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1、质量部管理评审汇报材料 一、质量体系的适用性 公司已编制了一套完整的质量体系文件，包括质量手册 1 份、程序文件 17 份、作业指导书 68 份、质量记录清单 170 份、外来标准 52 份，基本上能满足本公司产品的生产和服务的整个体系运行的需求。二、公司目标完成情况：实际值 月份 质量目标值 电阻、衰减片成品率 90%以上 负载、双工成品检验一次合格率 95%以上 按时交货率实际值100%以上 顾客满意度 80分以上 2013年 1 月 99.9%100%100%13年1月份进行了顾客满意度调查，达到 90 分 2 月 99.7%100%100%3 月 99.7%100%100%4 月 99
2、.7%100%100%5 月 99.7%100%100%6 月 99.6%100%100%7 月 99.7%100%100%8 月 99.6%100%100%9 月 99.6%100%100%10 月 99.8%100%100%11 月 99.8%100%100%12 月 99.5%100%100%三、质量部目标完成情况：实际值 月份 质量目标值 出货批次合格率 客户退货率（季度）电阻、衰减片100%负载、衰减器100%双工器、滤波器 100%电阻、衰减片0.85%负载、衰减器1.2%双工器、滤波器1%1 月 100%100%未生产 0.06%0.8%0 2 月 100%100%未生产 3 月
3、 100%100%未生产 4 月 100%100%未生产 2.02%1.06%0 5 月 100%100%未生产 6 月 100%100%未生产 7 月 100%100%100%0.21%1.2%0 8 月 100%100%未生产 9 月 100%100%未生产 10 月 100%100%未生产 0.07%4.16%0 11 月 100%100%100%12 月 100%100%未生产 根据以上数据统计不达标原因分析如下:第二季度电阻车间客户退货率为 2.02%，高于目标值（0.85%），其主要原因为四月份南京广顺电子因上线阻值不合格退回负载片 1100 只。退回产品经检测，阻值均已达到客户要
4、求，通过分析原因为客户使用焊膏的熔点接近我公司使用焊膏的熔点，如果烧结时间过长就有可能造成客户在焊接过程中，因焊接温度达到我公司焊膏熔点的温度，引线处焊膏流出，导致无阻值、阻值不稳定或者引线松动的现象发生。对此种情况已采取纠正措施：1 对焊膏的使用作明确规定；2 与客户更好的沟通并建议客户尽量缩短焊接时间。负载车间第四季度退货率为 4.16%，远高于 1.2%的目标值，其主要原因有两个：1负载车间在本季度出货相对较少，累计 7935 只；2 十月份京信系统因衰减器可调不稳退货 200 个，追究原因为调试后装配过程中由于外壳与内芯的匹配有差异，造成部分产品接地不良影响产品指标。已采取措施：更改外
5、壳内部结构使芯片安装容易接地，并且在检验指标时要旋转 1-2 圈，指标合格后方可出货。此批产品返修检验合格出货后，暂无质量问题出现。四、重大事故处理：2013 年 1 月 1 日2013 年 12 月 31 日，公司未发生重大事故。五、纠正预防措施的实施情况：各部门的纠正和预防措施的实施情况较好，在生产、技术方面采取了一些纠正预防措施，取得了较好的效果，对公司产品质量的改进和提高起到了促进作用。质量部共发出15 份“纠正/预防措施指令单”：a.进货检验出现的不合格现象，共发出“纠正/预防措施指令单”11 份，要求供应商 出现的问题进行分析并改善，其中散热器在生产过程中芯片与套较难拧到位，接头丝
6、纹倾斜不正导致接头拧不位；N-大负载丝纹环数过少、旋转端内轴分叉；瓷片阻值不合格等均已验证完成，效果较明显。b.过程检验未出现的不合格现象。c.成品检验未出现不合格现象。对采购部发出 2 份“纠正/预防措施指令单”：1、提供的散热器不能提样品确认报告。经纠正从 2013 年 7 月 5 日已提供完整的样品确认报告。2、经查菲林、网版制作及加工均不能提供“申请单”和“加工合同”。经纠正 2013 年 7 月 5 日已提供“申请单”和加工合同。对管理层发出 1 份“纠正/预防措施指令单”：因志诚、同祥、溢昌、力恒等机加工供应商因质量问题多次发出纠正/预防措施指令单，供方质量仍无明改善，经纠正开发了
7、新的供应商欧信，有待开发新的供应商，并要求采购员合理安排下单时间，质量问题有所进步。对生产部发出 1 份“纠正/预防措施指令单”：XMT 数显调节仪，编号为 T-2 T-13的设备均不能提供监视记录。2013 年 7 月 7 日加强对程序文件的学习并对所有的数显调节仪进行监视形成书面记录。六、内审情况：公司于 2013 年 7 月 19 日至 20 日本公司自复评 ISO9000：2008（GJB9001B-2009）内部审核，审核组共开出 3 个不合格项。其中研发部 1 个；市场部 1 个；生产管理部采购部 1 个。1、市场所存在的问题：抽查：2013.5.8 日，衰减器 J-200-30
8、10 只的退货处理报告不能提供相应的“信息反馈单”。2、研发部所存在的问题：电阻成品图的材料明细表未包含电阻浆料、焊膏和白胶等。3、生产管理部（采购）所存在的问题：欧信、宏力元、同祥、鑫泰等供应商无合格供方资料。各部门对出现的不合格都比较重视，积极整改，经验证均在承诺期内完成了整改。七、外审情况：公司于 2013 月 8 月 24、25 日，进行了自复评 ISO9000：2008 外部审核，审核组共开出 3 张不合格项，质量部 1 个；采购部 1 个；生产管理部 1 个。1、质量部所存在的不符合项的事实描述：2013 年 7 月份的内审资料，其检查单中将电阻车间、负载车间、双工车间合并为车间进
9、行审核且提供不出 7.5.3 与 7.5.5 被审核的证据。不符合 GB/T19001-2008 标准第 8.2.2 条款相关要求。2、采购部所存在的不符合项的事实描述：2013 年 8 月 9 日购买的氧化铝（瓷片）规格为：112*52*0.38 其采购订单上未明确该产品的质量要求，不符合 GB/T19001-2008 标准第 7.4.2 条款关于“在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的”要求。3、生产管理部所存在的不符合项的事实描述：成品检验用编号 YLTZ-02、YLTZ-03 的两台 TH2511 直流低电阻测试仪（0-200 兆欧）仅有自校合格证，未提供检定证书，不
10、符合 GB/T19001-2008标准第 7.6条款关于“为确保结果有效，必要时测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定”的要求。这三项不合格项已于 2013 年8 月 24 日提出在 1个月内要整改完毕，现已整改完成。八、对上次管理评审决议的事项报告情况：(见附件)已对 2012 年度评审决议的事项采取了具体实施措施，并已对管理评审决议事项实 情况进行跟踪报告。综合以上所述，质量体系文件基本适用本公司产品的生产服务的运行要求，本部门的质量目标与实际操作相符基本能达到目标，通过采取纠正预防措施，对公司产品质量起到了促进作用。针对退货情况分析，
11、各车间应提高管理及产品质量，改进技术以满足客户的需要，适应市场的需求。GJB9001B-2009 是通过一系列的过程控制方法改进和提高产品质量，并通过采取纠正与预防措施、内部质量审核的方式来开展质量活动，从而达到持续改进的目的，这些监督与抽查的方法是必要的，但更重要的是自我监督、自我改进、自我评价的方法。随着运行经验的逐步积累，各部门应养成自觉遵照程序文件及相关工作文件办事的习惯，形成自检、自查、自纠的良好作风，以达到不断改进的目的。在处理质量问题时，不要推卸责任，各相关部门应果断、迅速地作出处理，查出原因，解决问题！彻底杜绝质量问题的再次发生和重复出现。对于过程质量的控制重在预防，而绝非事后的补救。最后，建议如下：1 招一名专职质量部经理，全面抓起质量部各方面的工作，使其职能全面发挥；2 前期质量部人员流动较大，造成 ISO9000 的推行力度不够，对各部门的监管力度也不够，希望在 2014 年度有所改进；3 各部门人员加强学习 ISO9000标准、质量手册、程序文件，严格按照公司制定的质量方针和质量目标来开展各自的工作，认真执行相关文件及各项规章制度，树立严谨的工作作风和严肃的工作态度，运用科学的质量管理方法，并加强对本部门所存在的问题加以的监督、检查、跟踪和验证。通过持续改进，使公司的产品质量不断获得提升，不断提高顾客满意度。质量部 2014-1-15