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1、 医院管理制度（通用6篇）一、加强领导 1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进展监视。 2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资治理部门职责 选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供给商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产
2、、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监视和定期监盘。 3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房治理，根据审批的出库单进展出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输
3、车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。 三、选购原则与方式 1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后效劳等方面，择优选购。 2、选购小组在接到经过审批的选购规划后应快速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。 3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物规划方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。 4、一次性选
4、购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进展选购。 5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。 四、选购方法: 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进展选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上20万元以下的设备可实行招标或询价方式进展选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。 5
5、、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。 五、选购程序 1、规划和立项: (1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购规划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按规划选购。原则上每月选购二次。 (2)药品耗材类由药剂科库房治理员依据各临床科室用药状况(包括品种及数量)，结合医院根本用药名目拟定选购规划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。 (3)突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。 (5)特别物资(体内植入物)的选购，由使
6、用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进展严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资选购规划立项后，选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员进展市场调研、考察和询价，考察完毕要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应争论决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进展招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字
7、方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房治理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格前方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必需进展质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进展抽样检验合格后入库。 4、药品由药库治理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备
8、科、使用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。 6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进展分批付款。 八、常规物资选购时限 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求规划表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。 九、选购监视 医院监事会是医院的监视监视机构，负责对选购规划、价格、物资入库、物资使
9、用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中消失明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩罚的权利。 医院治理制度3 1、依据国家对医院实行“金额治理，差额补助超支不补，结余留用“的预算治理原则，医院各项收支都纳入预算治理范围内。 2、在编制预算时应依据国家方针政策和上级部门下达的任务结合本院状况，本着开源节流增收节支、略有结余的原则进展编制。不得编制赤字预算。 3、收入预算应依据上年度实际收入水平，结合当年的规划目标及医疗收费标准增减状况进展编制。 4、支出预算应依据上年度实际支出水平，以及本年度工作规划、收入预算、物价变动状况等进展编制，既要保证医疗业务活动的需要
10、，又要量入为出，处理好需要与可能两者间关系。 5、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型修理、大型设备购置以及清欠基金等其他专项补助，根据上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。 6、使用安排的各项资金收支预算，应依据收支结余和有关规定提取金额编制。 7、各项预算报表经院长办公会审定后严格治理。 医院治理制度4 依据浙江省事业单位预决算治理制度、浙江省会计根底工作标准化考核试行方法及考核标准，结合我院实际特制定本制度。 一、预算治理原则 依据国家对医院实行“核定收支、定额或定项补助、超支不补、结余留用“的预算治理原则，医院全部收支应全部纳入预算治理。 二、预算编制原则和方法 1、在编制预算时
11、应依据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院状况，本着“统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余“的原则进展编制，不得编制赤字预算。 2、收入预算应坚持积极稳妥原则，依据上年度实际收入水平，结合当年的规划目标及医疗收费标准增减状况进展编制。 3、支出预算应依据上年度实际支出水平以及本年度工作规划、收入预算、物价变动状况等进展编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节省的精神，处理好需要与可能两者间关系。 4、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型修理、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助，根据上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。 5、预算编制一般采纳的方法主要有：定额预算
12、法、比例预算法、标准预算法、零基预算法、弹性预算法、概率预算法。上述的预算编制方法在实际工作中一般都是穿插或综合运用的，预算编制人员按年度全部因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款项支出的需求。 三、预算审批程序 1、各项预算报表应经预算治理委员会争论并经院务会及职代会审议通过后，应准时上报主管部门审批;凡未列入预算或超出预算的重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。 2、预算治理委员会依据医院进展规划，在对预算期经济形势做出初步猜测和决策的根底上提出下一年度工作目标。 3、各职能科室依据医院预算治理委员会提出的工作目标，要求所属责任科室上报为完成工作目标需要的经费及预算工程。 4、购置专业设备
13、和电脑设备的预算需要提交医院设备治理委员会审议。 5、财务科汇总职能科室的预算工程，上报预算治理委员会审批。 四、预算执行 院级预算按规定程序审核后由财务科严格遵照执行。凡已列入预算的，财务科应保证正常用款需要;凡未列入预算或超出预算的开支，未经规定程序追加或调整的任何人无权打算付款。 五、预算分析 医院应至少每半年开展预算执行状况分析、考核、评价收支预算进展执行状况，分析完成与否的缘由，发觉薄弱环节和问题，提出改良措施和意见，保证全年预算的顺当完成并为编制下半年度预算供应依据。 六、预算调整 在预算执行过程中，当上级下达的事业规划有较大调整或由于国家有关政策的变化对预算执行影响较大时，使原批
14、准的预算数发生较大的变动，应编制调整方案(调整的缘由、工程、数额、措施及有关说明)，并经预算治理委员会争论通过，报经主管部门调整预算;对预算执行影响较小时，由医院自行调整，报上级主管部门备案。 医院治理制度5 一、口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域应分开设置。使用的口腔诊疗器械必需符合以下要求： 1、进入病人口腔内的全部诊疗器械，必需到达“一人一用一清洗一消毒或者灭菌”的要求。 2、凡接触病人伤口、血液、破损粘膜或者进入人体无菌组织的各类口腔诊疗器械，包括手机、车针、根管治疗器械、拔牙器械、手术治疗器械、牙周治疗器械、敷料等，使用前必需到达灭菌。 3、接触病人完整粘膜、皮肤的口腔诊疗器械
15、，包括口镜、探针、牙科镊子等口腔检查器械、各类用于帮助治疗的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前必需到达消毒。 4、凡接触病人体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前必需消毒。 5、牙科手机及其它耐湿热需要灭菌的口腔诊疗器械，采纳压力蒸汽灭菌的方法进展灭菌。 二、医护人员应严格执行标准预防的原则，进展口腔诊疗操作时，必需戴口罩、帽子，可能消失病人血液、体液喷溅时，应戴护目镜或防护面罩，每次操作前及操作后必需严格洗手或手消毒。 三、医务人员戴手套操作时，每诊疗一个病人应当更换一副手套并洗手或手消毒。 四、在拍小牙片时，医务人员应仔细洗手，戴一次性手套进展操作，要求患者在拍片前仔细洗手
16、或戴一次性手套将牙片放入指定位置。 五、每次治疗前和完毕后，应准时踩脚闸冲洗管腔30s，有条件时使用防回吸牙科手机或配备管腔防回吸装置。 六、口腔诊疗过程中产生的感染性废物，装入黄色医疗废物袋中，扎紧袋口，标签注明。一次性无菌口腔治疗盒中的镊子、探针等锐器物用后放入专用的利器盒内。 七、口腔诊疗区域内环境应当保持干净，每日对口腔诊疗、清洗、消毒区域进展清洁消毒;每日定时通风或进展空气净化;有污染时准时进展清洁、消毒处理，每周对环境进展一次彻底的清洁、消毒。 八、对选用化学方法进展浸泡消毒或灭菌的器械在使用前，应当用无菌水将残留的消毒液冲洗洁净。 医院治理制度6 一、医院现金收入应当准时存入银行
17、，不得用于直接支付单位自身的支出。单位借出款项必需执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。 二、出纳员向银行提取现金，应当填写现金提取单，并写明用途和金额，由领导批准后提取。 三、医院应当严格根据支付结算方法等国家有关规定，加强银行账户的治理，严格根据规定开立账户，办理存款，取款和结算。医院应当定期检查、清理银行账户的开立及使用状况，发觉问题，准时处理。医院应当加强对银行完毕凭证的填制、传递及保管等环节的治理与掌握。 四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒
18、绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。 五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调整表，使银行存款账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符，应查明缘由，准时处理。 六、医院应当定期和不定期地进展现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发觉不符，准时查明缘由，作出处理。 七、办理现金报销业务，经办人要具体记录每笔业务开支的实际状况，填写支出凭单，注明用途及金额。出纳员要严格审核应报销的原始凭证，依据本钱治理、费用治理有关审批权限进展审核无误后，办理报销手续。 八、支付个人的临时工工资等，出纳员依据有关规定和医院领导的批示，以及经过审核的支出凭单，并由经办人、收款人签章后，支付现金。 九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应准时在报销票据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附件”鲜章。