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1、食品生产企业落实主体责任情况自查表企业名称:食品生产许可证号:地址:自查日期:序号检查项目项目序号监督检查内容评价检查中发 现的问题整改措施整改完成 时限整改落实 情况1食品生产者 资质*1. 1企业具有合法主体资质，生产许可证在有效期内。是。否*1.2生产的食品、食品添加剂在许可范围内。是。否2生产环境条 件（厂区、淬 间、设施、设备）2. 1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是。否*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的 距离或具备有效防范措施。是。否2.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生 产许可时保持一致。是。否2.4卫生间保持清洁,未与食品生产、包
2、装或贮存等区域直接连通。是。否2.5具备更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。是。否2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，布 捌飒、妍加1锻备捌标i册断黑箱效嬲。是。否2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品标示明显、分类贮存， 与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，有相应的 使用记录。是。否2.8生产设备设施定期维护保养，有相应的记录。是。否2.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，有相关 记录。是。否2. 10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应 检查记录，生产场所无虫害迹象。是。否2. 11准清洁作业区、清洁作业区设置合理并
3、有效分割。有空 气净化要求的，符合相应要求，对空气洁净度、压差、换气 次数、温度、湿度等进行监测及记录。是。否3进货查验*3. 1查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许 可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文 件的，有检验记录。是。否*3.2进货查验记及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限符 合要求。是。否3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮 存、保管记录、领用出库和退库记录。是。否4生产过程 控制*4. 1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与 索证索票、进货查验记录内容一致。是。否*4.2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期
4、或批号、 使用数量等。是。否*4.3不存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物 质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食 品原料和食品添加剂投入生产的情况。是。否*4. 4不存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是。否*4.5生产或使用的新食品原料限定于国务院卫生行政部门公 告的新食品原料范围内。是。否*4.6不存在有使用药品与保健食品原料生产食品的情况。是。否4.7生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保 持一致。是。否4.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是。否4.9生产现场不存在人流、物流交叉污染。是。否4. 10不存在待加工食品与直接入口食品、原料
5、与成品交叉污染。是。否4. 11有温湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记 录。是。否4. 12工作人员穿戴工作衣帽，经洗手消毒后方进入生产车 间。生产车间内不存在与生产无关的个人用品或者其他与生产 不相关物品。是。否4. 13食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告， 不存在与其他不与食品接触用水管路输送的情况。是。否4. 14食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准 规定。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。是。否。不适用5委托生产*5. 1委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂 符合法律、法规、食品安全标准等规定。是。否 。不适用5.2有签订委托生产
6、合同，合同有约定委托生产的食品品种、 委托期限等内容。是。否。不适用5.3委托方有对受托方生产行为进行监督的记录。是。否。不适用5.4委托生产的食品标签有清晰标注委托方、受托方的名称、 地址、联系方式等信息。是。否。不适用6产品检验6. 1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能 力，具有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准。是。否6.2不能自检的，有委托有资质的检验机构进行检验。是。否*6.3具有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安 全标准规定进行检验。是。否*6. 4有建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、 完整，保存期限符合规定要求。是。否6.5按规
7、定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是。否7贮存及交付 控制7. 1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件 符合要求。是。否7.2食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理。是。否。不适用7.3不合格品在划定区域存放，具有明显标示。是。否7.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制 度和记录。是。否7.5仓库温湿度符合要求。是。否*7.6有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或 者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货 者名称、地址、联系方式等内容。是。否8不合格食品 管理和食品 召回8. 1建立和保存不合格品的处置记录,不合格品的批次、数量与记 录
8、一致。是。否*8.2实施不安全食品的召回，召回和处理情况有向所在地市 场监督管理部门报告。是。否。不适用8.3有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录。是。否O小适用*8.4对召回食品实施无害化处理、销毁，不存在召回食品再次流入 市场的情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。是。否。不适用9标签和 说明书*9. 1预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。是。否*9.2不存在标注虚假生产日期或批号的情况。是。否*9.3转基因食品、辐照食品不存在未按规定标示的情况。是。否。不适用*9. 4食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，标明贮存条件、生 产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、
9、用量和使用方法。是。否*9.5食品、食品添加剂的标签、说明书不涉及疾病预防、治疗功能 及保健功能。是。否10食品安全 自查与风险 排查10. 1有建立基于食品安全风险防控的动态管理机构与符合 企业实际的食品安全自查制度，有制定食品安全风险管 控清单，有建立健全日管控、周排查、月调度制度和机 制。是。否*10. 2按要求每日、每周、每月对食品安全状况a行检查评价 总结对食品安全风险隐患进行排查，形成每口食品安全 检查记录、每周食品安全排查治理报告、每月食品安全 调度会议纪要等记录。是。否*10.3对自查发现食品安全问题与风险隐患，立即采取防范、 整改、停止生产等措施，按按规定向所在地市场监督管
10、理部门报告。问题整改率为100机。是。否11从业人员 管理*11. 1建立食品安全管理制度与企业主要负责人全面负责食 品安全工作制度。依法配备与企业规模、食品类别、风管眼k平、后脑m 晒西飨品契必监 食品安全员、食品安全专业技术人员，有明确相关人员 的1 融职责，存N定食品安全总、监职责、食蹈全 员守则。是。否其他需要记录的问题:11.2有食品安全总监、食品安全员、食品安全专业技术人员培训和考 核记录，不存在未经考核或考核不合格人员上岗的情况。是。否*11.3不存在聘用禁止从事食品安全管理人员的情况。是。否11.4企1在要负责人、食品安全总监、食品安全员在企业内部制度 制定、涉及食品安全的重大
11、决策、过程控制、安全培训、安全 检查以及食品安全事件或事故调查、问题整改等环节履行了岗位职责并有相关记录。是。否*11.5建立并执行从业人员健康管理制度，从事接触直接入口食品 工作的人员具备有效健康证明，且符合相关规定。是。否11.6建立从业人员食品安全知识培训制度，有相关培训记录。是。否12信息记录和 追溯12. 1建立并实施食品安全追溯制度，有相应记录。是。否12.2食品安全追溯信息记录不存在不真实、不准确等情况。是。否12.3建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与纸质 记录信息保持一致。是。否。不适用13食品安全事 故处置13. 1有食品安全处置方案，定期检查食品安全防范措施落实 情况，及时消除食品安全隐患。是。否*13.2发生食品安全事故的,对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等，立即采取封存等控制措施，并向事故发生地市场监督管理部门报告。是。否。不适用