《大额固定资产及设备采购流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大额固定资产及设备采购流程.pdf（1页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
大额固定资产及设备采购流程 信息反馈 新供应商 符合要求 不合格 合格 0A 系统接收请购单 附出具的相关审核意见 结合请购单的审核意见及时与请购部门沟通，确认产品型号、规格等 编写询价说明 区负责人审核、签字 组织相关人员对供应商进行考察，详细了解供应商各方面的情况，对各供应商及其产品进行评估 制定设备采购合同 跟踪采购合同的执行情况 审计部审核 采购部审核 法务部审核 财务部审核 产品到货、检验、调试 采购部经理签字 供应商签字、盖章 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由采购部内勤办理付款事宜 根据采购合同对于产品不合格之规定进行处理 办理设备验收证明，核对发票 报公司备案 财务部盖章，合同生效 公章使用 申请单 确定供应商及产品型号规格、价格等 依据供应商考核制度 对新供应商进行考核 产品询价或进行招标 金额大于 5 万元的固定资产及设备，请购时需提交集团审核