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1、2023年财务规章制度（5篇） 第一篇：财务规章制度 财务规章制度-部门岗位职责 一、财务管理科岗位职责 一科长岗位 1、组织、管理行政事务 2、保证本科日常工作正常运行 3、配置和调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案 4、对本人担当的业务技术岗位负责 5、对本科应岗人员进行考勤和考核 6、执行、落实、检查本科全年工作支配，年终进行工作总结 二预算管理岗位 1、年末根据上级主管部门下达的预算指标，结合学校事业进展需要，编制下年预算一上、二上 2、年末开展调查探讨，向有关部门征求对下年预算支配的看法，并进行分析，为校内预算做准备。 3、根据学校批准的方案，下达年度预算各项指标 4、定期进行预
2、算执行状况分析，编制内部管理财务报告 5、定期向各部门供应指标余额明细表，对超支单位应刚好通知并停止报销费用 二二级单位管理岗位 1、负责依据学校对各院系内部支配政策和资金结算要求，指导和监督二级单位的财务管理和会计核算。 2、负责监督校内资金结算按期办理，确保当年收入的实现，并做好帮助账的纪录。 3、负责监督后勤部门履行协议，保证刚好足额上缴收入。 三票据管理岗位 1、负责发票、收据购置、领用及核销登记工作 2、负责办理收费答应证的年检、收费项目的申报、票据的年检等工作。 3、负责审核校内收费项目，二、综合管理科岗位职责 一科长岗位 1、组织、管理本科行政事务 2、保证本科日常工作正常运行
3、3、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案 4、对本人担当的业务技术岗位工作负责 5、对本科应岗人员进行考勤和考核 6、执行、落实、检查本科全年工作支配，年终进行工作总结 二文书、档案岗位 1、负责日常文件收发登记，传递和管理工作及处内报刊、资料及信件的投寄工作 2、负责统一领用途内办公用品 3、建立文件档案，编写文件索引，保证文件平安，保守文件隐私 4、负责会计档案的管理，保管、移交和院内外查询 二综合管理岗位 1、负责税收、物价、财务检查和审计等接待工作 2、负责全校财务岗位会计证的核发，协作人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训 3、其他交办的工作 三、会计核算科岗位职责 一科长
4、岗位 1、组织、管理本科行政事务 2、保证本科日常工作正常运行 3、配置调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案 4、对本人担当的业务技术岗位工作负责 5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核 6、执行、落实、检查本科全年工作支配，年终进行工作总结 二出纳岗位 1、严格执行库存现金限额 2、审核现金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与电算化数据核对相符 3、保证现金平安，防止收付过失 4、每日盘点库存现金，日清日结 5、严格遵守银行结算纪律 6、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务 7、每日序时手工登记“银行存款日记帐 8、随时驾驭银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位
5、或个人办理结算，套取现金 9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等 10、妥当保管收付款凭证，刚好传递 二审核制单岗位 1、依据国家各项财经制度及学校各项经费报销方法等规定，严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法、合理，对不符合规定或手续不全的凭证，应退回经办人员补办手续或拒绝支付。 2、对审核无误的原始凭证，按规定的会计制度及电算化软件的要求，选择正确的会计科目，刚好输入电脑，打印出记帐凭证，并签字负责。觉察差 错，按会计制度的有关规定刚好更正。 3、分清每一笔经济业务的经费来源，并根据学校内部财务管理的要求，对发生的支出，刚好核减经费指标，结出经费结余数，杜绝超支现
6、象的发生。 4、各项现金、银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕，刚好递交出纳，任何人不得将已编好的记帐凭证带走，以免影响帐目的刚好处理。 5、对各类往来款项，要按月核对清理，刚好进行催收或结付，定期将呆帐、死帐状况向学校领导汇报，经批准后刚好按规定作出处理。 6、负责固定资产、材料的管理，做好财产物资帐目的登记，年终余额要与财产物资管理部门核对相符，保证帐、卡、物相一样。 7、负责外汇支配的申报，外汇收支的管理，编制外汇决算。 8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调整表。 9、协作财务管理科主动催收校内应交收入。 10、关心财务管理科进行部门指标限制。 三复核、报表岗位 1、全面熟识
7、和驾驭财务支配、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。 2、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证，确保原始凭证正确无误，并对所复核的凭证签章负责。 3、核对电脑输入输出的数据并刚好处理过失。 4、定期和不定期抽查现金和银行存款，确保资金平安完好。 5、审核各月的会计帐表，确保帐帐、帐表之间有关数字的一样性。 6、年末组织会计决算，编制决算报表，编写决算说明和财务分析报告。 7、保管学校财务公章 8、向上级及其他部门报送各种报表 四工资核算与管理岗位 1、上级核定的工资基金支配，会同人事部门严格执行工资基金管理制度，依据规定驾驭工资、奖金及各种补贴的支付，分析工资基金的执行状况。
8、 2、工资基金台帐，根据人事部门通知，记录教职工人数和工资增减转变状况，依据有关规定审核教职工的各项补贴，并汇总编入工资表。 3、微机刚好编制打印出工资发放签字总表、明细表、个人工资单等，并于规定日期交出纳签开支票。 4、计算工资总额，按规定计提工会经费、职工福利费等。 5、解答工资及各项补贴以及个人所得税扣缴状况的问题。 五奖贷学金岗位 1、根据学生处供应的名单编制奖贷学金及各种补贴发放名单清册，每月编制汇总表，定期组织发放。 2、根据有关部门通知，随时驾驭、调整学生奖贷学金的变动。 3、协作学生处作好学生奖贷学金的申请、发放、催收等结算工作。 六住房资金管理岗位 1、对学校在职职工公积金、
9、购房补贴等进行明细核算，汇缴公积金，办理公积金贷款转帐及对削减人员的公积金退款。 2、定期打印住房资金对帐单。 3、协作房产部门作好售房等工作。 七学费管理岗位 1、建立学生学费软件管理系统，协作校内有关部门催缴学杂费。 2、负责与银行及校内有关部门协调每年学杂费的收取方式，提高工作成效。 3、负责与学生管理部门协作，做好学生助学贷款、国家奖学金、减免学杂费的等工作。 4、负责供应学生欠交学费名单。 八会计电算化岗位 1、负责协调处里全部计算机及会计软件系统的网络运行工作。 2、正确刚好输入输出会计数据，登记机内帐簿，对打印出的帐簿及报表进行确认。 3、复制与保存重要的系统运行程序，备份全部的
10、会计数据与会计档案。 4、月终与年末进行结帐并打印相应的会计报表。 5、负责电脑、打印机、英特网终端及配套耗材的选购、修理、保养与运用。 四、资金结算部岗位职责 一科长岗位 1、组织、管理本科行政事务。 2、保证本科日常工作正常运行。 3、配置调整科内业务技术岗位人员，并报处备案。 4、对本人担当的业务技术岗位工作负责。 5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核。 6、执行、落实、检查本科全年工作支配，年终进行工作总结。 二出纳岗位 1、开户单位交存现金时，清点现金并按票面种类整理好后入库。 2、开户单位提取现金时，按所提金额清点现金后交给开户单位，并应尽力满意开户单位的票面配比要求。 3、每日
11、终了时根据当天的现金凭单登记“现金日记帐，并清点库存现金。 4、每月月底结帐和年底结帐时协作审核制单将盘库的现金数额与帐面的现金余额相核对。 二会计岗位 1、当开户单位办理对外转帐时为开户单位签发对外转帐支票。 2、当开户单位收到外部转帐支票时填写银行进帐单交存银行。 3、当开户单位向另一开户单位办理内部支付时通过内部转帐支票将款项划至收款单位帐户。 4、当开户单位办理对外汇款业务时，填写电汇凭单和邮电手续费单将款项汇出。 5、每日终了时根据当天银行业务凭单登记“银行存款日记帐。 6、每日终了时逐笔将当天全部业务输入计算机，并与制单审核的输入相核对。 三审核制单岗位 1、每日终了时将当天业务输
12、入计算机，与会计所输业务核对无误后进行打印日结报表。 2、每日终了手工登记“开户单位分户帐及“利息积数帐，以备核对。 3、每月终了时进行月结，打印月报表，并将当月手工凭证和机制报表装订成册、入盒。 4、每季终了时进行结息，打印结息表和利息传票，并将利息记入各单位帐户。 5、每年终了时进行年终结帐，打印年结报表，清理当年全部会计凭证并移交财务管理科保管。 五、基建财务科岗位职责 一科长岗位 1、组织、管理本科行政事务，保证本科日常工作正常运行。 2、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案。 3、对本人担当的业务技术岗位工作负责。 4、对本科应岗人员进行考勤和考核。 6、执行、落实、检查本
13、科全年工作支配，年终进行工作总结。 二基建会计岗位 负责按基本建设项目和来源进行明细核算；建立基建项目付款进度备查簿；依据工程进度和合同审核有关付款单据并计帐；负责定期报送基建报表。 三基建出纳岗位 负责银行支票的领购、保管；负责银行存款的收付业务；负责日记帐的登记，并逐日进行核对。 四基建财务管理岗位 负责每年年初与基建处核实本年度基建支配与投资规模、资金来源与年内进度。保管有关合同、文件和会计档案；负责银行对帐。 其次篇：财务规章制度 财务规章制度-内部会计 第一条根据中华人民共和国会计法以下简称会计法、会计基础工作规范以下简称规范要求，制定财务处内部会计监督制度。 其次条学校财务机构处、
14、科会计人员对本单位的经济活动进行会计监督。 第三条学校财务机构、会计人员进行会计监督的根据是： 1国家财经法律、法规、规章； 2会计法律、法规；国家统一会计制度；国务院有关业务主管部门制定的具体实施方法或补充规定。 3学校单位内部会计管理制度； 4校单位内部的预算、财务支配、经济支配、业务支配等。 第四条财务人员应对每年制定的财务预算的合理有效性进行监督，并按规定程序上报获得批准；在预算执行中严格审核各项收支状况，对超预算的项目要按规定经主管校长批准方可列支；对大型物资选购要参与招投标过程并严格审核起费用开支状况。 第五条财务人员应对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，
15、并予以扣留，刚好向财务负责人报告，并追究当事人的责任。对不记载不精确、不完好的原始凭证要予以退回，要求经办人员予以补充、更正。 第六条财务机构应依法设置帐簿，帐簿记录应遵照高等学校会计制度的规定。会计人员对帐簿记录不真实、不完好、不全面、不精确的事项要刚好予以订正，并定期进行帐目核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符。对伪造、变造、有意毁灭会计帐簿或者帐外设帐的行为，应当予以制止和订正；制止和订正无效的，应向学校主管领导报告，请求作出处理。 第七条财务机构应定期编报财务报告，依法保证报表的真实、精确、完好。对供应虚假会计报告、强令篡改、编造财务报告的行为，应当制止和订正；制止和订正无
16、效的，应向学校主管领导报告，请求处理。 第八条财务机构应监督财产物资的选购支配的审批制度；物资的验收、领用保管与运用制度；物资的维护、报废和转让等制度。并定期进行实物清查，对帐实帐款不符的状况，应查明缘由，依据国家有关规定进行处理；超出财务处职权范围的，应马上向学校主管领导报告，请求处理，以确保公共财产的平安与完好。 第九条财务机构应依据规范中的规定对财务收支严把监督关。依据中心财经高校各项收入管理方法、中心财经高校各项支出审核及报销程序的规定，严格审核各项财务收支的发生状况，确保学校各项收支的合理合法。 第十条财务机构应依据中心财经高校校内部资金管理暂行方法的有关规定，严格审核和监督校内各单
17、位的财务收支状况，各单位的各项收入来源要合理合法，各项支出手续要齐全，并符合财务制度规定，要求各单位兼职财会人员对本单位的财务收支活动刚好入帐，并按期向财务处报送会计报表，财务处定期举办财会培训班，对兼职财会人员进行岗位培训。 本方法自公布之日起执行，财务处有说明权。 第三篇：财务规章制度 财务规章制度-内部牵制 第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分别、职务分别、钱帐分别、帐物分别的基本原则。 其次条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限互相分别，互相制约。 第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员
18、私章由 出纳员保管。运用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。 第四条各种印鉴章、空白凭证在上班时须妥当保管，下班时锁入保险柜。 第五条全部银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，运用人按规定领用并进行备查登记。 第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。存根与票面内容完全一样。由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。支票运用必需进行登记并由盖章人负全部责任。 第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最终一张记帐凭证后面，归档保管。 第八条全部现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单输机后，交由出纳员办理收付款业务。对于银
19、行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。 第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。 第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制“银行存款余额调整表。 第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制“银行存款余额调整表，并于每月10日前将上月调整表交科长批阅；对于未达帐项必需刚好到银行查询并向科长报告。 第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。 第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，需要转存的应刚好办理转存。 第十四条
20、科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一样、对帐是否刚好等现金管理条例的落实状况。 第十五条当日凭证当日复核，科长应按依次号逐一复核当日记帐凭证；觉察过失，刚好通知记帐(输机)人员按规定方法予以更正，并再次复核更正后的凭证；复核后的凭证方可登记机内帐簿。输机人员和复核人员须在凭证上签字盖章。 第十六条对计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员定期更换密码，严禁未经授权人员操作会计软件。由专人保存上机操作记录。 第十七条会计科和结算部工作人员应避开接触与本人工作无关的资产。非财务处工作人员严禁进入会计科和结算部的柜台内。 第十八条会计人员应严格执行中心财经高校财会档案管理方法，刚好整理、
21、装订各类凭证、帐簿、会计报表等资料，并检查有无缺损，然后交档案室保管；未经保管人员同意，任何人不得随便查阅会计档案；如需查阅已归档的会计资料，必需由两人以上同时进行，并确保会计资料的完好性。 第十九条本制度说明权在财务处。 第四篇：财务规章制度 凡借现金1000元以上的必需提前与出纳商定,以便提前准备.劳务费发放时间定为每周五下午.各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动放弃,数额归全部.各部门所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用.支票管理制度 支票必需符合以下要求方能收取 不能撕毁,破损或涂改.签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;
22、签发单位印签完好清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应供应密码.支票有效期为十天,对于已填好的支票,必需检查大小写金额是否相符,收款单位,日期,用处填写是否正确.运用支票需由经手人填写“支票借款申请单,经项目经理,部门经理,总经理审批后到财务办理支票领用手续.支票领出后十天内持发票到财务报销,如不刚好报销,出纳有权拒发新的支票.100元以上的费用支出,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥当保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责.项目费用(带项目号的)申请及报销 凡项目费用需在项目经理,部门经理,总经理审批的“立项通知书“项目预算表送达财务后方可申请项目费用.购置项目用品,
23、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算支配,填好现金或支票借款单,经项目经理,部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票.项目费用的报销:必需在原始发票反面注明项目号,由经手人,项目经理,部门经理签字,经手人要填写“支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用处分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销.给外地协作单位办理电汇,汇票等汇款的,应先取得协作单位开据的正式发票,然后填写“汇款通知并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理,部门经理,在发票背后及“汇款通知上签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款.支付项目劳务费,
24、由相关督导填写“劳务费发放表经项目经理,部门经理签字,需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理,需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:005:00发放.差旅费报销由报销人按差旅费报销规定填写“差旅费报销单,经出纳审核后报项目经理,部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销.未能在规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特殊缘由导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明缘由,由部门经理,总经理审批后予以报销.附件:差旅费报销规定 员工出差一般选择乘坐火车,如遇特殊状况,需填写购置机票申请单,经部门负责人,总经理批准后,方
25、可乘坐飞机.差旅费借款,应在立项通知书送达财务后方可支取,出差回来后五日内报销.住宿标准及差旅补助标准: 单位:元 人员 住宿标准 食杂补助 正式员工 200 临时人员 200 出差当日12:00前离京,补助按一天计算;12:00后离京,补助按半天计算.出差返京之日8:00前到京,无差旅补助;8:00-12:00到京,补助按半天计算;12:00后到京,补助按一天计算.来回机场一律乘坐民航大巴.假如班机过早(过晚)或携带物品较多可申请派车接送.宾馆住宿费中一律不得包含餐费(包括早餐).返程车票或机票在22:00之前的,应在12:00之前退房.返程车票或机票在22:00之后的应在18:00前退房.
26、出差人员的住宿费超支自理,交通费,电话费实报实销,差旅补助按实际出差天数计算.两人(同性)同时在同一地点出差,住宿费标准按一人报销.出差乘坐火车的可领取乘车补助(短途除外),按每小时8元计算.(乘车时间以铁路列车时刻表为准.加班交通费及误餐费 如员工加班,员工乘由公交开出的空调大巴士,小公共,专线车,地铁,公共汽车回家,可根据有效报销凭证报销交通费,加班至晚上9:00以后或因特殊缘由由主管经理批准后,可以乘出租车回家,可根据有效报销凭证报销交通费;加班至晚上7:30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭,并登记项目号.销售费用申请及报销 1.各探讨,支持部门所需发生的费用(除与项目有关的费用
27、),根据部门预算支配由经手人填好现金或支票借款单,经部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票.销售费用的报销,必需在原始发票反面由经手人,部门经理签字.经手人要填写“支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用处分类填写,报财 第五篇：财务规章制度 凡借现金1000元以上的必需提前与出纳商定,以便提前准备.劳务费发放时间定为每周五下午.各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动放弃,数额归全部.各部门所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用.支票管理制度 支票必需符合以下要求方能收取 不能撕毁,破损或涂改
28、.签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完好清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应供应密码.支票有效期为十天,对于已填好的支票,必需检查大小写金额是否相符,收款单位,日期,用处填写是否正确.运用支票需由经手人填写“支票借款申请单,经项目经理,部门经理,总经理审批后到财务办理支票领用手续.支票领出后十天内持发票到财务报销,如不刚好报销,出纳有权拒发新的支票.100元以上的费用支出,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥当保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责.项目费用(带项目号的)申请及报销 凡项目费用需在项目经理,部门经理,总经理审批的“立项通知书“项目预算表送达
29、财务后方可申请项目费用.购置项目用品,支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算支配,填好现金或支票借款单,经项目经理,部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票.项目费用的报销:必需在原始发票反面注明项目号,由经手人,项目经理,部门经理签字,经手人要填写“支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用处分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销.给外地协作单位办理电汇,汇票等汇款的,应先取得协作单位开据的正式发票,然后填写“汇款通知并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理,部门经理,在发票背后及“汇款通知上签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后出
30、纳于一个月内办理汇款.支付项目劳务费,由相关督导填写“劳务费发放表 经项目经理,部门经理签字,需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理,需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:005:00发放.差旅费报销由报销人按差旅费报销规定填写“差旅费报销单,经出纳审核后报项目经理,部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销.未能在规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特殊缘由导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明缘由,由部门经理,总经理审批后予以报销.附件: 差旅费报销规定 员工出差一般选择乘坐火车,如遇特殊状况,需填写购
31、置机票申请单,经部门负责人,总经理批准后,方可乘坐飞机.差旅费借款,应在立项通知书送达财务后方可支取,出差回来后五日内报销.住宿标准及差旅补助标准: 单位:元 人 员 住宿标准 食杂补助 正式员工 200 临时人员 200 出差当日12:00前离京,补助按一天计算;12:00后离京,补助按半天计算.出差返京之日8:00前到京,无差旅补助;8:00-12:00到京,补助按半天计算;12:00后到京,补助按一天计算.来回机场一律乘坐民航大巴.假如班机过早(过晚)或携带物品较多可申请派车接送.宾馆住宿费中一律不得包含餐费(包括早餐).返程车票或机票在22:00之前的,应在12:00之前退房.返程车票或机票在22:00之后的应在18:00前退房.出差人员的住宿费超支自理,交通费,电话费实报实销,差旅补助按实际出差天数计算.两人(同性)同时在同一地点出差,住宿费标准按一人报销.出差乘坐火车的可领取乘车补助(短途除外),按每小时8元计算.(乘车时间以铁路列车时刻表为准.加班交通费及误餐费 如员工加班,员工乘由公交开出的空调大巴士,小公共,专线车,地铁,公共汽车回家,可根据有效报销凭证报销交通费,加班至晚上9:00以后或因特殊缘由由主管经理批准后,可以乘出租车回家,可根据有效报销凭证报销交通费;加班至晚上7:30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭,并登记项目号.销售费用申请及报销 &