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1、企业落实安全生产主体责任自查表企业名称：（盖章）企业负责人：是否存序号检查项目检查方式主要问题描述在问题建立全员安全生产责任1. 查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负是制，明确考核标准和监责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核1督考核机制，按照制度机制。否规定开展安全生产责任2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制监督考核。制考核的记录。企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、 1. 与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌是2 安全管理、安全投入、握和落实情况。安全培训、应急救援 “五否到位”。2.查阅履职佐证资料。各部门安全生产职责1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、
2、3 明确。从业人员熟知岗财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否 是位安全生产职责，严格结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。否遵守岗位安全操作规2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安程。检维修作业制定安全方序号检查项目检查方式案，外委承包项目签订全操作规程等情况。安全协议，对承包单位3. 查阅检维修作业安全方案、 外委承包项目管统一管理、定期检查。理、检查等资料。重点行业领域企业建4. 抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情是否存在问题主要问题描述立并落实以师带徒制度。安全生产管理机构健4 全，安全生产管理人员况。1. 查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。是2.
3、 查阅企业设置安全管理机构和配备安全生否配备齐全。产管理人员相关佐证文件资料。3. 查阅安全管理人员专业背景和从业经历。重点行业领域企业建立5 安全生产技术和管理团队。核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团是队建设情况。否按照企业安全生产费6用提取和使用管理办查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全法（财企201216 号） 生产费用使用台账。的要求，规范提取和使用安全生产费用。是否序号检查项目检查方式金属冶炼企业新建、改建、扩建工程项目的安全设是否存在问题是主要问题描述7 “三同时”施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投否入生产和使用。8 企业不使用国家明令禁现场抽查工艺和设备符合国
4、家或者行业标准情是止的淘汰工艺和设备。况。否9 从业人员安全防护用品1. 查阅企业安全防护用品登记和发放记录。是2. 询问 1-2 名从业人员掌握正确佩戴和使用安全齐全有效。防护用品情况。否安全教育培训制度健1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训10 全，从业人员教育培训记录（试卷）。是合格和特种作业人员持2.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特否证上岗。种作业岗位是否配备符合资质人员。序号检查项目省属以上重点行业领域检查方式与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为是否存在问题是主要问题描述11 企业重点岗位人员实现“变招工为招生”。企业推进安全生产标准招生”实施情况。否12 化工
5、作，高危行业及规 查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是 是模以上企业完成年度安 否按规定开展，是否符合企业实际情况。否全生产标准化管理体系自评工作。企业安全风险辨识评1. 查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分13 估制度完善，安全风险级及管控措施清单。是类别和等级明确，实现否2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合“一企一清单”。理、管控措施是否到位。建立安全风险管控制14 度，企业、车间、班组现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控是和岗位管控责任明确。掌握和落实情况。否序号检查项目动态评估运营状况和危检查方式查阅运营状况和危险源变化前后评估结果和是否存在问题主要问题描述15 险
6、源变化后的风险，及时调整风险等级和管控措施。是相应措施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更 否新风险管控清单。安全风险公告栏、岗位现场抽查1 个车间的安全风险公告栏，2 个岗位是16 安全风险告知卡、安全安全风险告知卡和1 个设备设施的安全警示否警示标志齐全有效。标志。安全生产风险报告制度是17 健全，依法向相关监管查阅企业风险清单报告。否部门报送风险清单。企业隐患排查治理制度1. 查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、完善，及时向负有安全机制、程序、方法、资金等要求。是18 生产监督管理职责的部2. 查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细否门和企业职代会 “ 双报化隐患排查的事项、内容和频
7、次。告” 风险管控和隐患排3.查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，查治理情况。“双报告”记录。序号检查项目检查方式是否存在问题主要问题描述企业对照重大事故隐患19 判定标准自查自改到位。企业使用隐患排查治理“一张网”信息化管理系1. 是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患。是2. 现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大否隐患排查治理情况。20 统，实现隐患排查治理查阅企业隐患排查治理 “一张网”信息化管理系是自查自改自报和动态分统运行情况。否析、全过程记录管理及评价。21 企业公开向社会和全体员工作出承诺。查阅企业安全生产承诺记录。是否1. 储存、使用危险化学品车间、商店、仓库不得与储存、使用危险化学品员工宿舍在同一建筑内，并应当与员工宿舍保持安22 车间、商店、仓库不得全距离。是与员工宿舍在同一建筑2. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧否内急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口疏、散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。序号检查项目检查方式是否存在问题主要问题描述23吊装、动火、临时用电、 吊装、动火、临时用电、登高、有限空间等危险登高、有限空间等危险作业严格执行审批制度作业严格执行审批制度。是否24企业依法参加工伤保险企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费是否25现场其他问题现场检查是否填报人：填报时间：