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1、质量和质量和 HACCPHACCP 管理手册管理手册编编制：制：审审核：核：批批准：准：受控状态受控状态:发放编号：发放编号：使用部门：使用部门：20122012 年年 0505 月月 0101 日日 发布发布20122012 年年 0505 月月 1010 日日 实施实施目目录录章节号内容页 数45678101111111212131313131414151515161601020304050612344。14.24。2.14.2.24.2。34.2.455。15.25。35.45.4。1批准令方针、目标任命令授权书公司简介手册的使用与管理目的范围手册依据、引用标准、术语和定义质量和 HAC
2、CP 管理体系总要求文件要求总则质量和 HACCP 管理手册文件控制记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量和食品安全方针策划质量和食品安全目标XXN/XYH/SC-A-15。4。2管理体系策划5.4。3法律法规及其它要求5。5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表（食品安全小组组长）5.5。3内部沟通5。6管理评审6资源管理6。1资源的提供6.2人力资源及保障6.2.1总则6。2.2能力、培训和意识6。3基础设施6.3。1良好生产规范（GMP）6.3.2维护保养计划6。4工作环境6。4.1卫生标准操作程序（SSOP）6.4.2原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度目目录录
3、章节号内容7.安全产品的策划和实现7.1安全产品实现的策划7。2与顾客有关的过程7.2。1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7。2.3。顾客沟通7.3.HACCP 计划的建立和实施7.3。1总则7。3。2预备步骤7。3.2.1HACCP 小组的组成7。3。2。产品描述27.3.2.3预期用途的确定7。3.2.4流程图的制定7.3.2。5流程图的确认7。3。3危害分析和制定控制措施7。3。3。危害识别17。3.3.2危害评估7。3.3。3控制措施的制定7.3。3.4危害分析工作单7.3。4关键控制点(CCP）的确定第1页161717172222232424242424252525
4、252525页 数2626262627272828282828282929292929303030XXN/XYH/SC-A-17。3.57。3.67.3.77。3。87。47.4.17.4.27.4。37.57。5。17.5.27.5.37。5.3.17。5.3.27.5。3.37.5。3。47.5。3.57.5.3。67。5.47.5.5章节号7。5。67.67。788。18.28.2.18。2.28.2.38。2.48.。38.48。58。5。18。5。285。3附表 A附表 B附表 C关键限值的确定CCP 的监控建立关键限值偏离时的纠偏措施HACCP 计划的确认和验证采购采购过程采购信息
5、采购产品的验证生产和服务的提供生产和服务的提供的控制生产和服务提供的过程确认产品标识、追溯计划及通知和召回总则产品标识产品的状态标识可追溯性产品的通知和召回计划应急预案顾客财产产品防护目目录录内容交付后的活动监视和测量设备的控制生产现场应急准备和响应测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核质量过程、食品安全的监视和测量产品的监视和测量潜在不安全产品、不合格（品）、事故和事件控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施更改页公司组织机构图质量和 HACCP 管理体系职能分配质量和食品安全目标分解表第2页3031313131313132323233333334343434343535页 数363
6、6373737383838393940414242424344454650XXN/XYH/SC-A-1附表 D附表 E附表 F附表 G附录 1附录 2婴幼儿配方奶粉生产工艺流程图全脂奶粉生产工艺流程图液态奶生产工艺流程图质量管理网食品安全小组相关文件清单5152535455560101批批准准令令本手册依据 GB/T19001：2008 和 GB/T273412009危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求、GB/T273422009危害分析与关键控制点(HACCP）体系 乳制品生产企业要求制定，描述了公司质量和 HACCP 管理体系，包括质量与食品安全方针、目标以及体系的
7、过程顺序和相互作用的表述。管理体系体现了质量管理的八项原则和 HACCP 管理的七个原理。本手册是公司质量与 HACCP 管理工作中最高强制性法规,是指导公司建立并实施质量管理体系、HACCP 管理体系的纲领和行动准则,公司发布的其他与质量、食品安全相关的程序、规章制度和办法必须符合本手册的要求,公司从事质量、HACCP 管理工作的各级员工，应严格执行公司管理体系文件，活动的过程应符合本手册规定的要求。公司各级员工要以顾客为关注焦点,尤其要时刻关注顾客需求的变化,通过持续改进公司管理体系来满足顾客要求并力争超过顾客期望，增强顾客满第3页XXN/XYH/SC-A-1意。本版手册（A 版）为现行有
8、效版本，已于2010 年 08 月 20 日通过公司办公会审议通过，现予发布,本手册实施日期为 2010 年 09 月 01 日。总 经 理:陈松林2010 年08 月 20日0202 方针与目标方针与目标公司的质量和食品安全方针与目标，由总经理制定现颁布,各部门要严格按照手册要求实施。1.11.1 方针：方针：加强管理，提高质量,满足顾客需求;减少风险，持续改进,确保食品安全。1 1。2 2 方针的内涵：方针的内涵：A、加强管理，提高质量，满足顾客需求：在合同签订、产品制造、产品交付、交付后服务中，严格遵守相关的国家与行业法律、法规。对人、机、料、法、环、测采取严格的管理，使各环节处于优质、
9、高效、低耗的运行状态。不断提供一流的安全食品和服务，传播健康理念,以满足顾客的需求.B、减少风险,持续改进，确保食品安全:充分激发员工的积极性和责任感，减少发生食品安全事故（事件）的风险。不断提高管理体系及过程的有效性和效率，以满足顾客和其他相关方的需求与期望。以双赢机制和学习创新的方法，结合有效的资源，并采取预防和改进措施，持续提高产品、生产环境和安全质量，提高企业的竞争能力,.本方针全体员工都要充分理解,并贯彻到各自工作之中。1.31.3 质量和和食品安全目标：质量和和食品安全目标：使用原料检验合格率100%；一次产品合格率98%；出厂产品合格率100%；市场抽检合格率 100%。第4页X
10、XN/XYH/SC-A-1本目标分解情况见附表 C,要求各部负责人把所负目标，进行二次分解到每个部门。要求各部门每月末,对本部门目标完成情况，进行认真的统计和测算，形成书面材料,上报品控部。由品控部汇总并进行综合分析,提出意见，与总经理和管理者代表沟通后，管理者代表（兼食品安全小组组长）要定期考核，在月份工作总结会上予以公布。0303任任命命令令为使质量和 HACCP 管理体系能够得到持续有效地运行、保持和改进,经公司办公会研究决定，任命徐仁友同志为管理者代表兼HACCP 工作组组长。其主要职责是：a、确保本公司质量和 HACCP 管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b、向总经理报告质量和
11、 HACCP 管理体系的业绩和任何改进的需求。c、确保在整个公司内使全体员工意识到公司依存于顾客,并提高满足顾客需求和食品安全的意识.d、就公司质量和 HACCP 管理体系的有关事宜，负责与外部的协调和联络。e、批准公司质量和HACCP 管理体系程序文件、支持性文件和质量记录.总 经 理：陈松林2010 年 08 月20 日0404授授 权权 书书依据公司质量和 HACCP 管理体系要求，经公司总经理办公会决定，对公司质检部长陈姣新同志授权如下：授权负责公司采购的原料、生产过程、半成品和成品的质量检验工作，第5页XXN/XYH/SC-A-1并独立行使职权，对质量判定具有一票否决权，对产品质量判
12、定承担完全责任。在检验过程中认真履行岗位职责，依据检验标准进行检验和判定。公司要求任何人、任何部门无权对质检部属下的检验员的检验和判定工作进行干预，更无权对检验员的检验和判定结果进行更改。总经理：陈松林2010 年 08 月 20日0505公公 司司 简简 介介咸宁市向阳湖牛奶有限责任公司是鄂南地区集奶牛养殖乳制品加工的唯一规模企业,是国家良种奶牛养殖基地标准化示范区和绿色食品生产基地。公司东临京广铁路，南接京珠高速，西靠潘湾长江深水码头，北倚波光粼粼的斧头湖，处于咸宁、江夏、嘉鱼三县金三角地区,交通发达，信息便捷，气候适宜，基地面积 48000 亩，是天然草原,可种植各种精、粗饲料，周围无任
13、何污染,被誉为华中草原，是得天独厚的畜牧业发展基地。公司现有员工近 300 名，技术人员占 26，实行“公司+基地+农户”式的运行模式，下设奶牛养殖小区、乳品加工、饲料加工。基地现存栏良种奶牛 5300 余头，标准化养殖小区三个。先进乳品生产线三条.机械化挤奶,冷链式储运，恒温态储存。产品有两大系列二十多个品种：液态奶系列有鲜奶、甜奶、高钙奶、草莓奶、桂花奶、酸酸奶等；奶粉系列有全脂甜奶粉、婴儿各段奶粉、学生奶粉、中老年奶粉等。品种齐全,包装新颖,大众品牌，市场占有率高.“向阳湖”商标是“湖北省著名商标”，“向阳湖”奶粉被评为“湖北省名牌产品，并获得 ISO9001：2000 国际质量管理体系
14、认证，“向阳湖”乳品是消协部门认定的“消费者信得过产品,是质监部门认定的“质量信得过产品；企业是工商部门认定的“重合同守信用企业，是“湖北省农业产业化重点龙头企业”。企业秉承“质量是生命，信誉是保证宗旨，坚持以人为本，开拓创新，内抓管理，外树形象,力争早日将“向阳湖品牌打造成中国驰名商标，铸造乳业航母。工厂内外环境全部按照国家标准乳制品企业良好生产规范（GMP）的标准设计建造，生产环境分清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区，包装车间内空气净化标准达到了 GMP 药品生产环境标准 10 万级的要求.第6页XXN/XYH/SC-A-1公司拥有先进的生产设备和训练有素的技术人员队伍，建有完善的产品质
15、量保证体系和食品安全 HACCP 体系。公司根据本企业的特点和优势,分析市场正确定位,制定出企业的近期和远期目标，并明确方向,稳中求发展。从企业创立伊始,就非常重视科技人才、新产品研发、市场营销网络建设及质量和食品安全管理工作。公司在全员岗位知识技能培训方面投入了大量的人力、财力、物力，采取不同工作岗位进行不同培训教育的方法，使每一个员工都进行岗前培训（生产知识、技术操作、工艺流程、质量和安全控制等)。操作工人在厂内培训，质量检验、生产技术、管理人员等派出培训；实行岗位责任制，将产品质量和食品安全管理控制工作落实到每一个人，牢记“以质量为中心,以安全为命脉”，齐抓共管,处处把关.让员工深入理解
16、“产品质量就是企业生命的内涵，使全公司上下产品质量和食品安全意识有更加深刻的认识。在生产过程中，严把质量关，每道工序都进行严格的质量控制.把产品质量责任分解、落实到每一个人，要求质量检验人员在生产中进行严格的过程控制、检查各道工序的原料及产品质量，不合格的原料坚决不投入使用，不合格的产品坚决不能出厂.采取产品质量一票否决制，任何部门、班组、个人只要出现产品质量问题,一是要追究当班责任人、领导的责任，还要对其所在部门年终评奖、晋级、加薪等方面一票否决其参评资格.积极推行 6S 管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、素质），提高产品质量、生产效率、服务标准、员工士气,是企业减少浪费、提高生产力、加强
17、管理和控制的最基本要求，推行 6S 管理,加强质量管理、劳动纪律、工艺纪律和安全文明生产教育，实现质量文明、环境文明、岗位文明和操作文明。合理组织产品生产、建立健全生产计划、质量和安全控制制度，确保产品质量的稳定，有严明的工艺纪律，劳动纪律、质量控制纪律,严格遵守工艺操作过程,原辅料、半成品、成 品摆放整齐、清 楚,挂牌明示，一 目了然，生产工器具齐备，存放井然有序，生产机器设备排列整齐、运转状态良好，半成品流转的凭证齐全、手续完备、质量严控、生产记录准确，工艺文件齐备、完 整等等。创造优美的工作环境,美化、绿 化厂区，搞好环境卫生，做到场地清洁、采光良好，机器、设备洁净，车间、办公室、走廊等
18、四周环境颜色明快、赏心悦目。第7页XXN/XYH/SC-A-1自公司成立以来,始终秉承“以科技为主导，以人才为先锋，以质量和食品安全为中心，以管理为基础,以市场为依托,以发展为蓝图”。严格管理、提高素质、研发新品、持续改进、拓展网络、稳步发展。为消费者提供更优质的营养食品及完善的服务.真正做到：我们有诚信，让消费者更满意。把高品质的产品奉献给广大的消费者,创造更高的效益回报社会。法定代表人：陈松林公司名称：咸宁市向阳湖牛奶有限责任公司公司地址：湖北省咸宁市咸安区向阳湖镇（向阳湖奶牛良种场)邮编：437032公司电话/传真:0715-8510666/85106300606 手册的使用和管理手册的
19、使用和管理a、手册是公司质量和 HACCP 管理工作方面最高强制性法规，各级各类人员都必须严格执行,手册需经最高管理者批准实施。b、公司发布的与质量有关的程序和规定必须符合手册的要求。c、本公司与质量、食品安全有关的部门都应得到本手册的有效版本。d、手册的发放、标识、收回、作废、销毁及存档，执行本公司制定的文件和法律法规及其它要求管理程序中要求。e、手册每三年进行一次全面修改（或换版)，各使用部门都要按文件和法律法规及其它要求管理程序中要求进行修改.f、本公司手册分“受控”和“非受控”两种,“受控的手册由综合部负责按“受控文件管理；当顾客有要求时，本手册可以提供给顾客，但要加盖“非受控”标识。
20、g、各使用部门要妥善保管本手册,不得外传、外借，如有遗失应及时报文件主管部门（综合部），并申请补发，编号要重新编制，并记入“发文登记”中.单位标题1 1、目的、目的贯彻本公司的方针、目标，建立有效的质量和 HACCP 管理体系，在组织内部树立顾客第8页咸宁市向阳湖牛奶有限责任公司质量和 HACCP 管理手册编号版本AXXRG/Q/SC-A1修改状态OXXN/XYH/SC-A-1至上的管理理念，提高全体员工的质量和食品安全意识.2 2、范围、范围2。1 适用于乳制品的加工、销售及服务全过程的管理。2。2 适用于对外为第二、第三方对公司相关管理职能部门认证注册提供依据。2.3 适用于公司管理体系中
21、涉及的各职能部门参照本手册进行管理。3 3、手册依据、引用标准、术语、手册依据、引用标准、术语3.13.1 依据标准依据标准本 手 册 依 据：GB/T19001-2008idtISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 的 要 求 、GB/T27341-2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求、GB/T27342-2009危害分析与关键控制点（HACCP)体系 乳制品生产企业要求。3.23.2 引用标准引用标准3。2.1 GB/T19000质量管理体系 基础和术语.3.2。2 GB/T19004质量管理体系 业绩改进指南。3。2.3 GB/T22000食品安
22、全管理体系 食品链中各类组织的要求3.2.4 GB/T19538危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用指南3.33.3 术语术语本手册引用术语依据 GB/T19000 标准及 GB/T22000 标准的定义术语及下列专业术语和缩略词。3.3。1 管理体系文件管理体系文件:指本公司的管理体系文件，如：质量和 HACCP 管理手册、程序文件、支持性文件汇编、岗位作业指导书、良好操作规范（GMP）和卫生标准操作程序（SSOP）等.3。.3.2控制措施：控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动和活动。3.3。3 纠正纠正：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所
23、采取的措施。3。3.4 纠正措施：纠正措施：为消除已发现的不合格所采取的措施。3。3。5 关键控制点（关键控制点（CCP)CCP)：能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。3。3.6 关键限值：关键限值：区分可接受或不可接受的判定值。3。3.7 终产品：终产品：组织不再进一步加工或转化的产品。3.3.8 流程图：流程图：依据各步骤之间的顺序及相互作用以图解的方式进行系统性表达.3。3.9 食品链食品链：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及辅料的生产、加工、分销和处理。3.3。10 食品安全：食品安全：食品在按照预期用途进行制备和食用
24、时不会伤害消费者的保证.3.3。11 质量和食品安全方针：质量和食品安全方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量和食品宗旨和方向。第9页XXN/XYH/SC-A-13。3.12 食品安全危害：食品安全危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件.3。3.13 潜在危害：潜在危害：如不加以预防，将有可能发生的食品安全危害。3.3。14 显著危害显著危害:如不加以控制，将极有可能发生并引起疾病或伤害的潜在危害。3。3。15 监视监视：为评价控制措施是否有效，对控制参数实施的一系列策划的观察或测量活动。3.3。16食品防护计划食品防护计划:为了保护食品供应，免
25、于遭受生物的、化学的、物理的蓄意污染或人为破坏而制定并实施的措施。3.3.17确认确认:通过提供客观证据对特定用途或应用要求已得到满足的认定。3.3。18 验证：验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。4 4、质量和、质量和 HACCPHACCP 管理体系管理体系选择了 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T273412009危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求、GB/T27342-2009危害分析与关键控制点(HACCP）体系 乳制品生产企业要求全部过程。公司对每个过程都做了适合本公司管理需要的规定。本公司管理
26、体系参照了 GB/T190012008 标准的模式进行整合。由于本公司所生产产品为国家标准定型,不需要公司自己设计和开发，故将 GB/T19001-2008 标准中 7。3 设计和开发条款进行了删减.4.14.1 总要求总要求4.1.1 公司质量和 HACCP 管理体系按照 GB/T190012008idtISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T273412009 危害分析与关键控制点(HACCP）体系 食品生产企业通用要求、GB/T27342-2009危害分析与关键控制点(HACCP）体系 乳制品生产企业要求。标准要求的所有过程建立了管理体系，在食品链范围内沟通质量与食品安全有关的
27、适宜信息，对每个过程都做了适合本公司管理需要的文件化的规定，明确过程的控制方法和相互控制顺序及接口关系，确定监控、测量分析等方式,对过程进行管理，形成文件，加以保持和实施，并定期评价,发生偏差时对 HACCP 计划进行重新确认，必要时进行更新，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息,确保体系反映组织的活动，并予以持续改进，并确保其有效性。公司的质量管理、食品安全按本手册要求进行管理。4.1.2 通过HACCP 计划书,确定 HACCP 体系范围，明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤间的关系，确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别评价和验证,通过各种程序控制确保 HAC
28、CP 体系得到有效实施，使公司的产品安全得到有效控制，不直接或间接伤害消费者。4.1.3 公司的管理体系过程包括：职责管理过程、资源管理过程、产品实现过程、检验分析和改进过程以及影响产品符合性的外包过程。4。1.3。1 外包过程包括如下活动:第10页XXN/XYH/SC-A-1a、产品交付过程中外包车辆的控制,包括运输成品，具体执行合同法并在产品防护中要注明质量保证;b、检验和计量器具的检定由国家认可或指定的计量检定机构实施；c、产品中维生素和微量元素委托专业生产企业设计配置,维生素和微量元素检验委托国家乳制品质量监督检验中心进行检验。4.1。3。2 本公司严格按照本手册 7。4 条采购对外包
29、过程进行控制.4 4。2 2 文件要求文件要求4 4。2 2。1 1 总则总则4.2。1.1 为了强化管理，依据体系标准建立了文件化的质量和 HACCP 管理体系.4。2.1。2 质量和 HACCP 管理体系文件结构：第一级为质量和 HACCP 管理手册、公司的方针和目标是公司纲领性文件。第二级为两种体系要求的程序文件是手册的支持性文件。第三级为作业指导书、工艺规程、记录、规范、方案、HACCP 计划和各项管理制度等是具体操作性文件。4 4。2.22.2 质量和质量和 HACCPHACCP 管理手册管理手册本公司手册阐述公司两体系整合方针、目标，是描述质量和 HACCP 管理体系的纲领性文件，
30、本手册的编制依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T27342-2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系 乳制品生产企业要求,覆盖了两种体系标准的全部过程，并覆盖了管理体系程序文件内容，用于公司内部管理和外部管理承诺，目的是满足社会、相关方、内部员工及顾客的期望和要求,规定了体系的范围和删减及体系的相互关系.4.2。2.1 管理体系程序4.2。2。1。1 公司依据手册和两体系标准的要求编制了 23 个程序（见程序文件）。4.2。2。1.2 经批准颁发的管理体系文件是本公司技术、管理法规文件,全体员工必须遵照执行。4.2.2.1.3 程序文件的编制依据我公司的实际情况,
31、并引用了部分作业指导书的内容。4。2。2.2 作业指导书：各相关部门对关键过程制定相应的作业指导书。4。2.2.3 记录:本体系中所要求的记录.4.2.34.2.3 文件控制文件控制4.2.3.1 总则制定文件和法律法规及其他要求管理程序，确保质量、HACCP 管理体系文件（包括外来的文件资料)的编制、审批、更改和管理等环节得到有效的控制。4。2.3.2 文件和资料的批准和发布、文件和资料的批准：a、公司质量和 HACCP 管理手册由总经理批准.b、相关部门负责编制的管理体系程序文件由管理者代表批准。第11页XXN/XYH/SC-A-1c、公司相关部门负责编制的三层管理性文件、作业性文件、工艺
32、规程、技术资料等，由分管领导批准。d、当文件编写后，手册、程序文件由管理者代表（食品安全工作组组长）组织评审，公司相关部门负责编制的三层文件由起草部门组织相关评审，由分管领导批准。、文件发布手册、程序文件和技术文件应有受控印章及编号，其它受控文件和资料应有编号，受控文件由综合部印制，并发放.4.2.3。3 文件控制、确保对质量和 HACCP 管理体系有效运行起重要作用的各部门均使用现行有效版本。、作废文件应及时从发放和使用场所回收。、对因特殊需要所保留的已作废文件，都应进行明显的标记，防止误用。、外来标准、法律法规和设备使用说明书由文件管理部门给使用部门发放复印件,并由归口管理部门登记方可使用
33、。、直接引用的外部文件需经文件使用部门主管批准后，由归口管理部门登记方可使用。、当所使用的文件破损严重时要进行更新，更新文件交旧领新,公司级文件由综合部统一管理，各部门文件由部门主管统一管理。4。2。3.4 文件和资料的更改、文件更改的申请、起草和批准应与该文件编制、审核、批准的部门相同。、如果特殊情况下（如部门、公司机构变动、人员调离等）文件的更改由另一部门审批时，该部门应获得审批该文件所需有关背景资料。、文件更改后，应将改后的文件或更改单按规定的范围发放到位,若更改较大，应重新改版下发。、文件更改后按照文件管理程序要求重新审批。4 4。2.42.4 记录控制记录控制4。2.4.1 总则公司
34、制定记录控制程序对记录实施有效的管理，以此控制管理体系所涉及的记录（包括外来的记录）.各相关部门负责本部门记录的控制，并做好保密工作。4.2.4.2 记录控制、品控部对各部门记录的填写、保存进行监督检查。、各相关部门负责本部门记录收集，所有记录按规定期限保存。具体保存年限在记录控制清单中规定，在规定期限内，经审批后可以提供给顾客或其代表评价查阅。、记录填写要求：字迹清楚、工整、准确、真实。、对记录管理人员要进行培训。、保存记录的环境要适宜，防止损坏、变质、丢失。按规定要求进行编目、归档和保管.、记录的销毁执行记录控制程序。第12页XXN/XYH/SC-A-15 5 管理职责管理职责5 5。1
35、1 管理承诺管理承诺5.1。1 总则公司总经理承诺按 ISO19001-2008 和 GB/T220002006、GB/T273412009、GB14881-94及有关法律法规的要求建立和实施质量和食品安全综合管理体系,并通过持续改进，使质量和食品安全综合管理体系不断发展和完善。5.1.2 管理承诺本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得到实现：、公司的总经理制定并批准质量和食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解贯彻执行。、通过培训、宣传、会议、评审、报告等方式将相关方的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。、定期进行管理评审,
36、确保质量、HACCP 管理体系的适宜性、有效性和充分性。、为每项活动提供充分的资源。5 5。2 2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点总则本公司进行任何活动时,都会把顾客满意放在首位。顾客满意（包括产品质量及食品安全)是本公司孜孜以求的目标,为此，本公司最高管理者确保做到：、通过市场调查、预测、与顾客的直接沟通及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量、食品安全的要求。、通过建立和实施质量和 HACCP 管理体系，将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客以及其他相关方的满意，并做到持续改进。、严格执行国家法律、法规及强制性国家和行业标准。、随着国家标准及
37、法律法规的变化,及时采用最新标准并贯彻执行。5.35.3 质量和食品安全方针质量和食品安全方针5.3.1 本公司的质量和 HACCP 管理体系方针为：加强管理，提高质量，满足顾客需求；减少风险，持续改进，确保食品安全。通过全体员工对产品质量和食品安全的不断追求和提高，使公司能够为顾客提供满意、健康、安全的食品。5。3。2 本方针与公司总体发展战略相适应,它是公司经营方针的重要组成部分并满足管理要求；满足顾客、管理机构和公司对食品安全要求的承诺等。5.3。3 此方针为制定和评审目标提供了依据和框架,体现出满足法律法规的承诺、持续改进的承诺等,各相关部门以此方针和目标为基础，制定出部门目标。5.3
38、。4 各级领导要将方针和目标通过各种方式传达到管理、执行、验证、操作人员等各个层次，使全体员工充分理解并执行。第13页XXN/XYH/SC-A-15.3.5 以适当的方式(如建立宣传板、标语、条幅等）向公众公开质量和食品安全方针，并保证相关方获得方针。5.3。6 公司应不断的对方针和目标定期进行评审，必要时进行修改,以适应公司内部和外部环境的变化。5 5。4 4 策划策划5.4.15.4.1 质量和食品安全目标质量和食品安全目标5。4。2。1 总则:为实现公司方针的要求应在各职能层次上规定目标和指标：成品一次交验合格率达 98，顾客满意率达95，产品撤回率0，全厂职工以顾客的立场审视自己的产品
39、和工作,加强沟通，不断的改进和提高食品安全管理水平，向顾客提供更好的产品和服务。5。4.2.2 控制要求 目标的制定应考虑:a、本公司的质量和食品安全方针。b、食品安全要求及满足产品要求所需的内容。c、法律、法规和其它要求。d、相关方要求、商业机会。e、技术、财务及实施的可行性。f、预防为主和持续改进的精神。g、目标尽可能量化，考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方观点。h、将目标细化到有关的职能部门及层次上。i、为目标的实现设置完成时间。、各级领导要将目标，通过各种方式传达到各级管理、执行、验证、操作人员等各个层次，使全体员工理解并执行。、公司应不断的对目标定期进行评审，必要时进
40、行修改。以适应公司内部和外部环境变化。5 5。4.24.2 管理体系的策划管理体系的策划5.4.2.1 总则为满足管理体系的总要求，为实现公司的质量和食品安全目标,本公司对现有质量和HACCP 管理体系进行了策划。5。4.2。2 控制要求、建立了符合质量管理体系、HACCP 管理体系标准的文件化的针对本公司产品生产的质量和 HACCP 管理体系，这个体系包括质量和 HACCP 管理手册，程序文件及其它文件，这些文件对本公司管理体系所需的过程进行了适宜的规定。、确认并配备了适宜的资源。、当需要改进和更新现有的管理体系时，本公司将重新对管理体系进行策划，此时需考第14页XXN/XYH/SC-A-1
41、虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述.、管理体系策划应与产品实现过程策划及测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。5 5。4 4。3 3 法律法规及其它要求法律法规及其它要求5。4.3。1 总则、对有关法律、法规及其他要求的获取、识别、更新、传达和实施做出了说明，以确保本公司产品质量管理、食品安全符合有关法律法规和标准.、综合部负责获取和更新有关法律、法规、标准和地方要求，并对其发布、实施进行有效控制和监督.5.4.3.2 管理要求、公司建立、实施并保持文件和法律法规及其它要求控制程序。、综合部负责定期从有关途径,如国
42、家（地方）、政府（环保局、质量技术监督局和安全委员会）、报刊、网络等，获得和更新有关法律法规、标准和其它要求的有效版本。、综合部组织相关部门，识别出适用于本公司的有关法律法规、标准，建立适用法律法规、标准和其它要求清单，并对这些法律法规、标准的发布、传达予以受控。、将已确认的法律法规及其它要求传达到各个相关部门,以便使其做好各自的工作。5 5。5 5 职责、权限和沟通职责、权限和沟通5 5。5.15.1 职责和权限职责和权限为保证质量和 HACCP 管理体系的有效运行，公司总经理特制定有关管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限.5 5。5 5。1 1。1 1 总经理职责权限总经理职责权限a。
43、全面领导公司的各种管理工作。b。根据国家法律法规、政策和顾客要求，全面策划公司的生产经营，改进企业管理，确保提高公司经济效益.c。确定公司组织机构,任命副总经理和管理者代表(兼 HACCP 工作组组长）。d.确保提供公司质量和 HACCP 管理体系有效运行所需的各种人、财、物等资源。e.主持召开公司办公会，管理评审会议，研究企业生存发展问题，以及解决公司质量和 HACCP 管理体系需改进和完善的重大问题。f。制定公司质量和食品安全方针和目标，确保分解到相关部门,并确保它们与公司的生产经营方向相一致。g。负责国家良种奶牛养殖标准化小区的建设，确保生鲜乳的质量和乳制品加工数量供应和批准采购计划。h
44、.全面开拓销售市场，确保提供优质产品，提高顾客满意率。i.负责公司与外部环境的协调工作。5.55.5。1 1。2 2 总支书记职责权限总支书记职责权限第15页XXN/XYH/SC-A-1a.负责公司人事行政管理、法律事务等管理工作。b。负责公司企业策划、信息等管理工作。c。负责公司的党务、工会和职工政治思想工作。d.负责公司物资供应的全面监管工作。e,负责养殖小区的规划和建设工作。F，负责公司人员的招聘、录用、调配、培训及能力考核，考勤、辞退等工作,确保各岗位人员能力与岗位要求相适应。5 5。5 5。1 1。3 3 综合部职责权限综合部职责权限a.负责公司体系文件以及适用的外来文件和记录的归口
45、管理工作，具体负责文件的组织编制、审批和发放等具体工作。b.负责组织内部审核，管理评审和总经理办公会,并做好会议记录纪要，整理及相应材料的归档管理工作,并起草相应文件，审查和修改以公司名义上报或下发的文件，并督促检查部门的执行情况.c。负责公司人员的招聘、录用、调配、培训及能力考核，考勤、辞退等工作，确保各岗位人员能力与岗位要求相适应。d。负责公司保卫工作，做好全厂防火、防盗工作，维护公司生产安全秩序.e.负责公司车辆调配,各办公室的办公用品的配置管理工作。f。负责公司厂区规划，卫生清理，食堂等具体后勤工作。g。负责公司劳动保护用品的发放等具体管理工作。分管部门：办公室、档案室。5.5.1.4
46、5.5.1.4 办公室职责权限办公室职责权限a。负责文件和材料及主要领导文稿的拟稿、审核、收发、管理工作.b。负责承办公司召开的大型综合性会议的会务工作。c.负责样品管理、办公用品的购置管理工作.d.负责安全保卫、来宾接待、服务工作.e.负责公司会议室、接待室及高层管理人员办公室的卫生工作。f。负责车辆的使用、调度、安全管理工作。g.负责人才需求计划的制定、招收、面视、考核、录用工作.h.负责公司员工的培训工作。负责公司管理人员的培训、档案管理工作。5.5.15.5.1。5 5 档案室职责权限档案室职责权限负责公司印、信、文秘和保密、档案和文件的整理、借阅和保管工作。5 5。5 5。1 1。6
47、 6 销售部职责权限销售部职责权限a。负责公司销售合同评审、修订、记录。b.负责公司销售过程中的服务项目，处理一般性质量争议,建立售后服务机构，指导顾客正确使用本公司产品，解答顾客的问题。第16页XXN/XYH/SC-A-1c.对市场进行预测，制定销售计划，指导生产技术部、供应部制定生产与供应计划。根据顾客订货要求及时通知生产技术部组织生产，并将产品及时发到顾客处。d。制定成品的追溯方案，达到能追溯到代理商或分公司的程度。e.负责公司产品销售和货款回收工作，并努力完成销售任务。.f.负责市场开发，掌握市场信息，管理和扩大销售商群体，从而扩大市场。g.定期或不定期的访问顾客，了解满足并超越顾客需
48、求，确保做到稳定老顾客，开发新顾客，挖掘潜在顾客，从而全面扩大顾客群体。h。建立健全顾客档案，时刻监测顾客满意情况。i。负责成品库内成品保管、防护、标识以及库内卫生等具体管理工作.j。有权对外签订销售合同。5 5。5.1.75.1.7 供应部职责权限供应部职责权限a。负责公司所有的原材料(不含原料乳）,设备备品配件、五金、电料、化学药品等采购工作,确保生产正常需求和采购产品的质量。b。建立健全原材料供方档案，并确保在公司指定的原材料供方处进行采购，记录供方供货情况并进行年度评审，负责原材料不合格品的具体处置工作.c。负责原材料库的管理，确保合理储备，并加强库存产品防护，标识以及库内卫生等具体管
49、理工作。d。有权对外签订采购合同。5.5.15.5.1。8 8 生产技术部职责权限生产技术部职责权限a、制定年、季、月的生产计划，并监督实施。b、负责生产环境、生产现场、特殊关键工序的监督检查。c、负责公司的动力供应管理工作.d、负责组织安排公司供水、供汽、供电工作，消除事故隐患.e、负责公司管理体系的运行、内审及管理评审等工作的具体落实、新管理方法的引进等工作。f、负责管理体系管理评审的准备等相关工作。g、负责归口管理公司的劳动安全、环保等管理工作及接受、配合外界职能部门的监督检查。分管部门:制粉车间和包装车间5 5。5 5。1.91.9 设备动力部职责权限设备动力部职责权限a。建立健全设备
50、档案，负责公司所有设备的采购计划的提出，入厂验收,安装调试，维修保养,封存和报废以及技术改造等工作。b。对重大设备事故进行分析和处理.c。对由于设备管理不善，导致生产受阻而造成的损失负责.d。负责公司内生产设备的调动、设备封存、报废的管理.第17页XXN/XYH/SC-A-1e。根据公司基本建设计划确定的工程项目，监督实施，检查验收.f。负责公司内设备的选型、购置。分管部门：动力车间5.55.5。1.101.10 制粉车间职责权限制粉车间职责权限 a.根据生产技术部的生产计划组织生产，按时完成生产任务，并将每天的生产任务完成情况上报生产统计员。b。负责生产工艺过程中乳粉标准化配料、双效浓缩、喷