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1、2023年公司财务规章制度记录7篇 在充溢活力,日益开放的今日,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由我给大家带来的公司财务规章制度记录7篇，让我们一起来看看！ 公司财务规章制度记录篇1 一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则 依据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。 1、整体性原则 对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经验较多的环节。而且以上环节相互作用和联
2、系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流淌较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系动身，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，须要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。 2、弹性原则 弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在肯定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策牢靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。 3、比例原则 财务管理不仅规划和限制着肯定量的资金，还必需利用各因素的比例关系，从而找到管理中的
3、问题，并实行相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中常常遇到的负债比率、流淌比率等内容。在财务管理工作中，须要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。 4、优化原则 一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案；其次就是确定最优总量，比如志向现金金额，企业筹资总额等总量的确定；最终就是确认最优比例关系，包括利润安排比例、资本结构比例等。 二、加强中小企业财务管理制度建设的措施 1、优化财务管理环境 对于中小企业财务管理制度建设，必需构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是驾驭
4、企业外部财务管理环境。企业财务人员应当醒悟相识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析探讨。其次，中小企业应当增加企业管理层对财务管理的相识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，从而为企业管理层供应真实、完整的财务信息，促使企业决策科学性、合理性。 2、提高财务人员的素养 财务人员是企业财务管理工作的主体，也是财务管理制度的执行者。只要充分提高财务人员的业务素养，增加财务人员责随意识，企业财务管理工作的质量才能不断提高。对此，企业须要增加财务人员的培训教化力度，尤其是重视在岗培训，促
5、使财务人员了解企业自身的特点，并驾驭企业财务工作的重点和难点，进而依据各自的岗位需求，开展做很对性的培训工作。同时，中小企业还须要加大高素养人才的引进力度，严把财务人员的用人关。另外，通过科学的激励约束体制的建设，增加财务人员工作的主动性和主动性，尤其是培育财务人员职业道德意识，通过高素养的财务人员来完善财务管理制度上的不足，进而提升财务管理工作的质量。 3、完善财务管理体制，明确财务管理职责与权限 结合某国有中小企业的实际状况，该公司财务管理基本任务包括加强企业财务管理，建立健全财务监督机制，规范企业财务行为，提高财务运行效率，明确母子公司财务管理职责，有效利用资源，以实现企业效益最大化和提
6、升企业管理水平为目的，努力提高经济效益。其次，在财务管理体制建设上，公司财务管理体制实行统一管理，分级负责制。各级单位须根据国家有关财经法规，独立从事经营活动，独立纳税，规范会计核算，加强财务管理，独立担当民事及经济责任，自主经营，自负盈亏，保证出资人、投资者、债权人权益不受侵扰，确保国有资产的保值增值。另外，财务部分的职责包括以下几个方面： 一是会计核算的职责。遵循会计核算原则，真实、精确、完整、刚好地对企业日常经营收支状况进行会计核算，编制资金、成本、费用、利润预算，编报月、年度财务报告，反映企业财务状况和经营成果。 二是财务监督的职责。规范企业的日常财务收支行为，对本企业的日常财务收支活
7、动进行监督，杜绝和订正企业经营中违规和违纪财务事项。如发觉企业经营中违规违纪甚至违法行为的，应马上向单位负责人报告。 三是参加经营管理的职责。参加企业的经营管理和重大经营决策。根据有关规定并结合本企业的实际状况，制定和完善内部限制制度和财务管理制度，有效降低和限制成本费用增长。四是财务信息管理的职责。利用会计信息，分析、预料、限制、评价和考核公司财务状况和经营成果，揭示管理中存在的问题，刚好提出增收节支的措施和建议。 三、结语 综上所述，针对我国中小企业财务管理的现状，分析了中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则，在此基础上探讨了加强我国中小企业财务管理制度建设的措施。总而言之，中小企业必需结
8、合市场经济的发展方向，不断健全财务管理制度，促进企业的健康发展。 公司财务规章制度记录篇2 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必需随时
9、接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9、出纳员必需严格遵守执行上述各条规定、 二、银行存款管理 1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2、公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。 3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。 4、银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予运用。 5、从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。 6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银
10、行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。 7、银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需刚好查明缘由，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样，应尽快解决。 8、空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。 三、往来帐款的管理 1、应收帐款的管理：公司各销售部门依据形成收入的确定标准刚好开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一样
11、。 2、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、选购借款、各部门备用金应于业务发生后刚好报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。 3、应付帐款的管理：公司各部门因选购形成的应付票据应刚好进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一样。 四、内部牵制： 1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3、库存现金和有价证券每季抽查一次。 4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 五、本制度自下发之日起执行。 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济
12、效益中的作用，特制定本规定。 其次条公司财务部门的职能是： （一）仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律。 （三）主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理运用资金。 （五）合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。 （七）完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任担
13、当。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作： （一）编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金； （二）进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： （四）承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： （一）根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。 （二）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润
14、的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 （四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： （一）仔细执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （四）严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）主动协作银行做好对帐、报帐工作。 公司财务规章制度记录篇3 目前，我国的部分企业由于工作内容繁杂，导致监督管理部
15、门不能充分有效的对财务管理工作进行监督和限制。同时，企业财务监督工作制度的不规范、不全面，也导致企业对财务工作的监督审计浮于表面，使得监督机制形同虚设。 新时期加强企业财务管理工作的措施 在今后的工作过程中，企业可以通过实行以下几个方面的措施，来创新企业的财务管理工作，从而不断提高财务工作的质量和效益。 1、建立统一、规范的财务管理模式 针对企业财务管理中缺乏统一规则标准的问题，企业要依据国家颁布的相关法律制度，结合自身经济发展的实际状况，从全局的长远利益动身，构建统一化、规范化、制度化的财务管理新模式。企业领导人员要深化到财务工作的第一线，了解和驾驭最新、精确的企业财务信息，全方位的对企业财
16、务管理的方法模式进行调整和优化，从而逐步提高企业的市场竞争力和市场地位。 2、强化财务风险的防限制度建设 企业要加强对财务风险相关防限制度的制定和完善，使财务会计人员在进行业务工作时能够有章可循、有法可依，充分发挥财务会计的核算限制和监督作用，从而使企业能够在日益激烈的国内外市场竞争中降低因财务风险所造成的损失，使企业能够在国际市场上占有一席之地。同时，还要推行经济运行的平安问责制度，通过明确各岗位、人员的责、权、利，提高员工的平安责任心和责任感，从而使员工更好的为企业的生存发展贡献自己的力气。 3、加强财务预算管理 企业要组织特地人员，本着科学、合理、切实、有效的原则对财务预算工作的规划方案
17、进行全面、系统、具体的编制，对企业的项目财务支出以及基本财务支出要进行严格、明确的界定。同时，还要对基本财务支出的定额核定技术方法进行合理的优化和调整，从而使企业在安排预算资金时能够做到更加的透亮、公允、公开、公正。此外，企业还要在对项目财务支出严格审核、分类、排序的基础上，对项目的预算编制在其前瞻性和安排性上进行切实有效的强化，从而确保项目预算的规划支配同企业各部门的经营发展规划相一样起来。 公司财务规章制度记录篇4 一、任务 仔细贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，依法筹集和运用基金；建立健全财务管理制度，努力做好基金的安排、限制、核算、分析和考核工作，并照实反映基金收支状况；严格遵守
18、财经纪律，加强监督和检查，确保基金的平安。 二、原则 社保基金视作救灾资金管理的原则、收支两条线原则、专款专用原则、严格审批原则、依法依责办事原则、优化服务原则。 三、预算和决算 每年根据上级主管部门和财政部门的预决算制度、统一报表格式和口径，编制审批。预决算报表要内容完整、数据真实精确、报送刚好。 预算由各部门依据有关政策、上年度预算执行状况、下一年度工作安排进行编制；财务部门综合汇总，经单位主要负责人审批后，报上级相关部门。 决算由财务部门依据预算的执行状况编制，经单位主要负责人审批后，报上级相关部门。 四、安排管理 依据基金预算，严格安排管理，确保经办业务运行顺畅有序，基金平安增值。 业
19、务部门应于年初制定年度收支安排，由财务部门综合，单位主管负责人审核后，报单位主要负责人审定后实施。 业务部门每月5日前提交本月基金的收支安排，由财务部门综合，经单位主管负责人和单位主要负责人审核后，于每月10日前报上级财政部门。 五、基金筹集、支付管理 严格按政策规定确定参保单位和参保人员的身份，严格根据政策规定的缴费比例和核定的缴费基数及人数，向参保单位和个人征缴养老保险费。任何人不得减免应缴保险费。不允许缓缴保险费，个别单位有特别困难确需缓缴的，必需由单位提出缓缴申请和补缴安排书，经业务部门、财务部门、稽核部门审核后，经单位主要负责人探讨确定。 严格基本养老金支付范围。凡统筹外的各项补贴费
20、用，一律不得在养老保险基金中列支，一经查出，马上扣回多拨养老金，并追究经办人责任。 严格基本养老金支付手续。财务部门每月依据业务部门提交的基本养老金用款安排，核对业务部门的结算单据和参保单位开具的收据，审核无误后支付养老金。 六、基金专户管理 根据湘财社20_18号文要求，严格基金的存储管理和专户管理。严格执行收支两条线，严格按专户职能经办业务，严格遵守专户基金的划拨流程，严格遵守基金划拨时间。 基金专户的设立和撤消。财务部门拟定方案，经单位主管负责人和单位主要负责人审核后，报上级主管部门和财政主管部门审批后办理；撤消基金专户也是同样程序。基金专户只能在国有控股商业银行设立；同一国有商业银行只
21、能设立一套，不得重复设立。 严格根据中国人民银行的各项制度办理结算业务。不得签发“空头”支票，不准出租、出借、套用或转让银行帐户，基金不准以个人名义在银行开户存取。 严格遵守对帐制度，每月与开户银行、同级财政部门对帐，保证帐帐、帐款、帐实、帐单相符。第一，每月会计事项结束前（一般为每月结束后的5个工作日内），各专户出纳员必需与开户银行核对银行存款，并编制余额调整表，相符后编制会计报表；其次，每月会计帐务结帐前，各专户会计必需与专户出纳员核对银行存款和现金帐；第三，每月结束后的20个工作日内，与财政专户会计对帐；第四，每季度与财政社保部门核对一次财政专户的定期存款和国债余额；第五，各专户会计、专
22、户出纳员每季上柜与银行核对存款余额；第六，要求开户银行的对帐员必需一个季度应更换一次，对帐单必需加盖银行营业部公章和营业部负责人、经办人的个人印章。 严格遵守社保基金保值增值的有关规定，以合法合规的增值方式和增值渠道，办理基金增值业务。基金利息并入基金，不得挤占挪用。不准将基金外借，必需专款专用，任何单位和个人不准挪做他用，不准向任何单位和个人供应任何经济担保和抵押。 七、财务监督 本着既确保基金平安、堵塞各环节漏洞、规范操作，又便利业务经办的原则，开展财务监督。 财务部门要仔细履行职责，对基金拨付过程中，不按审批程序进行的，或发觉财务手续不完备的，财务部门不予办理支付手续。 加强财务印鉴管理
23、。印鉴实行两人以上（科长、会计、出纳）分开管理，加盖印鉴后的支票、汇票等各种财务结算单据，必修妥当保管；如有遗失，必需马上挂失，造成损失的，由当事人赔偿。 稽核部门按有关规定加强内部的财务稽核和监督。 公司财务规章制度记录篇5 第一条依据中华人民共和国会计法（以下简称会计法）、会计基础工作规范（以下简称规范）要求，制定财务处内部会计监督制度。 其次条学校财务机构（处、科）会计人员对本单位的经济活动进行会计监督。 第三条学校财务机构、会计人员进行会计监督的依据是： 1国家财经法律、法规、规章； 2会计法律、法规；国家统一会计制度；国务院有关业务主管部门制定的详细实施方法或补充规定。 3学校单位内
24、部会计管理制度； 4校单位内部的预算、财务安排、经济安排、业务安排等。 第四条财务人员应对每年制定的财务预算的合理有效性进行监督，并按规定程序上报获得批准；在预算执行中严格审核各项收支状况，对超预算的项目要按规定经主管校长批准方可列支；对大型物资选购要参加招投标过程并严格审核起费用开支状况。 第五条财务人员应对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并予以扣留，刚好向财务负责人报告，并追究当事人的责任。对不记载不精确、不完整的原始凭证要予以退回，要求经办人员予以补充、更正。 第六条财务机构应依法设置帐簿，帐簿记录应遵照高等学校会计制度的规定。会计人员对帐簿记录不真实、不完整
25、、不全面、不精确的事项要刚好予以订正，并定期进行帐目核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符。对伪造、变造、有意毁灭会计帐簿或者帐外设帐的行为，应当予以制止和订正；制止和订正无效的，应向学校主管领导报告，恳求作出处理。 第七条财务机构应定期编报财务报告，依法保证报表的真实、精确、完整。对供应虚假会计报告、强令篡改、编造财务报告的行为，应当制止和订正；制止和订正无效的，应向学校主管领导报告，恳求处理。 第八条财务机构应监督财产物资的选购安排的审批制度；物资的验收、领用保管与运用制度；物资的维护、报废和转让等制度。并定期进行实物清查，对帐实帐款不符的状况，应查明缘由，根据国家有关规定进行处
26、理；超出财务处职权范围的，应马上向学校主管领导报告，恳求处理，以确保公共财产的平安与完整。 第九条财务机构应根据规范中的规定对财务收支严把监督关。根据中心财经高校各项收入管理方法、中心财经高校各项支出审核及报销程序的规定，严格审核各项财务收支的发生状况，确保学校各项收支的合理合法。 第十条财务机构应根据中心财经高校校内部资金管理暂行方法的有关规定，严格审核和监督校内各单位的财务收支状况，各单位的各项收入来源要合理合法，各项支出手续要齐全，并符合财务制度规定，要求各单位兼职财会人员对本单位的财务收支活动刚好入帐，并按期向财务处报送会计报表，财务处定期举办财会培训班，对兼职财会人员进行岗位培训。
27、本方法自颁布之日起执行，财务处有说明权。 公司财务规章制度记录篇6 第一条为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 其次条财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第四条公司及公司下属项目部的财务工作，都必需执行本制度。 第五条公司设置独立的财务机构财务部，依据业务工作须要配备必要的专职财务人员：会计员、出纳员。 第六条财务人员必需仔细执行岗位责任制，相互协
28、作，照实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账报账做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清晰，日清月结，按期报账。 第七条各级领导必需切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。 第八条财务人员办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。没有主管领导审批签字的一律拒绝付款。 第九条财务人调动工作或因故离职的，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职。 会计人员岗位职责 1、依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。 2、在总经理的领导下，精确、刚好地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登
29、记明细帐和总帐。 3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司月度、年度会计报表和利润安排核算工作。 4、依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司确税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。 7、刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导供应刚好、牢靠的财务信息和有关工作建议。 9、帮助做好部门内务工
30、作，临时交办的其他任务。 出纳员岗位职责 1、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据公司总经理和会计审核无误的原始凭证进行复核办理款项收付工作，并加盖“收、付讫”戳记。 2、刚好、精确、逐笔登记现金帐及银行存款账，按时结出余额，并做到账实相符。 3、妥当保管支票、收据、发票及印章。严格根据规定用途运用，并专设登记簿，依序登记备查。 4、常常核对银行、帐面发生额及余额。每月编制银行存款余额调整表，清理未达帐项，发生差错刚好核对，查明缘由，做到月末后发生额和帐面余额与银行对账单相符。 5、娴熟驾驭银行结算规定和各种收付款方式，仔细填制各种银行凭证，依据审核无误的银行记帐凭证，刚好登记银
31、行日记帐。 6、完成领导交办的其他工作。 公司财务规章制度记录篇7 为规范团队人员行为、建立市场秩序，树立良好的企业形象，特制定本条例: 第一条:设立市场领导机构:市场策略管理委员会，工作职责:能够有效地执行公司的各项决策，全面分析团队状况，统筹规划、部署各项团队工作，培育人才及目标管理。 其次条:对关于公司及团队所存在的问题，必需遵守向上级反馈的原则，对于传播公司或团队负面信息的相关人员，一经核实，第一次_告，其次次停发奖金，第三次干脆开除。 第三条:销售团队之间严禁出现抢线拉线行为、客户跳团队等恶劣行为，若出现以上状况，干脆开除(依据公司规定，以首次到公司签到登记信息为准，爱护期为七天)。
32、 第四条:对于团队中领导人不负责任和不作为的，市场人员可以向公司申请领导人费用补贴(此费用从利益相关团队领导人收入的10%，干脆介绍人收入的20%中扣除)，若领导人不同意，可向公司申请成立_销售团队。 第五条:对于一个销售员的去留，由干脆销售员和团队总负责人选择，公司审批备案，其他人严禁参加。 第六条:市场中出现任何问题，实行逐级汇报，协调解决原则，若出现跨级干脆找总经理或董事长的市场人员，对该人所属领导人进行罚款惩罚。 第七条:市场中若出现以拉客户为目的，并许诺特别政策或利益为诱饵的，一经查实干脆开除。 第八条:公司客户信息严禁更改，如遇特别状况的 缘由造成姓名出现错别字的，需缴纳服务费10
33、0元；其他状况需缴纳服务费1000元>，本人写申请，销售员和团队领导人签字，总经理审批后交由技术部_作；对于遗忘密码须要查看或者修改的，需缴纳100元服务费，服务费交至财务部，公司审核通过后干脆递交至技术部_作。 第九条:市场中一经发觉不正值男女关系并造成恶劣影响的，干脆开除。 第十条:市场运作中严禁有任何经济纠纷，如造成恶劣影响，干脆开除。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页