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1、办公室耗材管理办法 9 篇办公室耗材管理办法办公室耗材管理办法 (1)(1)网络的运行维护管理是网络管理的一项经常性的工作，网络的运行维护管理包括通信维护管理(交换机、路由器、光纤、双绞线)，应用维护管理(服务器、网络安全设施，操作系统及应用系统)及用户维护管理(用户的权限，用户的咨询及用户的培训)等部份，为了做好网络运行维护管理工作，特制定本制度。一、网络通信设备、网络操作系统及应用软件的维护管理1、根据网络的使用情况及时检测、调整网络通信设施的状态参数，力求使网络通信设施处于最佳运行状况。2、对于网络通信设施的一般性调整(局部性)，由网络通信设施管理人员自行实施，在调试完毕后，务必保存现行
2、的运行配置，并在值班日志上做纪录。3、对于网络通信设施的重大调整，必须报分管技术的主任，并经分管主任协调审定后方可实施，实施务必保存调整前运行配置及现行的运行配置，并在值班日志上做纪录。4、对于改动的运行调整情况，在每周召开的中心会议上通报全体人员及时掌握情况。5、以周为单位，建立主值班制度，主值班人员在值班期内负责运行状况的监测、记录，负责完成一般性调整工作，及时向各管理负责人报告值班期内重大事件，请示处理意见，并参与实施。6、运行维护必须检测记录下列情况。DNS、WEB 的运行状况、核心路由器、交换机的带宽占用情况、数据包的协议分类情况、丢包情况，并根据检测情况及时调整网络状况。7、详细记
3、录设备的故障情况及故障处理的情况。8、及时安排处理用户报修的网络通断问题，保证网络设备及线路的畅通。9、维护管理如果影响到用户的工作，必须事先报告网管中心主任批准并通1/14知用户，再进行调整。在调整过程中尽量将影响范围及时间控制在最少。二、用户管理1、热情为用户服务，在服务过程中热情礼貌。做好规章制度的宣传解释工作。2、及时作好用户的开户，销户工作，保留好用户的有关资料。3、加强对用户的宣传培训工作，提高用户上网时的遵章守法意识，提高用户在上网时的操作水平、自我保护意识及用户单机的维护水平。4、做好用户上门及电话咨询工作，耐心细致，热情服务。5、用户服务应作好服务记录。办公室耗材管理办法办公
4、室耗材管理办法 (2)(2)第一章 总则第一条 为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，特制定本制度第二条 本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理第三条 办公室为公司办公区域安全管理的归口管理部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查及处理：各部门、机构应负责本部门的安全管理工作第四条 本制度适用于北京总公司全体人员，各部门应遵照执行第二章 用电安全管理第五条 公司办公室区域应配电容量配置设施设备，并留有余地第六条 员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止
5、违规操作，以保障用电安全2/14第七条 员工不得擅自使用电热器具;下班时应切断办公设施设备的电源第三章 加班事项第七条 每日 19 点后仍需在办公室进行办公人员视为加班第八条 员工加班应填写加班申请单(附表一)，经部门主管以上领导同意后，方可实施加班第九条 加班人员应填写各楼层加班领取钥匙表格(附表二)后领取各楼层钥匙，并于下班后进行锁门工作第十条 加班人员离开前需确认周围电器设备及空调开关关闭后方可离开(包括洗手间各项设施)第十一条 加班人员离开前应确认锁门事项无误后方可离开第十二条 本办法从 20 xx 年 9 月 1 日开始生效执行办公室耗材管理办法办公室耗材管理办法 (3)(3)一、管
6、理原则1、局机关公务用车由办公室统一安排租用。2、城区内公务活动，自行搭车，据实报销;下乡或出差原则上搭乘客运车，若特殊情况需要租车，必需按程序申报，先审批，再租车。3、若因特急事项需要租车的，经办公室请示主要领导同意后统一安排，用车人回单位次日必须完善相关手续。二、用车程序1、由相关股室负责人填写档案局公务用车申请单(一式三份，车主结账一份，相关股室留存一份，财务室支付费用一份)，经分管领导审核，主要领导审签后，由办公室联系。2、办公室建立公务用车台账，每 2 周向主要领导汇报一次公务用车情况。3/14三、费用报销1、城区内每月结报一次。2、公务活动结束后，由车主提供相应金额的车票，由相关用
7、车股室填写差旅费用报销单，经分管领导审核，主要领导审签后交财务室支付费用。3、因时间紧迫外出需租车的，可先由办公室垫付租车发生的部分费用，由办公室凭租车发票和“公务用车租车申请单”统一结算。未经办公室安排，擅自租用车辆的费用一律不予报销。四、安全管理每次租车，务必租用车况好，驾驶员驾驶技术过硬的车辆，确保公务出行安全。办公室耗材管理办法办公室耗材管理办法 (4)(4)为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“
8、#有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000 元以上须经财务副总)审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。4/142、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务
9、部审核签字，按#费用报销程序予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。4、乘座工具标5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员;第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标
10、准为：早餐1.5 元,中晚餐各 2 元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分 80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的 70%计算给个人。(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班(含学习)的人员;自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;其他不宜实行本办法的出差人员。5/14(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上 8 点到次日晨 7 时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过 12 小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，
11、按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的 60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的 50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的 30%计发补贴;B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的 30%、五等卧按票价的 40%、五等散按票价的 60%计发补贴。(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干
12、:重庆、成都按实际天数每人每天 35 元包干;武汉、无锡等地，按实际天数每人每天 45 元包干;广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天 50 元包干。(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票
13、，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作6/14假者，按多报住宿费和伙食补助费的 5 倍罚款，给予其所在部门或分管领导 2倍的罚款。(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的 2倍罚款。(12)出差人员应在回公司后 15 天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款 50 元每次。(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县
14、外不予补助)按一天补助，补助标准30 元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准 30 元/天;其它地区按三天补助，补助标准 30 元/天。(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。四、本规定从 20 xx 年 7 月 1 日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。办公室耗材管理办法办公室耗材管理办法 (5)(5)保险柜的管理使用各单位都配备有专用保险柜，专门存放现金，各种有价证券，银行票据，印章及其他出纳票据。一般来说保险柜的使用应注意以下几点：(1)保险柜的管理。保险柜一般由总会计师或财务处(科
15、、股)长授权，由出纳员负责管理使用。(2)保险柜钥匙的配备。保险柜要配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用;另一把交由保卫部门封存，或由单位总会计师或财务处(科、股)长负责保管，以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代7/14为保管。(3)保险柜的开启。保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。如果单位总会计师或财务处(科、股)长需要对出纳员工作进行检查，如检查库存现金限额、核对实际库 存现金数额，或者有其他特殊情况需要开启保险柜的，应按规定的程序由总会计师或财务处(科、股)长开启，在一般情况下不得任意开启由出纳员掌管使用的保险柜。(
16、4)财物的保管。每日终了后，出纳员应将其使用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、银钱收据、印章等放入保险柜内。保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账，其他有 价证券、存折、票据等应按种类造册登记，贵重物品应按种类设置备查簿登记其质量、重量、金额等，所有财物应与账簿记录核对相符。按规定，保险柜内不得存放 私人财物。(5)保险柜密码。出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。(6)保险柜的维护。保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠;保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。
17、一旦保险柜发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失盗。(7)保险柜被盗的处理。出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关(或保卫部门)，待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日满两天以上或出纳员离开两天以上没有派人代其工作的，应在保险柜锁孔处贴上封条，出纳员到位工作时揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏，也应迅速向公安机关或保卫部门报告，以使公安机关或保卫部门及时查清情况，防止不法分子进一步作案。8/14办公室耗材管理办法办公室耗材管理办法 (6)(6)一、班组隐患评估活动，就是以行政班组为单位开展。二、班组和各岗位安全评估由班组长或安全员牵头进行，一般每旬开
18、展一次。三、开展安全评估活动时，可组织全班人员参加。发动职工对本班组范围内的不安全行为，不安全状态进行查找、评估、整改，使事故隐患能早期发现，及时整改，防止事故的发生。事故报告和处理程序班组长接到事故报告后，应立即向跟班付队长、值班干部和调度室报告。事故报告内容：(1)事故发生的时间、地点、单位及事故现场情况等。(2)事故简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失。(3)事故发生的初步原因。(4)事故发生后采取的措施及控制情况办公室耗材管理办法办公室耗材管理办法 (7)(7)今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实
19、际情况，特制定本办法：1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：个险部(暂含本部)1 包/月 银保部 0.5 包/月 综合部(含总经理室)1 包/月运营部 1 包/月 团险部 0.5 包/月2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有9/14特别需要时，要做到双面打印。4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。办公室耗材管理办法办公室耗材管理办法 (8)(8)保健食品、药品、普通食品分类管理制度1、保健食品、药品、普通食品必须执行分类管理制度。保健食品
20、、药品、普通食品必须分类、分区存放、专人专柜专库管理。门店必须挂有醒目标志，注明区域(或柜台)，引导群众正确消费。严禁混放、互替销售。2、保健食品、药品、普通食品的区分:2、1 保健食品:是指具有特定保健功能的食品不得对人体产生急性、亚急性或者慢性危害，其标签、说明书不得涉及疾病预防、治疗功能，内容必须真实，应当载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等;产品的功能和成分必须与标签、说明书相一致。保健食品包装上有特定的蓝帽子标示。目前国内保健食品批准文号为:卫食健字(+4 位年号)第号(国产保健食品)卫进食健字(+4 位年号)第号(进口保健食品)国食健字 g+4 位年号+4 位
21、顺序号(国产保健食品)国食健字 j+4 位年号+4 位顺序号(进口保健食品)2、2 药品:是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。药品批准文号格式:国药准字+(化学药品以 h 开头，中成药以 z 开头，生物制品以 s 开头，保健药品以 b 开头，药用辅料以 f 开头，以 j 开头的为进口原料10/14国内分装的产品)+4 位年号+顺序号。如国药准字 h20 xx0029，前四位为批准年份，后面为顺序号。2、3 食品:指
22、各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。普通食品(一般食品)和保健食品都是食品，都有食品声称:第一种功能都能提供人体生存必须的基本营养物质;第二种功能是有特定的色、香、味、形;第三种功能只有保健食品声称具有特定保健功能(国家食品药品监督管理规定的 27 种保健功能)。一般食品批准文号:(省、自治区、直辖市简称)卫食证字发证年份第-yyyyyy 号(指行政区域代码，yyyyyy 指本行政区域发证顺序编号)。以前的格式“(省、自治区、直辖市简称)卫食证字(发证年份)第号”将逐步被取代。办公室耗材管理办法办公室耗材管理办法 (9)(9)第一章
23、 总则第一条 为提高我厂各部门班组建设、规范我厂班组管理制度，争创同行业一流班组，特制定本制度。第二条 综合部是我厂班组建设的归口管理部门。第三条 本制度适用于我厂各个部门。第二章 职责及权限第四条 我厂成立班组建设领导小组，下设工作小组负责日常工作，各相关部门部长是班组建设的直接领导者，各职能部门按照职责分工实行专业指导。第五条 班组建设领导小组职责(一)制定和调整班组建设工作管理目标、指标与工作原则。11/14(二)审议通过我厂班组建设管理体系和班组建设考评、奖励办法以及与班组建设有关的重要事项。第六条 班组建设工作小组职责(一)在班组建设领导小组的领导下，具体负责我厂班组建设工作的计划、
24、组织、协调、监督检查和考评。(二)负责组织制定我厂班组建设管理体系，分解制定各部门班组建设考评细则与奖励办法。(三)负责提出我厂班组建设工作建议和改进措施，并组织落实。第七条 班组所在部门职责(一)负责组织完成厂里下达的班组建设工作任务，具体负责部门班组建设工作，落实对我厂班组建设工作小组各项安排，对存在的问题及时进行协调和反馈，提出改进措施，持续推进部门班组建设工作。(二)认真执行我厂班组建设管理体系，分解制定本部门班组建管理细则，并向班组建设工作小组报备。(三)根据我厂班组建设的规定和要求，以公开、公平、公正的原则，认真做好班组建设绩效申报工作。(四)结合部门实际情况，组织班组推行质量管理
25、、进行质量成本分析、安全经济分析等管理方法。第八条 其它职能部门职责X 部、X 部是班组建设的分工职能部门，要树立为班组服务的思想，按职能分工对班组进行业务指导、检查和考评。第三章 班组考评第九条 班组建设领导小组负责主持班组考评，评价班组建设管理体系改进的机会和变更的需要，以确保班组建设管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。第十条 班组考评的频次12/14班组考评每年进行一次。当发生下列情况之一时，由班组建设领导小组决定增加考评的频次:(一)组织机构、班组建设管理目标发生重大变化时;(二)发生重大安全生产事故时;(三)班组建设领导小组认为有必要时。第十一条 班组考评的实施(一)班组建设工作小
26、组提前将年度班组考评要求下发给相关部门;(二)考评要求包括：目的、范围、方法、时间，参加的考评部门及人员;(三)班组建设考评采用会议的方式进行，总经理主持会议，班组所在部门负责人汇报班组建设运行情况，班组建设领导小组发布考评结果;(四)班组建设工作小组编制班组建设管理评审报告，经班组建设领导小组批准后下发执行;(五)班组建设工作小组组织相关部门针对班组考评提出的问题制定整改措施，并负责对实施情况进行跟踪验证;各相关部门负责制定整改措施计划并予以实施;(六)整个班组考评工作应形成文件，记录由班组建设工作小组负责保存;第十二条 考评条件(一)参评班组成员要工作积极，思想进步;(一)参评班组管理目标及指标的贯彻实施情况;(二)参评班组工作成果及情况(包括设备健康、各种台帐、工作场所、工作对象等发生事故时所反映的信息);第十三条 班组评审结果是班组建设领导小组对班组管理体系作出调整和改进的重要方面，评审结果应包括：(一)班组建设规划目标及指标的适宜性，有无调整的必要;13/14(二)班组建设工作开展情况及经验体会、管理创新等;(三)班组建设工作中主要存在的问题及管理改进措施;第十四条 年终经全厂综合评比，获得“优秀班组”的，厂里将授予“先进集体”的称号，并颁发奖状、奖金。第四章 附则第十五条 本制度解释权属厂综合部第十六条 本制度自发布之日起实施14/14