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1、固定资产及设备采购管理固定资产及设备采购管理一、目的一、目的本管理文件明确了一般固定资产和设备的采购规程，以规 X 生产设备及其他固定资产的采购。二、二、X X 围围本管理文件适用于非自采 X 围内的固定资产，包括生产性设备、非生产性一般固定资产的采购。三、相关程序与制度三、相关程序与制度大宗采购管理合同订单管理四、业务流程四、业务流程步骤步骤1完成时间完成时间涉及部门及岗位涉及部门及岗位使用部门部门部长步骤说明步骤说明使用部门主管以上级别人员填写并提交固定资产请购单，经本部门部长和分管副总审签2分管副总总经理预算外请购分权限级别经分管副总或总经理审批：5 万元以下经分管副总审批5 万元以上经
2、总经理审批3计划成本组审批后的固定资产请购单传递至供应部计划成本组，符合大宗采购标准的，实施大宗采购，进行邀请报价或招标管理程序，详见大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）4采购经理1/2采用一般采购程序的，供应部采购经步骤步骤完成时间完成时间涉及部门及岗位涉及部门及岗位成本控制员使用部门步骤说明步骤说明理负责询比价，提供 询比价申报单，经成本控制员形式审核后，交使用部门确认拟采购物资的详细条件内容5采购经理供应部经理分管副总总经理采购经理按确定后的采购条件，草拟固定资产采购合同，分权限级别经过审批后执行：A 生产性设备供应部经理和总经理审核B 非生产性固定资产合同价值 5 万以下经供应部经理审核合同价值 5-10 万供应部经理和分管副总审核合同价值10万以上供应部经理和总经理审核6使用部门分管副总采购经理某些特殊固定资产可由使用部门申请，分管副总批准，使用部门与采购经理共同实施采购，以确保采购标的准确。五、单据及报告五、单据及报告固定资产请购单询比价申报单2/2