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1、 生产管理各道工作流程图 物资供应计划工作流程 生产计划 生产管理模块仓储准备 采购准备 确定安全 库存量 确定经常 储备量 掌握库存现状 编制物资储备计划 长期合约 采购准备 市场临时 采购准备 采购渠道确认 采购方式方法确认 编制采购计划 审核与批准 计划的执行 生产过程组织设计流程 设计准备 生产过程分析 生产要素分析 专业化设置 生产布局 工艺工序 检验工序 运输工序 劳动组合 是否合理 班次组织 时间组织 是否合理 实 施 NO NO YES YES 严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。生产过程各职能模块配合流程 设计工作流程 生产任务下达 工艺技术策划程序 采购工作流程 工艺流程
2、生产执行程序 作业计划程序 生产检验程序 生产准备程序 产品检验程序 纠正、预防程序 不合格品控制程序 产品内部质量审核程序 产品入库程序 销售工作程序 产品出库程序 售后信息反馈程序 返工 订单工作流程 目前出现问题较多，停工待料 应以销售为主，会审订单，制定生产计划 制定劳动定额和劳动组合 加强物料领用管理和物料消耗定额 生产制程控制流程 外购材料 材料库 检验 加工车间 检验 装配班组 检验 包装 检验 成品库 不合格品管理程序 退货 返工 返工 返工 劳动定额管理程序 说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。技术准备计划 产品设计 工艺编排 产品明细图样 工
3、艺加工流程 劳动定额研究 工艺难度分析 时间耗用分析 试行初步定额 确定正式定额 是否合格 上级审批 执 行 NO YES 劳动工时消耗构成图 全部时间消耗 定额时间 非定额时间 作业时间 照管工作地时间 休息和生理需要时间 准备和结束时间 基本时间 辅助时间 机动时间 机手动时间 手动时间 非生产工作时间 非工人造成的损失时间 工人造成的损失时间 返工处理作业流程图 半成品 成 品 质量异常 隔离、标示、通报 不合格品处理 生管排制单 制造单位返工作业 生产线返工 IPQC 检OQC 检下工序 入 库 异常情况分析 外协计划编制流程图 产品生产任务 内部能力分析 外部环境分析 综合经济分析
4、安排内部生产 申请外协 审核 审批 是否同是否同执行 编制外协计划 NO NO YES YES 设备管理流程与责任图 NO 申请购买 购置 审核、审批 验收 建卡编号入账 使用与日常保养 一级保养与修理 二级保养与修理 设备大修 报 废 销 账 可行性必要性分析 预算是否 1 万元 投资项目申请 固定资产购置申请 安装、调试、计量 保养修理申请 是否同（使用单位）（制造、研发、财务部）（部门负责人、总经理）（制造工艺设备模块或设备项目组）（制造工艺设备模块、设备管理员）（制造、研发、财务、管理部）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位操作者）（维修工）（维修工）（维修工）（制造工艺设备模块、财
5、务部）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位）YES NO NO NO YES NO YES 设备使用的管理程序 使用前事项 制定操作规程 规定安全使用事项 制定保养计划 操作者 培训 使用中事项 启动前安全检查 按操作顺序启动 注意异常情况发生 紧急状况正确处理 使用后事项 设备清扫 润滑保养 做好运行记录 对异常现象检查 做好交 接班 原材料验收管理流程 采购计划 供应商 原料入厂 品保对质量验收 仓储对数量验收 是否合格 原材料入库 通知使用 通知财务 NO YES 付款 反馈 成品出货质检流程图 通知使用 出货送检 通知 OQC 检验 OQC 执行检是否需 QE 量产试QE 测试 是否
6、符合要出货 退 货 返工处理 NG NO NG 产品生产质量控制流程 用户提出 要货要求 销售支持组织合同评审 接受否 研发部提出处理办法 质量控制 系统 生产部编制生产计划 物流组织 原材料 生产制造 质量控制 入库前产品 产品入库 出厂前 检验 合格品 出厂 特殊要求 YES NO NO 生产制程质量检验流程图 生产任务下达 首件取样 检 验 数据分析判断 再次取样 异常问题处理 异常分析检验 是否合检验报告 继续生产 抽样检查 是否合正常生产 异常分析检验 异常问题处理 NO YES NO YES 进料过程检验操作流程 采购材料程序 收料前通知检验 抽样作业检验 财务仓库填写收料单 是否
7、合格 制造品保登录检验结果报告 仓储入库 单据分发 填写检验异常报告 材料需求研究 采购模块退货程序 输入 ERP 系统 是否作特采 YES NO NO YES 进货检验不合格处理程序 进货检验不合格报告 填写审理单交审理员审理 拒 收 返工返修 让步接收 复 检 退回供方 入 库 YES NO 仓储管理工作的基本流程 供应商送货 清点数量 通知质检 是否合格 物料入库 财务部 原材料库存 零配件库 成品仓库 加工车间 装配车间 销售商 支付货款 退 货 NO YES 入库单 发货通知 成品出库 成品入库 生产废料入库处理管理流程 制造部车间模块 填写生产废料单 制造部工艺模块 核定、审批 财
8、务部物流管理 称重、核算 是否异常 制造部生管模块配送组 转运、分类 入库 财务部仓库 回收处理程序 管理部 包装物及其它废料处理工作流程图 包装物及其它废料 自处理部分 供应商回收部分 垃圾 是否有价值 有价值部分 垃圾库 生管物流配送 回收废料库房 处理工作程序 供应商及时回收 NO YES 财务部物流管理 企业物资消耗定额构成图 生产物资消耗 无效消耗 有效消耗 非工艺性消耗 工艺性消耗 不合理部分 合理部分 应加以克服 避免的消耗 物资消耗 合理定额 物资消耗工艺定额 产品净重部分 物资消耗定额制定流程 物资消耗分类 分析各种消耗构成 进行理论计算 计算非工艺性消耗 计算工艺性消耗 经理鉴定 技术测定 确定非工艺性消耗标准 确定工艺性消耗标准 制定物资消耗定额 试运行 确认、报批、执行 NO NO YES YES NO 采购作业流程 物资采购计划 查询供应商记录决定订购事项 招 标 长期合约 牌价采购 议价比价 径行采购 决定采购方式 渠道选择 发出订购单 进口作业程序 通知仓储 物资请购作业流程 物资需求计划 存量管制作业 填写请购单 YES 询价、比价、议价 长期合约采购 物控部长 审核 请购单位主管审核 采购作业 经理审核 NO NO NO YES YES 请购单位主管审核