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1、工程项目质量管理培训工程项目管理中心工程项目管理中心2015.9.12015.9.1预防为主，过程控制，持续改进预防为主，过程控制，持续改进2本月质量主要工作本月质量主要工作案例案例案例案例 典型案例典型案例典型案例典型案例 质量事件管理质量事件管理质量事件管理质量事件管理项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程 公司质量管理体系公司质量管理体系公司质量管理体系公司质量管理体系/制度制度制度制度 质量法律法规质量法律法规质量法律法规质量法律法规质量法律法规识别质量法律法规识别根据公司根据公司根据公司根据公司海洋石油工程股份有限公司海洋石油工程股份有限公司
2、海洋石油工程股份有限公司海洋石油工程股份有限公司QHSEQHSEQHSEQHSE法律、法律、法律、法律、法规、标准、规范及其他要求收集、识别与合规性评价管法规、标准、规范及其他要求收集、识别与合规性评价管法规、标准、规范及其他要求收集、识别与合规性评价管法规、标准、规范及其他要求收集、识别与合规性评价管理办法理办法理办法理办法文件要求，文件要求，文件要求，文件要求，中心组织收集、识别质量法律、法中心组织收集、识别质量法律、法中心组织收集、识别质量法律、法中心组织收集、识别质量法律、法规、标准、规范及其他要求，建立目录及文本资料库，定规、标准、规范及其他要求，建立目录及文本资料库，定规、标准、规
3、范及其他要求，建立目录及文本资料库，定规、标准、规范及其他要求，建立目录及文本资料库，定期更新，保持有效性。目前收集质量法律法规摘录，详见期更新，保持有效性。目前收集质量法律法规摘录，详见期更新，保持有效性。目前收集质量法律法规摘录，详见期更新，保持有效性。目前收集质量法律法规摘录，详见工程项目工程项目工程项目工程项目QHSEQHSEQHSEQHSE管理工作手册管理工作手册管理工作手册管理工作手册：l l中华人民共和国建筑法（中华人民共和国建筑法（中华人民共和国建筑法（中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令中华人民共和国主席令中华人民共和国主席令中华人民共和国主席令第第第第91919191
4、号公布）号公布）号公布）号公布）；l l 国务院国务院国务院国务院279279279279号令号令号令号令建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例 ；l l七部委七部委七部委七部委关于加强重大工程安全质量保障措施的通关于加强重大工程安全质量保障措施的通关于加强重大工程安全质量保障措施的通关于加强重大工程安全质量保障措施的通知知知知（发改投资（发改投资（发改投资（发改投资20093183200931832009318320093183号）。号）。号）。号）。质量法律法规识别质量法律法规识别工程项目管理中心体系网站，公布收集到的质工程项目管理中心体系网站，公
5、布收集到的质工程项目管理中心体系网站，公布收集到的质工程项目管理中心体系网站，公布收集到的质量法律法规、标准和规范：量法律法规、标准和规范：量法律法规、标准和规范：量法律法规、标准和规范：5本月质量主要工作本月质量主要工作案例案例案例案例 典型案例典型案例典型案例典型案例 质量事件管理质量事件管理质量事件管理质量事件管理项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程 公司质量管理体系公司质量管理体系公司质量管理体系公司质量管理体系/制度制度制度制度 质量法律法规质量法律法规质量法律法规质量法律法规改进改进策划策划执行执行检查检查PDCA管理管理 通过全面的质量
6、管理，对人、机、通过全面的质量管理，对人、机、物、法、环等要素的过程管理及改进。物、法、环等要素的过程管理及改进。质量管理重要意义质量管理重要意义质量管理重要意义质量管理重要意义项目质量目的：项目质量目的：项目质量目的：项目质量目的：确保项目满足它所应满足的需求。项目管理致力确保项目满足它所应满足的需求。项目管理致力确保项目满足它所应满足的需求。项目管理致力确保项目满足它所应满足的需求。项目管理致力于满足或超越相关方的需求和期望。项目组必须与相于满足或超越相关方的需求和期望。项目组必须与相于满足或超越相关方的需求和期望。项目组必须与相于满足或超越相关方的需求和期望。项目组必须与相关方，特别是与
7、项目的主要客户，建立良好关系，理关方，特别是与项目的主要客户，建立良好关系，理关方，特别是与项目的主要客户，建立良好关系，理关方，特别是与项目的主要客户，建立良好关系，理解质量对他们意味着什么。毕竟，顾客是质量能否接解质量对他们意味着什么。毕竟，顾客是质量能否接解质量对他们意味着什么。毕竟，顾客是质量能否接解质量对他们意味着什么。毕竟，顾客是质量能否接受的最终裁判者。受的最终裁判者。受的最终裁判者。受的最终裁判者。质量健康安全环境管理体系灵魂质量健康安全环境管理体系灵魂 预防为主预防为主,过程控制过程控制,持续改进。持续改进。依靠科技进步，依靠科技进步，依靠科技进步，依靠科技进步，实施过程控制
8、，实施过程控制，实施过程控制，实施过程控制，持续改进管理绩效，持续改进管理绩效，持续改进管理绩效，持续改进管理绩效，不断追求顾客满意。不断追求顾客满意。不断追求顾客满意。不断追求顾客满意。质质质质量量量量方方方方针针针针体体体体现现现现了了了了以以以以顾顾顾顾客客客客为为为为中中中中心心心心、过过过过程程程程方方方方法法法法和和和和持持持持续续续续改改改改进进进进的的的的原原原原则则则则，并并并并充充充充分分分分体体体体现现现现在在在在各各各各个个个个业业业业务务务务过过过过程程程程的的的的控控控控制制制制中。中。中。中。质质质质量量量量方方方方针针针针是是是是公公公公司司司司总总总总的的的的
9、质质质质量量量量宗宗宗宗旨旨旨旨和和和和方方方方向向向向，是是是是质质质质量量量量活活活活动动动动的的的的指指指指导导导导原原原原则则则则，是是是是全全全全体体体体职职职职工工工工必必必必须须须须遵遵遵遵守守守守的的的的准准准准则则则则和和和和行行行行动纲领。动纲领。动纲领。动纲领。公司的质量方针QHSE管理体系 质量管理质量管理ISO 9001ISO 9001 环境保护环境保护ISO14001ISO14001 职业健康安全职业健康安全OHSASI8001OHSASI80012015年中心质量目标指标 序号序号控制指标控制指标数数 量量指标解释指标解释1 1工程重大质量责任事故工程重大质量责任
10、事故零零项目重大质量事件发生一起即未达标项目重大质量事件发生一起即未达标2 2项目重大技术方案审查率项目重大技术方案审查率100%100%审查率：重大技术方案审查审查率：重大技术方案审查数量数量/按计划应审查数按计划应审查数X100%X100%3 3项目文件签署资质合规率项目文件签署资质合规率100%100%项目内审及每月检查，发生项目内审及每月检查，发生一例即未满足一例即未满足4 4顾客回访率顾客回访率9595顾客满意度调查表返回数顾客满意度调查表返回数/项目总数项目总数100%100%5 5顾客满意度顾客满意度8585顾客满意度之和顾客满意度之和/总总100%100%6 6年度质量培训年度
11、质量培训完成率完成率100%100%受培人员应受培人员应达到本单位人员达到本单位人员90%90%实际完成数量实际完成数量/年度质量培训计划数年度质量培训计划数量量100100年度受培年度受培人员数量人员数量/本单位人员数量本单位人员数量100%100%7 7项目交付合格率项目交付合格率100%100%交付合格率：顾客确认完工交付合格率：顾客确认完工项目数项目数/交付项目数交付项目数*100%100%8 8年度体系审核计划实施率年度体系审核计划实施率100%100%审核实施率：实际完成数量审核实施率：实际完成数量/年度计年度计划完成数量划完成数量*100%100%9 9审核不符合项关闭率审核不符
12、合项关闭率100%100%审核关闭率：实际审核关闭数量审核关闭率：实际审核关闭数量/审审核不符合项数量核不符合项数量*100%100%1010各类质量专项活动开展率各类质量专项活动开展率100%100%专项活动年开展率：实际开展数量专项活动年开展率：实际开展数量/计划专项活动数量计划专项活动数量*100%100%QHSE管理体系网站管理体系管理体系QHSE管理体系网站职能职能职能职能部室部室部室部室及所及所及所及所属单属单属单属单位体位体位体位体系文系文系文系文件件件件QHSE管理体系网站职能职能职能职能部室部室部室部室及所及所及所及所属单属单属单属单位体位体位体位体系文系文系文系文件件件件工
13、程项目管理中心工程项目管理中心工程项目管理中心工程项目管理中心体系文件体系文件体系文件体系文件内控和内控和QHSE管理体系文件清单管理体系文件清单根据年度根据年度根据年度根据年度QHSEQHSEQHSEQHSE体系文件修订计划，为更好的体系文件修订计划，为更好的体系文件修订计划，为更好的体系文件修订计划，为更好的梳理和固化管理制度：截止目前中心梳理和固化管理制度：截止目前中心梳理和固化管理制度：截止目前中心梳理和固化管理制度：截止目前中心QHSEQHSEQHSEQHSE管理体管理体管理体管理体系文件暨相关的内控制度体系文件共计系文件暨相关的内控制度体系文件共计系文件暨相关的内控制度体系文件共计
14、系文件暨相关的内控制度体系文件共计71717171个个个个，记录，记录，记录，记录文件共计文件共计文件共计文件共计94949494个个个个。现已正式公布使用，确保了。现已正式公布使用，确保了。现已正式公布使用，确保了。现已正式公布使用，确保了QHSEQHSEQHSEQHSE体系文件的适宜性、充分性和有效性。体系文件的适宜性、充分性和有效性。体系文件的适宜性、充分性和有效性。体系文件的适宜性、充分性和有效性。内控和内控和内控和内控和QHSEQHSEQHSEQHSE管理体系文件清单管理体系文件清单管理体系文件清单管理体系文件清单16本月质量主要工作本月质量主要工作案例案例案例案例 典型案例典型案例
15、典型案例典型案例 质量事件管理质量事件管理质量事件管理质量事件管理项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程项目质量管理主要过程 公司质量管理体系公司质量管理体系公司质量管理体系公司质量管理体系/制度制度制度制度 质量法律法规质量法律法规质量法律法规质量法律法规工程项目组质量职责工程项目组质量职责l l项目组建立后，成立项目质量组织机构，配置质量工项目组建立后，成立项目质量组织机构，配置质量工项目组建立后，成立项目质量组织机构，配置质量工项目组建立后，成立项目质量组织机构，配置质量工程师；程师；程师；程师；l l分解中心质量目标指标，分解中心质量目标指标，分解中心质量目标指标
16、，分解中心质量目标指标，建立项目质量目标指标建立项目质量目标指标建立项目质量目标指标建立项目质量目标指标；l l项目重大技术方案审核计划落实、跟踪和验证；项目重大技术方案审核计划落实、跟踪和验证；项目重大技术方案审核计划落实、跟踪和验证；项目重大技术方案审核计划落实、跟踪和验证；l l项目分包工作的质量管理；项目分包工作的质量管理；项目分包工作的质量管理；项目分包工作的质量管理；l l每月定期组织召开工程项目每月定期组织召开工程项目每月定期组织召开工程项目每月定期组织召开工程项目质量月度例会质量月度例会质量月度例会质量月度例会；l l每月每月每月每月23232323日向中心工程技术部日向中心工
17、程技术部日向中心工程技术部日向中心工程技术部上报工程项目质量月报和上报工程项目质量月报和上报工程项目质量月报和上报工程项目质量月报和月度质量绩效考核表月度质量绩效考核表月度质量绩效考核表月度质量绩效考核表；l l质量事件报告应当及时、准确、完整、符合流程，质量事件报告应当及时、准确、完整、符合流程，质量事件报告应当及时、准确、完整、符合流程，质量事件报告应当及时、准确、完整、符合流程，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。项目经理岗位职责项目经理岗位职责l l负责工程项目质量组织机构的建立和管理，是负责工程项目质
18、量组织机构的建立和管理，是负责工程项目质量组织机构的建立和管理，是负责工程项目质量组织机构的建立和管理，是工程工程工程工程项目质量管理的第一责任人；项目质量管理的第一责任人；项目质量管理的第一责任人；项目质量管理的第一责任人；l l确保项目质量目标在项目的执行和实现；确保项目质量目标在项目的执行和实现；确保项目质量目标在项目的执行和实现；确保项目质量目标在项目的执行和实现；l l负责项目实施策略、方案的制定与执行，负责项目实施策略、方案的制定与执行，负责项目实施策略、方案的制定与执行，负责项目实施策略、方案的制定与执行，组织对重大组织对重大组织对重大组织对重大技术方案、施工方案的审查和优化，批
19、准质量计划技术方案、施工方案的审查和优化，批准质量计划技术方案、施工方案的审查和优化，批准质量计划技术方案、施工方案的审查和优化，批准质量计划；l l负责负责负责负责组织项目风险分析与管控，风险控制措施的落实组织项目风险分析与管控，风险控制措施的落实组织项目风险分析与管控，风险控制措施的落实组织项目风险分析与管控，风险控制措施的落实与执行；与执行；与执行；与执行；l l组织对施工方组织对施工方组织对施工方组织对施工方 分包商施工过程的质量监督检查，对分包商施工过程的质量监督检查，对分包商施工过程的质量监督检查，对分包商施工过程的质量监督检查，对不满足公司质量管理要求的分包商进行处置。不满足公司
20、质量管理要求的分包商进行处置。不满足公司质量管理要求的分包商进行处置。不满足公司质量管理要求的分包商进行处置。l l执行事件报告制度，落实整改措施；执行事件报告制度，落实整改措施；执行事件报告制度，落实整改措施；执行事件报告制度，落实整改措施；l l负责组织工程项目交验，提交项目质量工作总结。负责组织工程项目交验，提交项目质量工作总结。负责组织工程项目交验，提交项目质量工作总结。负责组织工程项目交验，提交项目质量工作总结。l l识别项目合同的质量条款及要求；识别项目合同的质量条款及要求；识别项目合同的质量条款及要求；识别项目合同的质量条款及要求；l l负责质量计划的编制，适时对项目质量计划进行
21、修订负责质量计划的编制，适时对项目质量计划进行修订负责质量计划的编制，适时对项目质量计划进行修订负责质量计划的编制，适时对项目质量计划进行修订与升版，落实项目质量计划的实施、检查和指导；与升版，落实项目质量计划的实施、检查和指导；与升版，落实项目质量计划的实施、检查和指导；与升版，落实项目质量计划的实施、检查和指导；l l参加项目风险识别，实施项目质量风险分析、参加项目风险识别，实施项目质量风险分析、参加项目风险识别，实施项目质量风险分析、参加项目风险识别，实施项目质量风险分析、预测，预测，预测，预测，控制措施的制定、监控与落实；控制措施的制定、监控与落实；控制措施的制定、监控与落实；控制措施
22、的制定、监控与落实；l l按规定发生质量事件及时上报，进行质量事件的调查按规定发生质量事件及时上报，进行质量事件的调查按规定发生质量事件及时上报，进行质量事件的调查按规定发生质量事件及时上报，进行质量事件的调查与分析，负责项目质量事件报告的编制与提交；与分析，负责项目质量事件报告的编制与提交；与分析，负责项目质量事件报告的编制与提交；与分析，负责项目质量事件报告的编制与提交；l l每周参加两次班前会每周参加两次班前会每周参加两次班前会每周参加两次班前会，对班前会制度执行，对班前会制度执行，对班前会制度执行，对班前会制度执行情况、施工交底等记录落实情况进行检查；情况、施工交底等记录落实情况进行检
23、查；情况、施工交底等记录落实情况进行检查；情况、施工交底等记录落实情况进行检查；l l每周提交一次工程项目现场质量隐患排查报告每周提交一次工程项目现场质量隐患排查报告每周提交一次工程项目现场质量隐患排查报告每周提交一次工程项目现场质量隐患排查报告，报告，报告，报告，报告现场巡检发现的质量问题和整改措施。现场巡检发现的质量问题和整改措施。现场巡检发现的质量问题和整改措施。现场巡检发现的质量问题和整改措施。项目质量工程师岗位职责项目质量工程师岗位职责l l每月每月每月每月23232323号前提交项目质量月报；号前提交项目质量月报；号前提交项目质量月报；号前提交项目质量月报；l l每月每月每月每月1
24、-21-21-21-2个正反两方面的案例报告；个正反两方面的案例报告；个正反两方面的案例报告；个正反两方面的案例报告；l l项目每达到项目每达到项目每达到项目每达到100100100100万人工时提交质量专项总结报告；万人工时提交质量专项总结报告；万人工时提交质量专项总结报告；万人工时提交质量专项总结报告；l l每年每年每年每年12121212月月月月25252525日提交年度项目质量总结报告。日提交年度项目质量总结报告。日提交年度项目质量总结报告。日提交年度项目质量总结报告。常用表格模板如下：常用表格模板如下：常用表格模板如下：常用表格模板如下：项目质量工程师岗位职责项目质量工程师岗位职责
25、启动启动工程项目各阶段质量管理工程项目分为工程项目分为工程项目分为工程项目分为五个生命周期，五个生命周期，五个生命周期，五个生命周期，项目经理负责组项目经理负责组项目经理负责组项目经理负责组 织项目工程师、质量工程师等项目组人员织项目工程师、质量工程师等项目组人员织项目工程师、质量工程师等项目组人员织项目工程师、质量工程师等项目组人员共同完成这五个阶段的质量管理工作。共同完成这五个阶段的质量管理工作。共同完成这五个阶段的质量管理工作。共同完成这五个阶段的质量管理工作。各阶段工作依据文件清单各阶段工作依据文件清单各阶段工作依据文件清单各阶段工作依据文件清单规划规划执行执行监控监控收尾收尾质量组织
26、机构质量组织机构 启动启动完工文件完工文件总结交流总结交流风险评评估风险评评估质量计划质量计划QHSE培训培训事件管理事件管理监督检查监督检查分包商管理分包商管理重大技术方案审查重大技术方案审查内部审核内部审核纠正和预防纠正和预防将做什么，将做什么，将做什么，将做什么，怎么做？怎么做？怎么做？怎么做？What&HowWhat&HowWhat&HowWhat&How持续改进持续改进顾客沟通顾客沟通变更管理变更管理目标指标分解目标指标分解规划规划执行执行监控监控收尾收尾23该阶段质量主要工作：该阶段质量主要工作：中心协助项目经理配备工程项目质量工程师。中心协助项目经理配备工程项目质量工程师。项目质
27、量工程师负责完成项目资质预审和投标质量项目质量工程师负责完成项目资质预审和投标质量工作。协助项目经理，工作。协助项目经理，建立项目质量组织机构及落建立项目质量组织机构及落实项目关键人员质量职责。对合同中质量条款进行实项目关键人员质量职责。对合同中质量条款进行澄清和解读。依据中心年度质量目标指标分解项目澄清和解读。依据中心年度质量目标指标分解项目质量目标指标。质量目标指标。工程项目组应遵守与质量相关的法律法规及业主的工程项目组应遵守与质量相关的法律法规及业主的相关规定。相关规定。项目启动阶段24项目质量工程师识别项目质量管理重点及难点，项目质量工程师识别项目质量管理重点及难点，了解项目执行规范及
28、标准，熟悉项目技术规格书，了解项目执行规范及标准，熟悉项目技术规格书，编制编制项目质量计划项目质量计划，经项目工程师审核，中，经项目工程师审核，中心工程技术部审查，最后由项目经理批准后实施。心工程技术部审查，最后由项目经理批准后实施。质量计划模板参照质量计划模板参照项目项目QHSEQHSE管理工作指南管理工作指南。项目经理组织实施项目风险管理工作，制定管理项目经理组织实施项目风险管理工作，制定管理和控制措施。项目质量工程师协助项目经理开展和控制措施。项目质量工程师协助项目经理开展项目风险管理，项目风险管理，建立项目质量风险清单，拟定项建立项目质量风险清单，拟定项目质量风险控制措施，目质量风险控
29、制措施，并为控制措施的实施提出并为控制措施的实施提出资源保障条件。资源保障条件。项目规划阶段25项目质量项目质量项目质量项目质量工程师工程师工程师工程师工程技工程技工程技工程技术部术部术部术部项目项目项目项目经理经理经理经理质量计划质量计划质量计划质量计划目录目录目录目录XXXXXXXX项目质量计划（模板）项目质量计划（模板）项目质量计划（模板）项目质量计划（模板）项目工程师项目工程师项目工程师项目工程师2627项目规划阶段XXXXXXXXXXXX2829设计质量管理工作包括但不限于：设计质量管理工作包括但不限于：检查设计质量计划实施状况。检查设计质量计划实施状况。检查设计施工技术文件的完整性
30、与有效性。检查设计施工技术文件的完整性与有效性。根据分级技术方案审查计划及要求，对技术方案审根据分级技术方案审查计划及要求，对技术方案审查计划执行结果及方案审查记录措施予以跟踪落实。查计划执行结果及方案审查记录措施予以跟踪落实。依据设计体系文件的原则及要求，检查设计文件的依据设计体系文件的原则及要求，检查设计文件的签署与资质是否合规。签署与资质是否合规。设计阶段质量关键控制点措施执行与落实。设计阶段质量关键控制点措施执行与落实。针对设计阶段的风险评估结果，对分析可能在质量针对设计阶段的风险评估结果，对分析可能在质量方面造成的负面结果，落实对策与措施。方面造成的负面结果，落实对策与措施。设计质量
31、管理30采办质量管理工作包括但不限于：采办质量管理工作包括但不限于：对项目采办供方的质量评审提供意见。对项目采办供方的质量评审提供意见。对供方实施动态质量管理与考核。对供方实施动态质量管理与考核。检查采办过程项目执行程序与体系文件规定的符合检查采办过程项目执行程序与体系文件规定的符合程度。程度。采办阶段质量关键控制点执行与落实。采办阶段质量关键控制点执行与落实。针对采办阶段的风险评估结果，对分析可能在质量针对采办阶段的风险评估结果，对分析可能在质量方面造成的负面结果，落实对策措施。方面造成的负面结果，落实对策措施。检查项目依据采办验收指标及验收的记录。检查项目依据采办验收指标及验收的记录。项目
32、采办阶段质量监督、检查与管理。项目采办阶段质量监督、检查与管理。合同中采办质量条款要求。合同中采办质量条款要求。采办质量管理31采办质量管理工作包括但不限于：采办质量管理工作包括但不限于：了解采办技术规格书、技术图纸文件、采办技术标了解采办技术规格书、技术图纸文件、采办技术标准。准。清楚项目材料检验程序、项目物资材料验收标准。清楚项目材料检验程序、项目物资材料验收标准。检查材料验收及验收记录。检查材料验收及验收记录。跟踪驻场检验过程及记录。跟踪驻场检验过程及记录。依据设计图纸文件要求和施工技术标准，对供应商依据设计图纸文件要求和施工技术标准，对供应商/承包商提交的产品、设备、材料的质量验收进行
33、检承包商提交的产品、设备、材料的质量验收进行检查。查。材料质量管理32供应商供应商/承包商质量管理工作包括但不限于：承包商质量管理工作包括但不限于：提供供应商提供供应商/承包商评估质量意见。承包商评估质量意见。检查项目供应商检查项目供应商/承包商选择与评估结果的合规性。承包商选择与评估结果的合规性。审核批准承包商的质量体系文件。审核批准承包商的质量体系文件。实施评估和考核过程的问题与措施是否得到有效实施评估和考核过程的问题与措施是否得到有效解决。解决。项目供应商项目供应商/承包商质量监督、检查与管理。承包商质量监督、检查与管理。适时约谈不达标的承包商。适时约谈不达标的承包商。供应商/承包商质量
34、管理33建造质量管理工作包括但不限于：建造质量管理工作包括但不限于：检查项目建造过程施工程序等文件的完整性与有效性。检查项目建造过程施工程序等文件的完整性与有效性。了解建造工艺技术文件、技术图纸及建造适用的标准与规范。了解建造工艺技术文件、技术图纸及建造适用的标准与规范。解决建造过程出现的质量问题，实施现场质量隐患排查和检解决建造过程出现的质量问题，实施现场质量隐患排查和检查。查。技术交底和施工交底执行检查，施工方案评审结果措施落实技术交底和施工交底执行检查，施工方案评审结果措施落实与跟踪。与跟踪。建造阶段质量关键控制点措施执行与落实。建造阶段质量关键控制点措施执行与落实。项目施工机具、施工设
35、备、仪器仪表维护的有效性。项目施工机具、施工设备、仪器仪表维护的有效性。针对建造阶段的风险评估结果，对分析可能在质量方面造成针对建造阶段的风险评估结果，对分析可能在质量方面造成的负面结果，落实对策措施。的负面结果，落实对策措施。质量事件报告与管理。质量事件报告与管理。检查重要构件的焊接及焊后热处理全程监控过程记录。检查重要构件的焊接及焊后热处理全程监控过程记录。建造质量管理34焊接质量控制：焊接质量控制：焊接工艺评定以及焊接程序的审批。焊接工艺评定以及焊接程序的审批。焊材的采办、存贮以及发放。焊材的采办、存贮以及发放。焊接人员资质的有效性和符合性。焊接人员资质的有效性和符合性。焊工区域是否有防
36、风、防雨设施。焊工区域是否有防风、防雨设施。焊接预热情况（包括预热和测温设备等资源配备焊接预热情况（包括预热和测温设备等资源配备情况）及焊后热处理现场焊接工艺的粘贴及执行情况）及焊后热处理现场焊接工艺的粘贴及执行情况过程监控和监督管理。情况过程监控和监督管理。过程监控和监督管理。过程监控和监督管理。班前会的质量要求落实。班前会的质量要求落实。建造质量管理35检验质量管理检验质量管理工作包括但不限于：检验质量管理工作包括但不限于：项目检验项目检验NDTNDT人员资质，文件完整性与有效性。人员资质，文件完整性与有效性。对实施驻厂检验人员执行相关规范标准、检验程序对实施驻厂检验人员执行相关规范标准、
37、检验程序及检验记录实施检查。及检验记录实施检查。项目检测设备、仪表及监控仪器计量有效性。项目检测设备、仪表及监控仪器计量有效性。不合格工序不合格工序/品控制。品控制。检验过程监控、测量方法及项目检验程序的执行。检验过程监控、测量方法及项目检验程序的执行。项目项目ITPITP计划的实施。计划的实施。检验分包与控制。检验分包与控制。针对检验阶段的风险评估结果，对分析可能在质量针对检验阶段的风险评估结果，对分析可能在质量方面造成的负面结果，落实对策措施。方面造成的负面结果，落实对策措施。36过程检验和试验过程检验和试验:施工全过程中的检验和试验按照检验试验计划实施执行，施工全过程中的检验和试验按照检
38、验试验计划实施执行，确保整个施工过程的质量满足项目的要求。每个工序的检确保整个施工过程的质量满足项目的要求。每个工序的检验工作在下一工序开始之前完成，不符合项按照规定程序验工作在下一工序开始之前完成，不符合项按照规定程序进行整改，最终满足公司和项目合同要求。进行整改，最终满足公司和项目合同要求。最终检验和试验最终检验和试验:最终检验和试验在产品交付业主前实施，检验报告须提交最终检验和试验在产品交付业主前实施，检验报告须提交业主审批。所有的检验和试验工作要形成记录，并归档保业主审批。所有的检验和试验工作要形成记录，并归档保存。存。检测设备控制检测设备控制:根据工作要求的精确度和准确性选择合适的检
39、验、测量和根据工作要求的精确度和准确性选择合适的检验、测量和试验设备。所有的检验、测量和试验设备在使用前，要检试验设备。所有的检验、测量和试验设备在使用前，要检查其是否在计量检定周期内（或保存有效计量测试报告），查其是否在计量检定周期内（或保存有效计量测试报告），要求标明其校准状态、有效期并标识清楚。要求标明其校准状态、有效期并标识清楚。检验质量管理37不合格控制：不合格控制：QA/QCQA/QC工程师开出不符合报告，相关责任工程师进行工程师开出不符合报告，相关责任工程师进行问题整改，经问题整改，经QAQA或或QCQC工程师确认后报业主。工程师确认后报业主。建造经理负责现场建造问题的解决，并指
40、派负责人员与建造经理负责现场建造问题的解决，并指派负责人员与QA/QCQA/QC工程师进行现场质量问题的讨论。工程师进行现场质量问题的讨论。设计经理负责现场问题的技术支持。设计经理负责现场问题的技术支持。采办工程师负责工程材料问题的技术支持。采办工程师负责工程材料问题的技术支持。焊接工程师负责现场焊接的技术支持。焊接工程师负责现场焊接的技术支持。安装经理负责安装现场问题的技术支持。安装经理负责安装现场问题的技术支持。项目相关单位负责人负责自己单位不符合项的整改。项目相关单位负责人负责自己单位不符合项的整改。目目QA/QCQA/QC工程师负责判定项目各单位及现场的整改情工程师负责判定项目各单位及
41、现场的整改情况。况。检验质量管理38安装控制安装控制：陆地拖拉装船：安装设计文件、施工设备陆地拖拉装船：安装设计文件、施工设备/材料、材料、人员等条件，拖拉工作须满足公司文件规定。拖人员等条件，拖拉工作须满足公司文件规定。拖拉装船活动的实施应根据安装公司结构物拖拉装拉装船活动的实施应根据安装公司结构物拖拉装船、吊装装船船、吊装装船check listcheck list中的检查点进行。中的检查点进行。海上运输控制：导管架及组块在运输之前做好相海上运输控制：导管架及组块在运输之前做好相应准备工作，须满足公司文件规定，根据应准备工作，须满足公司文件规定，根据导管导管架运输施工准备架运输施工准备CH
42、ECK LISTCHECK LIST以及以及组块运输施组块运输施工准备工准备CHECK LISTCHECK LIST中关键中关键QHSEQHSE控制点的要求控制点的要求对海上运输的工作进行检查实施。对海上运输的工作进行检查实施。安装质量管理39海上安装控制：检查所有的技术支持文件是否齐备并海上安装控制：检查所有的技术支持文件是否齐备并满足要求。结构物海上安装根据满足要求。结构物海上安装根据导管架海上吊装施导管架海上吊装施工准备工准备CHECK LISTCHECK LIST、组块海上吊装施工准备组块海上吊装施工准备CHECK LISTCHECK LIST以及海底管线安装以及海底管线安装check
43、 listcheck list中的检查点，中的检查点，对施工各个环节进行控制。对施工各个环节进行控制。海管铺管前，熟悉项目海管铺设防腐工艺文件及热缩海管铺管前，熟悉项目海管铺设防腐工艺文件及热缩带安装等要求，检查带安装等要求，检查ITPITP计划及节点涂敷保温施工程序、计划及节点涂敷保温施工程序、检验程序的充分和有效。对分包管理和节点涂敷材料检验程序的充分和有效。对分包管理和节点涂敷材料的质量进行控制，对热缩带和防水帽等材料严格把关。的质量进行控制，对热缩带和防水帽等材料严格把关。监督海管的运输、搬运、储存、吊装过程中对管端的监督海管的运输、搬运、储存、吊装过程中对管端的保护。铺管施工过程中检
44、查检验报告的结果。海管铺保护。铺管施工过程中检查检验报告的结果。海管铺设过程质量管理应与海管铺设过程质量控制的质量检设过程质量管理应与海管铺设过程质量控制的质量检验人员共同完成。验人员共同完成。安装质量管理40项目质量工程师工作包括但不限于项目质量工程师工作包括但不限于 ：参加项目质量沟通与交流会议，沟通与交流会议参加项目质量沟通与交流会议，沟通与交流会议包括项目质量管理协调会、项目周会、项目质量包括项目质量管理协调会、项目周会、项目质量月度例会。月度例会。对项目近期质量工作中存在的需要解决的问题提对项目近期质量工作中存在的需要解决的问题提出要求和建议，同时落实责任人；出要求和建议，同时落实责
45、任人；采取图片和文字相结合的方式报告现场存在的主采取图片和文字相结合的方式报告现场存在的主要质量隐患；要质量隐患；对相关措施落实情况进行跟踪，以便在下次会议对相关措施落实情况进行跟踪，以便在下次会议中进行报告或总结。中进行报告或总结。顾客沟通与交流41项目质量工程师工作包括但不限于项目质量工程师工作包括但不限于 ：检查项目文件管理规定的执行。检查项目文件管理规定的执行。检查项目文件控制的种类、编号、标识、传递、检查项目文件控制的种类、编号、标识、传递、归档及方法的符合状况。归档及方法的符合状况。检查项目文件更改、报批结果及跟踪与处理状况。检查项目文件更改、报批结果及跟踪与处理状况。检查项目过程
46、文件控制的有效记录。检查项目过程文件控制的有效记录。检查项目过程文件保存与处置的合规程度。检查项目过程文件保存与处置的合规程度。监督项目完工文件的归档管理执行，检查归档文监督项目完工文件的归档管理执行，检查归档文件的及时、准确、有效和完整性。件的及时、准确、有效和完整性。项目文件管理和控制42项目变更管理：项目变更管理：由变更引起的质量风险的识别、评估、控制和管理，必须由变更引起的质量风险的识别、评估、控制和管理，必须对变更引起的风险及费用等相关影响进行识别和评估；识对变更引起的风险及费用等相关影响进行识别和评估；识别和评估工作应由专业技术人员、实际操作人员、质量管别和评估工作应由专业技术人员
47、、实际操作人员、质量管理人员参加，必要时应邀请专家共同参与。理人员参加，必要时应邀请专家共同参与。项目质量工程师：项目质量工程师：l参加重大变更由变更实施单位组织专家和相关人员进行参加重大变更由变更实施单位组织专家和相关人员进行评估和分析，进一步明确质量风险、费用和其它影响。评估和分析，进一步明确质量风险、费用和其它影响。l参加应急变更由现场负责人组织的技术、施工人员进行参加应急变更由现场负责人组织的技术、施工人员进行评估和分析，对质量健康安全环境风险进行识别和评估，评估和分析，对质量健康安全环境风险进行识别和评估，确定变更是否可行。确定变更是否可行。l检查变更实施期间施工负责人组织相关技术人
48、员、作业检查变更实施期间施工负责人组织相关技术人员、作业人员进行施工作业交底。人员进行施工作业交底。项目变更管理43分包管理分包过程质量监督和检查包括但不限于：分包过程质量监督和检查包括但不限于：检查分包商质量组织机构及人员职责落实。检查分包商质量组织机构及人员职责落实。检查分包商质量组织机构是否健全检查分包商质量组织机构是否健全;质量职责落实与否，现场质质量职责落实与否，现场质量控制人员监控是否履行，质量控制措施实施效果与状况。量控制人员监控是否履行，质量控制措施实施效果与状况。项目施工文件的管理、技术文件和图纸的完整有效与实施。施工项目施工文件的管理、技术文件和图纸的完整有效与实施。施工交
49、底制度的执行，交底的时间、内容、地点与实际情况的符合程交底制度的执行，交底的时间、内容、地点与实际情况的符合程度。度。施工机具、施工设备、仪器仪表维护、检测、计量的有效性。班施工机具、施工设备、仪器仪表维护、检测、计量的有效性。班前会制度执行过程中，施工质量要求及措施、施工作业质量检查、前会制度执行过程中，施工质量要求及措施、施工作业质量检查、检查结果及处理落实。检查结果及处理落实。制定并实施分包商场地（异地）质量管理工作方案。制定并实施分包商场地（异地）质量管理工作方案。对由于分包商发生的质量事件及时上报、开展调查处理的配合工对由于分包商发生的质量事件及时上报、开展调查处理的配合工作，以及整
50、改措施的跟踪落实。作，以及整改措施的跟踪落实。对分包实施过程的质量风险评估结果措施予以落实，分析可能在对分包实施过程的质量风险评估结果措施予以落实，分析可能在质量方面造成的影响和采取对策措施。质量方面造成的影响和采取对策措施。44项目质量工程师掌握项目培训的体系文件要求项目质量工程师掌握项目培训的体系文件要求：宣贯项目质量管理知识、体系文件制度及项目宣贯项目质量管理知识、体系文件制度及项目管理文件规定。管理文件规定。保存项目质量培训记录及保存项目质量培训记录及培训签到表培训签到表。对项目质量培训情况予以跟踪，及时根据项目对项目质量培训情况予以跟踪，及时根据项目需求开展项目质量培训。需求开展项目