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1、办公室物资采购管理办法 6 篇办公室物资采购管理办法办公室物资采购管理办法 (1)(1)为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。一、比价采购管理的实施原则:公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:(1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工
2、管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;(4)对供货单位和价格有否决权;(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:(1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;1/19(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。4、特殊情况的处理办法:当比价采购管理在实施过程中，出现特
3、殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核
4、备案，办理后具体执行。3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距
5、离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按2/19照约定的付款期限进行付款。7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。五、采购部门要建立，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。六、违反比价采购管理处罚规定:1、不按比价采购程序进行采购的;2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。办公室物资采购管理办法办公室物资采购管理办法 (2)(2)第一条 基本原则1
6、.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需征求相关领导同意，方能采购。4.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;5.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;第二条 审购程序(一)耗用物品的审购程序3/191、对于经常性项
7、目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。(二)自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。(三)供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。2、新进酒水、物料由总经
8、理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第三条 采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。4/19(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金
9、周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过 15 天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量发货天数最高库存量=每日需用量15 天第四条：货物的验收原则(一)验收的质量标准：根据使用部门要求标准(二)验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下 10%左右。(三)验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、三人共同验收。(五)验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“物品直拨单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管
10、员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。第五条 仓库管理5/19(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。(二)、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。2、开出入库验收单3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。(三)、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。2、做到先进先出、防止积压变质。3、设“慢流动表”，凡是库存超过100 天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。(四)、发放管理1、直入厨房
11、：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。第六条 采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。6/193
12、、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。办公室物资采购管理办法办公室物资采购管理办法 (3)(3)一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在 20 xx 元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商
13、进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部7/19门更改请购单作参考。如确因特定条件数
14、量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5%-10%。(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(七)、招标采购凡大
15、宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅8/19材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较
16、全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格
17、合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。办公室物资采购管理办法办公室物资采购管理办法 (4)(4)第一章 总则第一条 为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据中华人民共和国招标投标法、河南省行政事业单位国有资产管理办法等有关法规及河南科技学院招标采购管理办法精神，结合学院实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料
18、印刷等。第二章 权责9/19第三条 日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。第四条 行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。第五条 教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按 河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。第六条 科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。第七条 学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。第八条 除教材外的图书资料归学院图书馆负责。第三章 采购计划第九条 各单位根据年度预算中的正常性物
19、品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。第十条 一次性采购金额在 1 万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在 1 万元以上 3 万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额 3 万元以上或未列入财务预算 1 万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。第四章 采购方式第十一条 采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购
20、等。第十二条 一次性采购物品金额在 5000 元以内且物品单价在 1000 元以下，采用部门采购方式。10/19第十三条 一次性采购物品金额在 5000 元以上 3 万元以内或者物品单价在1000 元以上，采用询价采购方式。第十四条 一次性采购物品金额在 3 万元以上，采用招标采购方式。第十五条 符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的;发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第十六条 依托河南科技学院相关学院进行实验教学的，教学
21、实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。第五章 采购组织第十七条 部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过 1000 元，必须安排两人一起外出采购。第十八条 询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。第十九条 招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导
22、和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在 10 万元以上或者单价在 3 万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟11/19通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。第二十条 单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并
23、填写单一来源采购审核表。第二十一条 学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过 3 个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。第六章 验收与管理第二十二条 部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。第
24、二十三条 询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。第二十四条 根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。单价在 800 元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。第七章 报帐第二十五条 申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。第八章 附则12/19第二十六条 本规定由后勤保障部负责解释。第二十七条 本规定自下发日起执行。办公室物资采购管理办法办公室物资采购管
25、理办法 (5)(5)第一章总则第一条目的为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度。第二条范围本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。第二章采购方式及供货商的确定第三条采购方式的确定1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。2.使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购。3.一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。第四条供货商的确定1.初选供货商。选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。2.试用供货商提供的食品原料。就同类商品找出两家同时
26、供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。3.确定供货商。试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决。4.签订供货合同。确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。13/195.供货商的更换与续用。在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用。第三章采购定价管理第五条对供货商所供物品进行定价。在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更。第六条定价程序。由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员
27、签字，以书面形式告知库管、财务执行。第七条价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制。不同的货品，其最高限价范围如下。1.干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的 7%。2.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的 5%。3.零星物品的价格不得高于市场零售价的 6%。4.低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。5.蔬菜平均在一元以下的，其采购价格不得高于市场批发价的13%。价格在一元以上的，其采购价格不得高于市场批发价的 9%。第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽。第四章审购程序第九条零星物品的审购程序1.对于经
28、常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。3.零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单上写14/19明，限时购买。第十条供货商送货的物品的申购程序1.所需部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。3.只有采购人员有权通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第五章采购数量的确定第十一条鲜货、蔬菜、水发货的采
29、购数量1.实行每日采购，一般要求供货商送货。2.每日营业结束前，使用部门根据存货量、经营情况、储存条件及送货时间，确定次日的采购数量。第十二条库存物品的采购数量1.综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量确定。最高库存量不得超过 15 天的用量，最低不得低于一天的用量。2.库存量的计算公式最低库存量=每日需用量发货天数最高库存量=每日需用量15 天第六章原料采购卫生管理第十三条采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和相关法律法规要求，掌握必要的食品感官检查方法。第十四条采购食品应遵循“用多少订多少”的原则。采购的食
30、品原料及成品必须保证色、香、味、形正常，采购肉类、水产品等食品原料须注意新鲜度。15/19第十五条采购人员不得采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准要求(病死、毒死、死因不明、有异味)的禽、畜、兽、水产动物等及其制品，不得采购食品卫生法禁止生产经营的食品，不得采购无证商贩的食品。第十六条采购人员采购食品时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品，还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品的采购。第十七条采购定型包装食品和食品添加剂，食品包装上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格、配方或者主要成分
31、、保质期、食用或者使用方法等内容。第十八条采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供货方索取本批次的检验合格证或检验单。第十九条采购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品，应通过正规渠道进货(可通过定点采购方式实现)，确保无农药及其他有毒、有害化学品污染，并索取检验合格证明。第二十条采购的食品容器、包装材料、食品用工具、设备必须符合相关卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证。第二十一条采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂，必须符合相关的国家卫生标准和要求。第二十二条采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法
32、的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。第二十三条运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程中应做好防雨、防尘、防蝇、防晒、防污染工作。第二十四条采购食品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立16/19台账。第二十五条入库必须做到以下几点。1.无证货物不得采购，缺证或证照存在实质瑕疵不得入库。2.入库必须按制度规定如实详细填写报表，报表应有相关负责人签字。3.入库食品、原料等必须分类分格放置，并加标注，彻底杜绝库内食品混淆不清、重叠、放置在地面等的现象。4.入库、出库必须履
33、行登记签字制度。第二十六条先索证验货，后加工制作，再进入餐厅供餐销售，严禁无厂名和厂址、无生产日期、无保质期限的“三无”产品混入，保障食品安全。第二十七条专人专管，先进先用，随时抽查，每周定期检查两次，检查有无过期、变质、漏袋、掺杂异物以及感观性异常的食品，并做好检查记录，及时报告并采取有效措施，保证食品安全。第二十八条厨房加工人员应及时反馈加工制作中出现的食品质量、卫生异常情形与问题。库管人员、采购人员得到反馈信息后，必须立即采取措施解决。第二十九条勤进货、勤盘库存，保证提供新鲜食品。严把质量关，随时报告库存食品卫生安全情况。办公室物资采购管理办法办公室物资采购管理办法 (6)(6)资源简介
34、(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。)1、采购总则1、1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。1、2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。2、采购原则17/192、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理
35、由拒绝。2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。2、5、2 加强学习，提高认识，增强法治观念。2、5、3 廉洁自律，不能向供应商伸手。2、5、4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。2、5、5 工作认真仔细，不出差错，
36、不因自身工作失误给公司造成损失。2、5、6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。3、采购程序3、1 供应商的选择3、1、1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。3、1、2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。18/193、1、3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3、1、4 为确保供应渠道的畅通，
37、防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3、2 采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。3、2、1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。3、2、2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。3、
38、2、3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。3、2、4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。3、2、5 采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3、2、6 采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。19/19