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1、精品名师归纳总结附件 1食品生产企业落实食品安全主体责任情形自查表企业名称:自查日期:自查序号自查情形自查不符合项说明整改责任项目人准时间可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结有食品安全治理机构,有食品安全治理人员 ,均符合实际。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结食品安全机构及治理人员职责明确,分工合理。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结建立健全食品安全治理制度,各项食品安全治理制度符合本企业生产特点和 实际情形。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一、机构与制度保证
2、食品安全治理制度实施审批治理,制度文件有效。制定食品安全自查制度,明确自查频 次、自查人员、问题整改人员等,自查表要与企业实际情形相符合。符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结制定从业人员健康治理制度,直接接触食品人员有健康证明并符合相关规定。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结有食品安全学问培训制度,依据不同岗位制定年度培训方案,按方案开展培训和考核并照实记录。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结二、环境条件未聘用禁止从事食品安全治理的人员。厂区无扬尘、无积水,厂区、车间
3、卫生干净。符合不符合符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结保持不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结卫生间清洁,洗手设施正常正常使用, 未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正常运转,满意正常使用。符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情形并照
4、实记录,生产场所无虫害迹象。厂区周边环境发生变化进行分析和风险掌握。符合不符合符合 不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结生产条件发生变化实行整改措施。连续停产 3 个月以上的,复产前自查并照实记录。化学制剂或废弃物不污染生产区域环境。符合不符合符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结三、生产过程掌握生产的产品在许可范畴内。未生产食品安全法第三十四条规定的食品和食品添加剂。建立并实施食品安全追溯体系
5、。照实记录生产投料情形,包括投料种 类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合不符合符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结未超范畴、超限量使用食品添加剂。符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结三、生产过程掌握生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范 围内。未使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。生产过程中的生产工艺和参数、配方与申报的工艺文件一样。照实记录生产加工过程关键
6、掌握点的掌握情形。生产现场未发觉人流、物流交叉污染。原辅料、半成品与直接入口食品无交叉污染。工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内无与生产无关的个人或者其他与生产不 相关物品,职工洗手消毒后进入生产车间。有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并照实记录。生产设备、设施定期保护保养并照实记录。不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结预包装食品和食品添加剂的标签标识符合食品安全法律、法规和 GB7718等食品安全标准的要求。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结四、产品检验治
7、理3.17*3.18*无标注虚假生产日期或批号行为。食品添加剂的生产过程中,原料和生产工艺符合产品标准规定。食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”,并标明贮存条件、 生产者名称和的址、食品添加剂的使用范畴、用量和使 用方法。食品原辅料供货者无法供应有效合格 证明文件的,有检验记录。记录储存符合要求。企业自检的,具备与所检项目适应的检验室和检验才能,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定。符合不符合符合 不符合符合不符合符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结不能自检的,托付有资质的检验机构进行检验。托付检验协议和
8、报告齐全。原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整。符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结按规定储存检验留存样品并照实记录留样情形。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结原辅料贮存有专人治理,贮存条件符合要求。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结食品添加剂特的贮存,明显标示,专人治理。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结不合格品在划定区域存放。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结五、贮存及交付掌握照实记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的入库、贮存、保管和领用出库情形。
9、符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。确保实物与索证索票、进货查验记录内容一样。进货查验记录真实、完整,记录和凭证储存期限不少于产品保质期期满后六 个月,没有明确保质期的,储存期限不少于二年。符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结依据产品特点建立和执行相适应的贮 存、运输及交付掌握制度并照实记录。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结原料查验、仓库及储运温湿度符合要求。销售台账照实记录食品的名称、规格、数
10、量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、的址、联系方式等内容,记录真实完整。符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结依据食品召回治理方法的要求召回符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结已经上市销售的食品。不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结五、贮存及交付掌握按要求处置监督抽检不合格食品。制定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实 情形,并照实记录。有定期排查食品安全风险隐患的记录。符合不符合符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结依据食品安全应急预案定期演练,
11、落实食品安全防范措施,并有相关记录。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结发生食品安全事故的,有处置食品安全事故记录。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结建立和储存不合格品的处置记录,不合格品的批次、数量与记录一样。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结实施担心全食品的召回,有召回方案、公告等相应记录。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结召回食品有处置记录。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结未发觉使用召回食品重新加工食品情况对因标签存在瑕疵
12、实施召回的除外。依据食品安全自查制度文件,定期对食品安全状况进行自查和处置,并照实记录。符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结食品安全自查情形按环节进行公示。符合 不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结食品安全自查中发觉的问题,要有相应的整改措施、整改报告。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6.4*特别食品、复配食品添加剂生产企业定符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结期开展体系自查。不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结六、自查报告及监督 治理主动报告连续停产、担心全食品原辅 料、消费者食品安
13、全问题投诉举报的处置、食品安全事故潜在风险、行业潜在风险或潜规章等情形。主动报告企业生产许可现场核查发觉 问题、许可事项发生变化、监督检查发觉问题、监督抽检发觉问题以及实施担心全食品召回的整改或处置情形。符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结主动报告食品安全标准在执行中存在的问题。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结复配食品添加剂配方发生变化的,按规定报告。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结接受和协作各项监督治理。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结
14、依据规定公示日常监督检查结果记录表等食品安全信息况。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结参与食品安全风险沟通沟通活动并记录。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结接受行业自律。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结六、自查报告及监督 治理接受消费者投诉和监督。对发觉的食品安全违法行为进行举报。符合不符合符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结不编造、散布虚假食品安全信息。符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结自查结果整改情形自查人:审核人:企业负责人:备注:自查项目共计76 项,其中 3.17 、3.18 适用于食品添加剂生产企业,6.4 适用于适用于特别食品、复配食品添加剂生产企业。可编辑资料 - - - 欢迎下载