.7 生产部部长 1）对车间的产品质量负责；2）按计划组织生产；3）确保技术质量要求再生产过程得到全面落实；4）负责设施设备及工作环境的管理；5）保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；6）做好现场产品的标识和防护；7）负责生产现场的环境管理和安全管理。2.8 检验员 1）负责产品质量检验，做好检验状体的标识；2）负责记录并报告检验结果；3）跟踪验证不合格品的处理结果。2.9 冷库保管员 1）负责库存物品的收发；2）负责建立库存台帐；3）负责库存为品的防护；4）负责盘点并报告库存状况；5）负责对冷库
11、温度的监控及卫生消毒的管理。9 沈阳华特绿色食品工程有限公司 部门质量职责、权限管理制度 章节号 1.3 版 本 1 页 次 3/3 2.10 操作工 1）对工序质量负责；2）按工序生产作业要求，完成生产任务；3）负责工序设备的日常维护保养；4）负责维护、保持工序作业环境；5）负责工序产品的防护。10 沈阳华特绿色食品工程有限公司 职者分配表 章节号 1.3 版 本 1 页 次 1/1 部 门 职 责 分 配 实 施 细 则 要 求 总 经 理 生 产 技 术 负 者 人 综 合 部 生 产 部 市 场 部 质 管 部 组织领导 质量目标 管理职责 厂区要求 车间要求 库房要求 生产设备 人员
12、要求 技术标准 工艺文件 文件管理 采购制度 采购文件 采购验证 过程管理 质量控制 产品防护 检验设备 检验管理 过程检验 出厂检验 注：主管领导、相关领导 要素归口部门 协助部门 11 沈阳华特绿色食品工程有限公司 不合格品管理制度 章节号 1.3 版 本 1 页 次 1/3 1 目的 通过对不合格产品/服务进行控制，确保不合格及时纠正和改善。2 范围 适合于公司速冻肉制品的生产过程、销售服务过程的不合格的控制。3 职责 3.1 质管部负责不合格品控制管理工作，组织重大不合格评审、记录及实施检查；质管部检验员负责对一般不合格品进行评审、记录。3.2 责任部门对不合格实施标识、记录/隔离并进
13、行纠正。3.3 相关部门协同质管部对重大不合格品进行评审，提出处臵意见。并根据评审意见，分别制定并落实纠正措施。3.4 市场部负责不合格服务管理工作。3.5 总经理或生产技术负责人负责对重大不合格处臵意见的审批。4 工作职责 4.1 不合格产品的识别 1 不合格品：是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验被判定为一个或多个质量指标不符合（不满足）规定要求的产品。2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品。4.2 采购产品不合格的控制 1 记录:应在不合格品及纠正措施处理单上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2 不合格品的评审 a 评审时限：发现不合格品时，应在24 小时内完
14、成评审工作。b 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处臵方式，包括：拒收：退货应为首选方式。让步接受：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。c 评审程序和权限：生产技术负责人或质管部负责对不合格品进行评审，明确处理方式。3 不合格品的处臵及跟踪 a 拒收 由检验员向市场部退交不合格品，说明理由。市场部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报生产技术负责人或 质管部。12 沈阳华特绿色食品工程有限公司 不合格品管理制度 章节号 1.3 版 本 1 页 次 2/3 b 让步接收：由检验员在检验记录上注明让步情况，向市场部主管移交让步产品；市场部主管办理入库。三、不合格的半成品及成品 1 记录:应在不
15、合格品及纠正措施处理单上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。2 不合格品评审 3 评审时限：应在24 小时内完成评审工作。4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处臵方式，处臵包括：返工、报废。5 评审程序与权限：质管部组织生产车间评审不合格，明确处臵意见。6 不合格品的处臵及跟踪 a 质管部主管向车间下达不合格品及纠正措施处理单，组织检验员对不合格品得处臵进度及结果进行跟踪。b 返工的控制 质管部主管应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验。检验员对返工品进行检验，在 不合格品及纠正措施处理单上记载检验结果。c 报废的控制 生产车间对判废的产品移放到指定
16、的废品区。车间主任每天对废品进行清理、处臵，质管部主管予以监督、见证。四、交付后发现的不合格品 1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格品时，应立即通知质管部主管、市场部主管。2 质管部主管在组织确认了不合格属实后，提请市场部主管向有关顾客通报。3 质管部主管填写不合格品及纠正措施处理单，组织评审，市场部主管参加。4 通过评审，以确定 a 不合格品的性质，影响程度；b 拟采取的措施。5 评审后，市场部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范 13 沈阳华特绿色食品工程有限公司 不合格品管理制度 章节号 1.3 版 本 1 页 次 3/3 围召回。6 质管部主管在不合格品及纠正措施处
17、理单上记录最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。五、纠正措施 1 对发生的不合格品，质管部主管应组织分析产生的原因，制定并组织实施相应的纠正措施。2 应在不合格品及纠正措施处理单上做好记录。14 沈阳华特绿色食品工程有限公司 卫生管理制度 章节号 2.1-2.2 版 本 1 页 次 1/4 一、厂区环境卫生 a.对厂区周围与厂区可能产生污染源的各种物理的化学的，生物的，有害的因素进行控制，以免腐烂变质造成环境污染，包括有碍观瞻的杂物堆放。b.教育和培养全体员工树立良好的卫生习惯，在厂区内不扔烟头，纸屑，食物果壳和其它杂物，以保持厂区整洁美观。c.建立卫生责任制，对环境卫生进行清扫和保持。
18、d.厂区内有条件的地方要载花种树，以美化环境。二、车间卫生管理 a.各生产车间，应按生产的要求制定设备等清洁规程和清洁方法，清洁工具的清洁方法和存放地点。b.生产区不得存放非生产物品和个人杂物，生产中的废料应及时处理。c.更衣室，厕所不得对洁净区产生不良影响。d.工作服清洗，应制定清洗周期。e.生产车间和成品库只限于生产操作人员和经批准的人员进入。f.生产车间在生产前要进行消毒处理，冷库房定期进行消毒，使用的消毒剂不得对设备，物料，成品造成污染。g.生产设备，工具管道必须专用并符合相应的卫生要求，采用无毒，无味，耐腐蚀，不渗水，不变形的材料制作而成。h.车间地面经常冲洗，保持清洁光滑，车间玻离
19、定期进行抹擦，保持明洁光亮。i.生产辅助材料，成品堆放在固定区域，垛形整齐，卫生检查和管理要形成记录。（3）操作人员卫生管理 a.凡参加生产实际操作人员和管理人员，上岗前需经卫生防疫部门进行身体检查，合格后方可上岗。b.凡进入生产人员，必须穿工作服，洗手消毒后，脚穿靴踏入消毒池盘后方可到岗位进行操作。c.下班后工作服、靴分别放在男女更衣室，须经紫外线杀菌，以备下次上岗穿用。d.在生产车间不准吸烟，以免污染空气。e.去厕所后必须洗手后方准进行操作。15 沈阳华特绿色食品工程有限公司 冷库管理制度 章节号 2.3 版 本 1 页 次 1/1 1 目的 确保产品在贮存过程中得到有效的控制和保护。2
20、适用范围 适用于冷库和辅助材料的贮存和发放。3 职责 3.1 市场部负责对仓库的控制和管理，对入库产品进行验证。3.2 保管员负责仓库管理和办理出入库手续。4 工作要求 4.1 出入库控制 4.1.1 成品、半成品、原材料必须经保管员验证后方能入库，保管员核对品名、规格型号、数量无误后，填写入库单办理入库手续，及时登记入账。4.1.2 出库产品、半成品、原材料和辅助材料经市场部负责人批准后，保管员办理出库手续，核对品名、规格型号、数量无误后，要做到先进先出，在出库单上签字，并及时销账登记。4.2 堆放控制 4.2.1 仓库保管员对贮存区域进行合理规划，物品须按区域分类排放整齐。4.2.2 成品
21、堆放时与地面、墙壁的距离不应小于10cm 便于通风。4.2.3 经检查合格的成品应贮存于成品库，按品种和批次分类存放，不得相互混放，成品库严禁贮存有害、有毒及其他妨碍食品卫生的物品。4.2.4 如有易损物品、危险物品，要设专区单独存放，标识要醒目。4.2.5 成品库应干燥、通风、设有防尘防鼠、防虫等设施，应定期清扫、消毒、保持卫生。4.3 环境控制 4.3.1 仓库应根据产品贮存的要求，保持适宜的贮存环境。4.3.2 仓库应做好产品防护工作，做到不漏雨、不渗水、地面清洁干燥、通风适宜、照明良好。4.4 安全防护 保管员要经常注意仓库的安全防护，如有危险品或易燃品存放时，要配臵适宜的消防设施加以
22、防护。16 沈阳华特绿色食品工程有限公司 生产设备维修、清洗、消毒管理制度 章节号 3.1 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 对设备有效合理的管理，以保证设备处于完好的工作状态和过程能力。2 适用范围 适用于本组织各系统及相关的设备管理。3 职责 3.1 生产部负责设备日常维护的指导和监督。3.2 设备操作人员负责设备维修保养和保管。3.3 生产部负责设备台帐，并统一编号。4 工作程序 4.1 设备配臵 直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。4.2 设备的档案管理 生产部主管建立生产设备一览表，以明确公司所有现存设备的基本
23、信息。4.3 设备维修 1 当发现设备出现故障或故障隐患时，生产部主管组织维修。2 任何设备故障在修复后，生产部主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。3 生产部主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。4.4 设备的清洗消毒 1 对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具等应定期清洗消毒。2 清洗消毒时机:a 每天生产完毕后；b 当发现或怀疑设备/器具不洁时；c 停产三天以上后，重新开始生产前。3 清洗消毒由生产部主管组织，操作工实施，质管部主管检查。4 清洗消毒方式：a 对可拆卸的设备、管道应予以分解；b 先用清水冲洗1-2 遍，除去设备、器具表面残留物；c 再用开水或清洗
24、剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2 分钟（约三遍）；17 沈阳华特绿色食品工程有限公司 生产设备维修、清洗、消毒管理制度 章节号 3.1 版 本 1 页 次 2/2 d 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。5 清洗、消毒记录 每次清洗、消毒后，清洗消毒人员应做好设备清洗、消毒记录。五、设备检查 每天、生产部主管应对生产设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好设备检查记录。18 沈阳华特绿色食品工程有限公司 人员培训管理制度 章节号 3.2 版 本 1 页 次 1/2 1、职责 1.1 总经理负责批准岗位人员任职、调配和培训计划；1.2 综合部负责员工教育培训,制定培训计
25、划和员工档案管理;1.3 质管部负责对员工能力、意识、技能方面的评估。2、员工守则 2.1 公司员工必须遵守国家法律法规和公司制定的规章制度，积极进取，服从分配，按时完成本职工作。2.2 认真学习和掌握专业知识，质量管理体系文件要求，为公司持续改进做贡献。3、人员配臵 3.1 各部门根据工作需要，配备人员要向综合部申请，并提出配备人员专业、教育、能力方面的相关信息。3.2 经总经理批准后，由综合部负责招聘相关人员。4、基础教育 4.1 新员工必须进行基础教育，包括：公司概况、规章制度、质量管理体系文件、法律法规知识、生产专业知识、卫生知识的培训，经考试合格后方可上岗工作。4.2 公司所有员工每
26、年至少进行一次质量管理体系、法律法规知识、生产专业知识、卫生知识的培训和教育，并进行考核。5、在职培训 5.1 公司产品增加、改变或生产工艺发生变化，生产部负责对员工进行相关要求方面的培训。5.2 在生产过程中，由于员工技能达不到要求或因操作错误造成重大经济损失，生产部随时组织对员工进行培训，考核合格后方可重新上岗。6、奖励和惩罚 6.1 对于工作中有突出表现或贡献的，公司要对员工进行适当的奖励，包括：晋升、加薪、奖金等，激励员工为公司做出贡献。6.2 对于工作中有严重违纪、违规或主观原因造成严重损失的，可视情节轻重给予开除、辞退、行政处分等，对因工作不认真，没有按操作规程生产的或违反安全生产
27、的人员，要根据情节轻重，给予适当的罚款处理。7、年度培训计划 7.1 质管部年底对各部门进行调查评估。根据情况并考虑到员工个人发展与 19 沈阳华特绿色食品工程有限公司 人员培训管理制度 章节号 3.2 版 本 1 页 次 2/2 公司发展的需要，可从专业技术，质量管理，工作技能等方面制定下年度培训计划，报总经理批准。7.2 对计划外的培训，各部门亦可随时以培训申请表的形式提出，总经理批准后，由综合部组织实施培训。8、员工档案 对员工的录用、考核、奖惩等由质管部记录于员工健康档案，员工的教育、培训、技能、身体健康情况等记录于员工健康档案，员工健康档案由综合部予以保管。9、质量记录 9.1 年度
28、培训计划 9.2 员工培训记录 9.3 员工健康档案 20 沈阳华特绿色食品工程有限公司 生产工艺管理考核办法 章节号 3.2 版 本 1 页 次 1/1 一、各岗位生产人员应严格按照生产作业指导书的要求，进行生产操作。二、在生产过程中，生产部主管应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。三、工艺纪律检查 1 生产部主管应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不固定，不事先通知。2 工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加大检查力度。3 检查的内容一般包括：a 是否按作业指导书进行操作；b 是否对工艺参数进行监控，并
29、做好了监控记录；c 工艺监控记录填写是否符合准确、准确、完整等。4 生产部主管对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以处罚。21 沈阳华特绿色食品工程有限公司 文件和资料管理制度 章节号 3.3-3.5 版 本 1 页 次 1/3 1 目的 对于组织质量管理手册有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围 适用于与食品质量安全管理手册有关的文件控制。3 职责 3.1 总经理负责批准发布食品质量安全管理手册。3.2 生产技术负责人负责审核食品质量安全管理手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 综合部负责组织对现有文件的管理。3.5 各部门资料员负责本部门与
30、质量管理文件有关资料的收集、整理和归档等。4 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 食品质量安全管理手册，由综合部备案保存。4.1.2 公司质量管理体系文件分为：作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档。4.1.3 公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理有关的政策，法规文件等，由综合部保存。4.2 文件的编号 4.2.1 质量管理体系文件的编号 a）质量管理手册：公司名称代号手册年
31、代版次。例如：SC 2007 01，表示公司2008 年食品质量安全管理手册第1版。b）记录：部门记录编号 例如：JL 01，表示第1 个记录文件。c）各部门其他质量文件：公司代号/类别文件顺序号年号 例如：HT/GL05 2008，表示管理文件2008 年发放的第5 号文件。4.2.2 各部门代号规定如下：市场部：SC，综合部：ZH，质管部：JG，生产部：SCB。4.3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a）食品质量安全管理手册由质管部负责组织编写，由生产技术负责人审核，22 沈阳华特绿色食品工程有限公司 文件和资料管理制度 章节号 3.3-3.5 版
32、本 1 页 次 2/3 上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放；b）各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由生产技术负责人审核，报总经理批准，综合部负责登记、发放。c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的使用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，又各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加注表明其受控状态的标识，并注明分发号。4.5 文件的更改 a）食品质量安全管理手册由质管部组织更改，填写文件更改申请，经生产技术负责人审核，上报总经理批准后更改，由综合部发
33、放。综合部应保留文件更改内容的记录；b）其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用 a）文件的使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用；b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失 而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部 门做好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁 4.7.1 文件的保存
34、a）与质量管理相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b）各部门文件由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文件保管情况 进行检查；c）对受控文件，各部门资料员及时填写本部门使用文件的受控文件清单。每三个月应将清单副本报综合部；d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁 a）所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；23 沈阳华特绿色食品工程有限公司 文件和资料管理制度 章节号 3.3-3.5 版 本 1 页 次 3/3 b）为某种原因需保留的任何已
35、作废的文件，都应进行适当的标识；c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经生产技术负责人批准后，由综合部授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。4.8 外来文件的控制 4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理有关的外来文
36、件填入受控文件清单，并报综合部备案。4.9 每年三月由综合部组织对现有质量管理文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5 条款规定。4.10 对乘载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。5 记录 5.1 受控文件清单。5.2文件发放、回收记录。24 沈阳华特绿色食品工程有限公司 采购管理制度 章节号 4.1-4.3 版 本 1 页 次 1/1 1 目的 为规范采购程序，明确采购责任，对采购全过程进行控制，确保采购物资质量符合规定要求。2 范围 适用于与产品质量直接相关的原材料，包装材料的采购。3 职责 3.1 市场部经理负责审核采购文件，组织供方
37、评价并监控采购过程实施。3.2 各相关部门提出由部门经理审批的采购申请，参与供方评价。3.3 采购员负责编制原辅材料，包装材料设备的采购文件，并符合采购规定要求。3.4 质管部负责采购原材料采购质量的检验和验证。3.5 总经理/生产技术负责人批准采购计划、合格供方名单 4 工作程序 4.1 基本原则 市场部主管应确保所采购的生产物资，能满足规定的要求 4.2 供方/供应商的选择与评价 公司原料、辅料及包装物的采购，市场部主管通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购的风险，基本要求包括：1 食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；2 对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证。
38、三、采购文件 1 采购前，市场部主管应根据生产需求与库存状况，制定采购计划。2 采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。3 采购计划应报总经理审批后实施。4 必要时，对重要或大批物资的采购，市场部主管还应依据采购计划于供方签订采购合同。四、采购产品的验证 为确保采购物资满足规定的要求，市场部主管应在到货的当天报检，由公司检验员按产品质量检验管理制度实施检验/验证。25 沈阳华特绿色食品工程有限公司 生产过程质量管理制度及考核办法 章节号 5.1 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 保证未经检验不合格的产品不入库及流入市场。2 范围 适用于公司生产的过程产
39、品和成品检验。3 职责 3.1 生产部负责提供产品的作业指导书，明确产品的验收标准。3.2 质管部负责检验作业指导书的制定以及过程产品和成品检验、试验实施和控制；质管部检验员负责巡回、定点检验。3.3 生产部各工序操作人员负责本工序自检和对上道工序的互检。3.4 相关部门负责不合格品的处臵。4 工作程序 4.1 操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。4.2 生产部主管应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。4.3 各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。4.4 生产车间应保持良好的环境条件，能有
40、效的防止食品生产过程中的污染及交叉污染。4.5 在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。4.6 检验员应按生产作业指导书的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。4.7 考核 1 质管部主管应按上述要求，不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。2 质管部主管应每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。3 对发现的突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，分析对策，并对有关责任人进行处罚。26 沈阳华特绿色食品工程有限公司 生产过程关键控制点的管理规定
41、 章节号 5.2 版 本 1 页 次 1/1 一、应对本公司食品生产过程中关键控制点速冻、冷藏进行严格管理，以确保食品质量及安全。二、关键控制点的生产人员应经公司培训考试合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。三、对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：1 速冻工序：速冻温度、速冻时间。2 冷藏工序：冷藏温度、冷库卫生。四、生产部主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。五、在速冻、冷藏工序的作业过程中，操作工应严格执行有关的作业指导书的规定，并作生产监控记录，包括关键工序生产监控记录、六、质管部主管应加强对关键控制点
42、的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。七、检验员应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。27 沈阳华特绿色食品工程有限公司 生产作业作业指导书 章节号 5.2 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 为了保证速冻肉制品能够按照规定的操作程序进行操作，特编制此规程。2 范围 本公司所生产的速冻牛、羊、驴肉制品。3 职责 生产部负责对速冻肉制品生产过程中的食品质量和食品卫生进行控制。4 程序 4.1 速冻肉制品 4.1.1 工艺流程 4.1.2 清洗 将新购入（自养）的牛、羊、驴，在屠宰前进行动物检疫，取得动检合格证后在清洗，洗去身上的灰尘和杂质。4.1.3 屠宰 使用设备
43、：屠宰生产线。人工屠宰后,剔除内脏、头、蹄，清洗干净放入排酸间。4.1.4 排酸 使用设备：排酸室 时间12 小时；温度：0-4。要求：排除牲畜身体所含的水分和异味。4.1.5 分切 使用设备：白钢工作台、电子计价秤 剔除骨头后,按包装要求切成块状。4.1.6 包装 使用设备:封口机、真空包装机。要求：将切好的肉先用薄膜包好，在用真空包装机进行包装。4.1.7 速冻 使用设备：速冻冷库 要求：将包装好的产品放臵在温度-30-40的速冻冷库中，在30 分钟内通过最大冰晶生成带，使产品中心温度从-1降到-5，其所形成的冰晶直径 清洗 屠宰 排酸 分切 包装 速冻 冷藏 28 沈阳华特绿色食品工程有
44、限公司 生产作业作业指导书 章节号 5.2 版 本 1 页 次 2/2 小于100 m,速冻后的产品中心温度必须达到-18以下.4.1.7 冷藏 使用设备:冷藏库 要求:冷藏温度必须保持在-18。29 沈阳华特绿色食品工程有限公司 产品防护管理制度 章节号 5.3 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 对产品在生产、搬运、贮存、包装和交付环节进行控制，防止产品（原材料）损坏和变质，确保产品符合规定的要求。2 范围 适用于本公司生产的产品的防护。3 职责 3.1 生产部负责生产过程的原料、半成品的防护工作。3.2 市场部负责，原料、成品在储存、搬运、交付过程、销售过程中产品的防护工作。4 工作程
45、序 4.1 生产过程中产品防护 4.1.1 生产部对生产过程中原料、成品分区进行存放。4.1.2 原料在使用前应检查确认带有完整、干净无污染的包装（或容器）。4.1.3 生产过程中半成品臵于周转箱。4.1.4 生产过程中应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等措施有效保护产品。4.2 贮存过程中的产品防护 4.2.1 产品应贮存在干燥、通风良好的场所。不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀同处贮存。4.2.2 贮存区内应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等。4.3 生产加工、贮存区内严禁带入其他有毒有害物品。4.4 运输交付过程的防护 4.4.1 运输时应检查车内卫生，保证车内整洁，车身清洁无污染物，运输
46、产品时应避免日晒、雨淋、保持温度，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。4.4.2 装车时按品名分类摆放，轻拿轻放，不野蛮装卸。4.4.3 装车时箱子与箱接触要牢固、无错位，必要时要放防护栏等。4.4.4 行驶途中，减少急刹车及转弯时货物碰撞、倾斜、挤压现象。4.4.5 产品在交付时应轻拿轻放保证外包装完整，产品无挤压变形。30 沈阳华特绿色食品工程有限公司 检验设备管理制度 章节号 6.2.2 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 为保证检验结果的准确性，对检验、测量的试验设备必须进行严格地控制，使其准确度和精度满足使用要求。2 范围 本制度规定了检测设备和计量器具的控制内容
47、和控制方法。本制度适用于对检测设备、计量器具等全部测量系统进行控制和管理。3 职责 3.1 质管部是检验、测量和试验设备控制的归口管理部门，负责对检测设备选定、统计建账、校准、标识和外委检定。3.2 质管部负责设备偏离效准状态时的追踪处理。3.3 质管部等使用部门根据使用需求提出采购计划，掌握检定周期、正确使用和维护，并做好送检和标识工作。4 管理内容和控制要求 4.1 对检验、测量和试验设备的购臵和修理必须选择有制造计量器具许可证和修理计量器具许可证的合法单位，委托检定校准的机构必须是计量行政部门授权的计量检定机构。属于强检的计量器具要遵守国家强制检定要求。4.2 根据产品检验和试验的实际需
48、要，由使用部门提出检测设备应具备的精度或准确度等技术参数。4.3 使用部门提出计划后由质管部组织确认，向总经理提出购臵申请，配备所需的检测设备和器具，并在使用前校准。4.4 质管部应建立检测设备一览表，对每台设备给出编号，确定检定周期。4.5 质管部承担全公司检测设备、器具的校准工作，到具备相应资格的检定部门检定，保存检定合格证。4.6 使用部门使用的检验、测量和试验设备，必须是经检定合格后的方可使用，并按规定时间送检。4.7 检验、测量和试验检定合格后，必须贴有标明有效期的标签，无此标记的检验、测量和试验的设备一律不得使用。4.8 检验、测量和试验设备按设臵要求在适宜的环境下使用，符合规定的
49、使 用条件要求。4.9 使用部门要确定专人使用检验、测量和试验设备，按操作规程或使用方法精心使用和维护、防止因调整不当造成失准，并负责标签的防护工作。31 沈阳华特绿色食品工程有限公司 检验设备管理制度 章节号 6.2.2 版 本 1 页 次 2/2 4.10 使用部门发现检验、测量和试验设备偏离标准状态或超出有效使用期时，要立即将设备送检，并对以检验和试验的结果重新检测或对以前的检测结果的有效性作出书面的评定结论。4.11 检验、测量和试验设备在搬运、防护及贮存期间，有关部门和人员应采取必要措施，确保其准确度不受到影响。4.12 暂时闲臵或封存的检测设备由质管部负责作出停用的标识，重新使用时
50、应重新校准。5 质量记录 5.1 检验设备一览表 32 沈阳华特绿色食品工程有限公司 产品质量检验管理制度 章节号 6.2.2 版 本 1 页 次 1/1 1 目的 对产品的检验和试验进行控制，保证产品质量符合规定要求，防止不合格品或未经检验和试验的不合格品使用或出厂。2 范围 本制度规定过程和最终检验的控制方法。本制度适用于产品的检验和试验以及产品形成全过程中检验。3 职责 3.1 质管部是检验和试验的归口管理部门，负责对产品进行检验和验证、规定各种检验状态和标识方法、检验和试验记录的管理。3.2 质管部负责制定检验规程及产品检验标准。3.3 生产车间负责过程的自检工作，并配合质管部的专检工