XX年五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及.pdf

《XX年五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX年五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及.pdf（70页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 XX 年五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2022 年 10 月 17 日 实施日期 2022 年 10 月 17 日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE 部 QA 部 开发技术部 IQC 检查部 TQM 部 管理小组 五金制品有限公司要紧岗位及部门绩效考核指标量表及方案 更换记录 发行日期 版次 更换内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2022/10/17 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消 QM 推进部，新设制品保证部与

2、部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室与特化物对应推进室。1.公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。2.根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。1.根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对 2.新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)五金制品有限公司要紧岗位及部门绩效考核指标量表及方案 目 录 项目、标题 页 次 更换记录.2 目 录.3 1.总则.4 1.1 适用范围.4 1.2 起草、更换、作废.4 1.3 目的.4

3、1.4 权责.4 1.5.定义.4 2.作业内容.5 3有关文件.8 4.有关表单.8 5.流程图.9 总页数：9 页 五金制品有限公司要紧岗位及部门绩效考核指标量表及方案 1 董事会关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务 收入增长率 年度%100收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务 财务部 4 净资产收益率 年度%100净资产净利润 财务部 5 企业战略 目标实现率 年度%100目标数考核期内应实

4、现的战略目标数考核期内已实现的战略 董事会 6 董事工作 报告通过率 年度%100议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董 董事会 2.2 监事会关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 财务审查计划 按时完成率 年度%100作量财务审查计划完成的工查的工作量规定时间内完成财务审 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 年度%100的工作量财务状况调查计划完成查的工作量规定时间内完成财务调 监事会 3 经营管理监督 会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会 4 各项监督检查 报告提交及时率 年度%100督检查报告的总

5、数规定时间内应提交的监查报告的数量规定时间内提交监督检 监事会 5 列席董事会 会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 6 监事工作 报告通过率 年度%100议的报告数量监事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的监 监事会 2.3 总经办关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度%100任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程 安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满

6、意的次数 总经办 4 印鉴违规 使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备 的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议 延误或者会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月/季/年度%100件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 2.4 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得

7、分 财 务 类 净资产回报率 15%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 15%考核期内主营业务收入达到_万元 利润额 10%考核期内利润额达到_万元 总资产周转率 5%考核期内总资产周转率达到_%以上 成本费用利润率 5%考核期内成本费用利润率达到_%以上 内部运营类 年度进展战略目标完成率 10%考核期内年度企业进展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率 5%考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上 投融资计划完成率 10%考核期内投融资计划完成率在_%以上 客 户 类 市场占有率 5%考核期内市场占有率达到_%以上 品牌市场价值增长率 5%考核期内品牌市场价值增长率在_%以上

8、客户投诉次数 5%考核期内操纵在_%以内 学习进展类 核心员工保有率 5%考核期内达到_%员工流失率 5%考核期内操纵在_%以内 本次考核总得分 考核 指标 1.成本费用利润率 说明 成本费用利润率=成本费用总额利润总额100%2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 生产总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10%考核期内主营

9、业务收入达到_万元 生产成本操纵 10%操纵在预算之内 内部运营类 年度企业进展 战略目标完成率 10%考核期内年度企业进展战略目标完成率达到_%生产计划完成率 10%达到 100%产品质量合格率 10%达到_%产品废品率 5%操纵在_%以内 生产设备完好率 5%考核期内达到_%劳动生产率 10%比上一考核周期提高_%生产安全事故发生率 5%重大安全生产事故为 0，通常性安全生产事故操纵在_以内 客 户 类 客户满意率 5%考核期内客户满意率在_%以上 员工满意度 5%考核期内员工满意度在_分以上 学习进展类 培训计划完成率 5%考核期内培训达到 100%员工流淌率 5%考核期内员工流淌率操纵

10、在_%以内 核心员工保有率 5%达到_%以上 本次考核总得分 考核 指标 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 说明 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.6 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10%考核期内主营业务收入达到_万元 销售收入 10%考核期内销售收入达到_万元 销售费用 5%考核期内销售费用操纵在预算之内 货款回收

11、率 5%考核期内货款回收率达到_%内部运营类 年度企业进展战略目标完成率 10%考核期内年度企业进展战略目标完成率达到_%销售计划完成率 10%考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率 5%考核期内合同履约率达到_%销售增长率 5%考核期内达到_%市场推广计划完成率 5%考核期内市场推广计划完成率达到_%客 户 类 市场占有率 5%考核期内市场占有率达到_%客户保有率 5%考核期内客户保有率达到_%客户满意率 5%考核期内客户满意率在_%以上 学习进展类 培训计划完成率 5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率 5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分 考核 指标 说明

12、销售增长率 销售增长率%1001 售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.7 客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 客服总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10%考核期内主营业务收入达到_万元 客服费用操纵 10%客服费用操纵在预算范围之内 内部运营类 年度企业进展战略目标完成率 10%考核期内年度企业进展战略目标完成率达到_%客服工作计划完成率 10%考核期内客服工作计划

13、完成率达到100%客服标准有效执行率 10%考核期内客服标准有效执行率达到_%客服流程改善目标达成率 10%考核期内客服流程改善目标达成率在_%以上 客 户 类 客户投诉处理满意率 10%考核期内客服投诉处理满意率达到_%以上 投诉解决率 5%考核期内投诉解决率达到_%部门协作满意度 5%考核期内部门协作满意度达到_分以上 学习进展类 培训计划完成率 5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率 5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分 考核 指标 说明 1.客服流程改善目标达成率 客服流程改善目标达成率=%100的项数客服流程改善目标设定的项数客服流程改善目标达成 2.投诉

14、解决率 投诉解决率=%100投诉总次数解决的投诉数 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 行政总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 5%考核期内主营业务收入达到_万元 办公用品费用操纵 5%考核期内办公用品费用操纵在预算范围之内 行政成本操纵 10%考核期内企业行政成本操纵在预算之内 内部运营类 年度企业进展战略目标完成率 10%考核期内年度企业进展战略目标完成率达到_%行政工作计划

15、完成率 10%考核期内行政工作计划完成率达到 100%行政工作流程改善目标完成率 10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划完成率 10%考核期内后勤工作计划完成率达到 100%行政办公设备完好率 5%考核期内达到_%客户 类 内部员工满意率 5%考核期内内部员工满意率达到_%后勤投诉次数 10%考核期内后勤投诉次数不得高于_次 学习进展类 培训计划完成率 5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率 5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率=设备总台数完好设备台数100%被考核人 考核人 复核人 签

16、字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9 生产总监绩效考核方案 方案名称 生产总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 甲方 总裁 乙方 生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限 年月日年月日。二、双方的权利与义务 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 乙方年薪为_万元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮动薪酬35%）。每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度 KPI

17、 打分确定发放额度，并于当月发放。每半年根据半年考核的常规 KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工作目标与考核（一）KPI 指标考核 生产总监常规的 KPI 考核指标如下表所示。KPI 考核指标表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 财务 类指标 总产值 总成本 总利润 非财务类指标 生产计划编制的及时性 生产计划完成率 原料供应的及时性 产品优良率 产品合格率 安全生产事故 （二）年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 （三）工作能力考核 考

18、核的根据是职位说明书 五、附则 考核结果作为兑现年终奖的根据与下一年度或者下阶段制订经营计划的参考。公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程操纵，审计监察部加强审计监察力度。本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。有关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 2.10 销售总监绩效考核方案 方案名称 销售总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 一、目的 为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限 年月日年月日。三、职权 对公司销售人

19、员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度与市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准 指标 考核标准 销售额 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0 销售增长率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0 销售计划完成率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0 销售回款率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0 市场占有率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0（二）

20、管理绩效指标 企业形象建设与保护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低_分，减_分。客户有效投诉次数每有 1 例，减_分。核心员工保有率达到_%，每低于 1%，减_分。下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有 1 例，减_分。部门培训计划完成率达 100%，每低于 1%，减_分。销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或者发生其他情况时，有权修改本责任书。本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。有关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期

21、 2.11 财务总监绩效考核方案 方案名称 财务总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 一、岗位类别与聘期 姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监 入职时间 _年_月_日 聘 期 _年_月_日_年_月_日 考 核 期 _年_月_日_年_月_日 二、要紧职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、操纵与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目标 1.财务预算与操纵，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1 次，减_分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告

22、并提出有关决策建议，未能提供有效的有关信息，减_分_分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差 1%，减_分。4.投资回报率达到_%，每低 1%，减_分。5.资金利用率达到_%，每低 1%，减_分。6.成本操纵。对各部门的成本进行操纵，未能按照财务会计制度操纵各项费用的情况每出现1 次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到 100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准

23、评 估 说明：年度重点工作中，如出现子项目或者者分阶段目标的情况，应对子项目与分阶段目标都给予相应的标准分值。在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或者发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。有关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 12 战略规划部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核

24、周期 指标定义/公式 资料来源 1 战略规划方案 编制及时率 年度%100战略规划总数规定时间应编制完成的战略规划数规定时间内编制完成的 战略规划部 2 战略规划方案 通过率 年度%100总数考核期内提交战略方案通过审核的战略方案数 战略规划部 3 行业分析报告 提交及时率 年度%100究报告总数规定时间应提交行业研研究报告数规定时间内提交的行业 战略规划部 4 战略项目 进度操纵 年度 战略项目按进度计划执行 战略规划部 5 业务流程改善 计划按时完成率 年度%100工作量规定时间内计划完成的划工作量规定时间内已完成的计 战略规划部 6 提出并被采 纳的建议数 年度 就当前企业运营过程中存在

25、的问题提出改善建议的次数 战略规划部 13 企业管理部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 规范化管理推进 计划按时完成率 年度%100作量规定时间计划完成的工范化管理工作量规定时间内已完成的规 企业管理部 2 经营管理计划分析 报告提交及时率 年度%100报告总数规定时间应提交的分析报告数规定时间内提交的分析 企业管理部 3 内部管理评估 报告提交及时率 年度%100报告总数规定时间应提交的评估报告数规定时间内提交的评估 企业管理部 4 内部管理培训 计划完成率 年度%100时数规定时间计划完成的课课时数规定时间内完成的培训 企业管理部 5 合同档案

26、归档及时率 年度%100档案总数规定时间应归档的合同合同档案数规定时间内完成归档的 企业管理部 6 提出并被采 纳的建议数 年度 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数 企业管理部 14 战略规划主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 战略规划主管 部门 战略规划部 考核人姓名 职位 战略规划部经理 部门 战略规划部 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 战略规划方案 提交及时率 20%考核期内战略规划方案提交及时率达到%以上 2 行业调研计划 按时完成率 15%考核期内行业调研计划按时完成率达到%以上 3 行业分析报告 提交及时率 15%考核期内行业分析报告提交及时

27、率达到%以上 4 经济运行情况分析 报告提交及时率 15%考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到%以上 5 各类报告 提交通过率 15%考核期内各类提交的报告通过率在%以上 6 业务流程改善 计划按时完成率 10%业务流程改善计划按时完成率在%以上 7 提出并被采纳的 建议数 5%考核期内提出并被采纳的建议数在 项以上 8 统计数据 资料完好率 5%考核期内统计数据资料完好率达到100%本次考核总得分 考核 指标 说明 1.行业调研计划按时完成率 行业调研计划按时完成率=%100务数调研计划要求完成的任务数规定时间内完成调研任 2.各类报告提交通过率 各类报告包含行业调研报告、经济运行分析

28、报告及战略规划方案等，其计算公式如下：各类报告提交通过率=%100提交的报告总数通过审核的报告数 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：15 企业管理主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 企业管理主管 部门 企业管理部 考核人姓名 职位 企业管理部经理 部门 企业管理部 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 工作目标按 计划完成率 20%考核期内工作目标按计划完成率达到 100%2 规范化管理推进 计划按时完成率 15%规范化管理推进计划按时完成率达到%以上 3 经营管理计划分析 报告提交及时率 15%考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到%以上

29、4 内部管理评估 报告提交及时率 15%考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到%以上 5 管理数据 收集完整性 10%考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生 6 部门协作 满意度 10%考核期内部门协作满意度达到 分以上 7 提出并被 采纳的建议数 10%考核期内提出并被采纳的建议数达到 项以上 8 合同档案 归档及时率 5%考核期内合同档案归档及时率达到%以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.工作目标按计划完成率 工作目标按计划完成率=%100计划完成量实际完成工作量 2.管理数据收集完整性 管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价 被考

30、核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：16 略规划部经理绩效考核方案 方案名称 战略规划部经理绩效考核方案 受控状态 编 号 一、考核周期（一）年中考核 于每年的 7 月_日进行。（二）年终考核于 下一年度的 1 月_日进行。二、考核内容（一）工作绩效考核 对战略规划部经理的工作绩效考核，要紧从下表所示的10个方面进行。0 1.2.1.2.1.2.17 业管理部经理绩效考核方案 1.2.3.1.2.0 1.2.3.4.5.18 技术部关键绩效考核指标 指标定义/公式 资料来源 1 计划完成工作量实际完成工作量100%技术部 2 改进前标准工时后标准工时改进前标准工时改进10

31、0%财务部 3 改进前工序材料消耗改进后消耗改进前工序材料消耗100%财务部 4 技术改造费用预算技术改造发生费用100%财务部 5 当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数 技术部 6 对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 人力资源部 7 当期进行外部学术交流的次数 人力资源部 8 考核期内进行内部技术培训的次数 人力资源部 19 研发部关键绩效考核指标 指标定义/公式 资料来源 1 计划达成数成数各项目实施阶段成果达100%研发部 2 项目申请总数项目申请成功数100%研发部 3 预算费用实际技术改造费用100%财务部 4 全部利润总额新产品利润总额100%财务部 5

32、 开发计划周期开发实际周期100%研发部 6 当期完成并通过验收的课题总数 研发部 7 当期科研成果转化次数 研发部 8 投放市场后产品设计更换的次数 研发部 9 当期试验事故发生次数 研发部 20 技术部经理绩效考核指标量表 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作计划完成率 20%部门工作按计划 100%完成 2 技术改造费用操纵率 15%技术改造费用操纵率在%下列 3 部门规章制度建设 10%部门制度建设完善并得到 100执行 4 标准工时降低率 10%技术创新使标准工时降低率达到%以上 5 材料消耗降低率 10%技术创新使材料消耗降低率达到%以上 6 技术改进项目完

33、成数 10%重大技术改进项目完成数在 项以上 7 技术方案提交及时率 5%技术方案提交及时率达到100%8 技术方案使用率 5%提交的技术方案被使用的比例达到%以上 9 外部学术交流次数 5%考核期内进行外部学术交流的次数在 次以上 10 内部技术培训次数 5%考核期内进行内部技术培训的次数在 次以上 11 部门员工管理 5%部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.技术方案提交及时率 技术方案提交及时率=计划提交方案总数及时提交方案数100%2.技术方案使用率 技术方案使用率=提交技术方案总数被采用的技术方案数100%3.员工管理 部门员工绩效考核平均得分以年

34、度综合测评得分为基准 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：21 研发部经理绩效考核指标量表 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 研发项目阶段 成果达成率 15%研发项目阶段成果达成率在%以上 2 项目开发 完成准时率 15%项目开发完成准时率在%以上 3 部门规章 制度建设 10%部门规章制度建设完善并得到 100%执行 4 研发成本操纵率 10%项目研发成本操纵率达%5 新产品投 资利润率 10%新产品投资利润率在%以上 6 新产品利 润奉献率 10%新产品利润奉献率在%以上 7 科研成果 转化效果 10%本年度实现科研成果转化在 项以上 8 开发成

35、果 验收合格率 5%开发成果验收合格率达到100%9 科研项目 申请成功率 5%科研项目申请成功率到达到%以上 10 试验事故 发生次数 5%试验事故发生次数在 次下列 11 部门员工管理 5%部门员工绩效考核平均得分在 分以上 12 产品技术 重大创新 加分项 每次酌情加 510 分 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.新产品投资利润率 新产品投资利润率新产品研发投资总额新产品利润额100%2.开发成果验收合格率 开发成果验收合格率总验收次数成果验收合格数100%3.产品技术重大创新 指产品技术创新获得国际认可或者填补国家某项空白，经权威机构认证，由公司技术负责人进行评议，酌情给予考核加分

36、 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：22 技术研发人员绩效考核方案 30 25 20 15 10 30 25 25 10 10 30 24 18 6 30 25 20 15 5 25 25 20 15 5 25 20 16 12 4 20 20 16 12 4 20 20 16 12 4 20 20 16 12 4 20 15 12 8 3 15 15 12 8 3 15 10 8 6 2 10 10 8 6 2 10 1.2.3.1.95 8095 6080 60 2.807060 10 23 采购部关键绩效考核指标 指标定义/公式 资料来源 1%100同期计划采

37、购金额考核期内采购总金额 采购/仓储部 2%100采购订单总数实际按时完成订单数 采购/仓储部 3%100成本目标降低率成本实际降低率 财务部 4%100采购总金额资金额数量及质量有问题的物 生产/质检部 5%1001采购物资预算资金实际采购物资资金 财务部 6%100采购物资总量采购物资的合格数量 生产部 7%100订立的合同总数履约的合同数 24 供应部关键绩效考核指标 指标定义/公式 资料来源 1%100同期采购计划总量采购计划完成量 供应部 2%100采购总批次规定时间内到货批次 供应部 3%100采购总批次质量合格的采购批次 供应部 4%100计划开发数量实际开发数量 供应部 5%1

38、00成本目标降低率成本实际降低率 供应部 6%100需要物资供应的总次数物资供应及时的次数 供应部 7 考核期内物资发放出错的次数 供应部 8 物资保管损坏量折合成金额计 供应部 9 物资供应运输过程中发生安全事故的次数 供应部 25 采购部经理绩效考核指标量表 职位 采购部经理 部门 采购部 职位 总经理 部门 绩效目标值 考核得分 1 考核期内采购计划完成率达到%以上 2 考核期内采购成本降低目标达成率达到%3 考核期内操纵在预算范围之内 理费用操纵 4 采购及时率 10%考核期内采购及时率达到%以上 5 采购质量合格率 10%考核期内采购质量合格率达到 100%6 采购计划 编制及时率

39、10%考核期内采购计划编制及时率达到%7 供应商开发 计划完成率 10%考核期内供应商开发计划完成率在%以上 8 供应商履约率 5%考核期内供应商履约率达到%9 供应商满意率 5%考核期内供应商满意率在%以上 10 员工管理 5%部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.采购及时率 采购及时率=%100应完成采购订单总数单数规定时间内完成采购订 2.采购计划编制及时率 采购计划编制及时率=%100总数应完成采购计划编制的划编制的次数规定时间内完成采购计 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：26 供应部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名

40、职位 供应部经理 部门 供应部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 采购计划完成率 20%考核期内采购计划完成率达到 100%2 供应商开发 15%考核期内供应商开发计划完成率达到%3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 采购人员绩效考核实施方案 85 85 75 65 50 项目 考核指标 指标等级划分说明 杰出 优秀 中等 有待提高 急需提高 时间绩效 是否导致停工 从不 没有 无记录 3 次下列 3 次以上 品质绩效 进料品质合格率 100%90%85%65%60%下列 物料使用不良率 0 5%下列 5%-10%10%-15%1

41、5%以上 数量绩效 呆料物料金额 万元下列 万元 万元 万元 万元以上 库存周转率%以上%下列 价格绩效 采购成本降低率%以上%下列 采购价格降低额 万元以上 万元 万元 万元 万元以上 效率绩效 采购完成率%以上%下列 订单处理时间 天以内 天 天 天 天以上 指标等级得分说明 杰出 优秀 中等 有待提高 急需提高 10 分 8 分 5 分 2 分 0 分 有关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 28 生产管理部关键绩效考核指标 1%100计划产量实际产量 生产管理部 2%100计划完成的内部利润额实际完成的内部利润额 财务部 3%100损失工时直接人工数量日工

42、作小时标准工时产出数量 质量管理部 4%100总次数交货交货期无误次数 销售部 5%100抽样产品总数实际合格数 质量管理部 6%100上期生产成本当期生产成本上期生产成本 财务部 7%100开机总工时外部停机总工时开机总工时 设备部 8 考核期内生产安全事故发生的次数合计 生产管理部 29 工艺管理部关键绩效考核指标 指标定义/公式 资料来源 1 /年度%100计划设计周期实际设计周期 工艺管理部 2 季/年度%100工艺试验总次数按时完成工艺试验次数 工艺管理部 3 季/年度%100工艺工装文件总份数数出错的工艺工装文件份 质量管理部 4 /年度 因本部门提供的工艺工装文件错误造成的经济缺

43、失金额 生产管理部 财务部 5%100工艺改进前标准工时改进后标准工时改进前标准工时 工艺管理部 6%100工艺改进前生产成本改进后生产成本改进前生产成本 生产管理部 财务部 7 /年度%100费用预算总额实际发生费用 财务部 30 生产车间主任绩效考核指标量表 1 2 动生产效率提高%3 考核期内确保交期达成率在%以上 4 考核期内产品抽检合格率不得低于%5 考核期内不得低于%6 考核期内工时标准达成率达%7 考核期内应达到%以上 8 考核期内 5S 要求的不合格项数不得超过 项 9 考核期内通常性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为 0 10 考核期内应达到%以上 11 考核期内确

44、保有效的流程与制度 100%得到贯彻实施 员工技能提升率%100年初技能评估得分年初技能评估得分年末技能评估得分员工技能提升率 被考核人 考核人 复核人 日期：签字：日期：签字：日期：31 生产车间班组长绩效考核指标量表 1 2 劳动生产效率提高%3 考核期内产品一次性合格率达到%以上 4 考核期内产品返工率应操纵在%以内 5 考核期内工时标准达成率达%6 考核期内通常性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为 0 考核人 复核人 32 生产车间班组长绩效考核方案 1.2.3.1.2 11.2 0.91 0.80.9 0.8 1 0.91 0.80.9 0.70.8 0.7 0.9 0.8

45、0.9 0.70.8 0.60.7 0.6 60 60 1 33 产品管理部关键绩效考核指标 指标定义/公式 资料来源 1%100总数同期所提交的立项申请量立项申请一次性通过数 产品管理部 2 100%方案总案同期所提交的 产期所提案数量通过过审批的产品规划 产品管理部 3%100同期所有产品产值新产品产值 财务部 4%100同期全部利润总额新产品利润总额 财务部 5%100销售额所负责产品计划达成的销售额所负责产品实际达成的 销售部 6 同意随机调查的人群对产品品牌知名度评分的算术平均值 市场部 7 新产品开发周期即为新产品从立项到批量生产所花费的总天数 研发中心 34 质量管理部关键绩效考

46、核指标 指标定义/公式 资料来源 1%100应完成的检验总次数及时完成的质检次数 质量管理部 2%1001）数量现场使用的原辅材料总数量发现的不合格原辅材料（质量管理部 3%100产品总数量合格的产品数量 4%100交付的产品总数量质量原因产品退货数量 质量管理部 5%100应会签文件数量实际会签文件数量 财务部 6%100产品出货总批次客户投诉次数 售后服务部 7%100客户投诉总件数数客户投诉按时改善的件 售后服务部 8%100数质量体系认证申请总次过的次数质量体系认证一次性通 质量管理部 9%100数产品免检认证申请总次种通过免检认证的产品品 质量管理部 35 质量经理绩效考核指标量表

47、职位 质量经理 部门 质量管理部 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 质检工作 及时完成率 15%考核期内确保质检工作 100%按时完成 2 原辅材料现场 使用合格率 10%考核期内确保投入生产过程的原辅材料、外协产品 100%合格 3 产品质量合格率 10%考核期内确保达到%以上 4 产品质量 原因退货率 10%考核期内确保低于%5 质量会签率 10%考核期内达到%以上 6 批次产品 质量投诉率 10%考核期内不得超过%7 客户投诉改善率 10%考核期内不得低于%8 部门管理 费用操纵 5%考核期内部门管理费用操纵在预算范围内 9 质量认证一 次性通过率

48、5%考核期内确保达到%以上 10 产品免检 认证通过率 5%考核期内确保达到%以上 11 质量整改项目 按时完成率 5%考核期内确保质量整改项目100%按时完成 12 质量培训 计划达成率 5%考核期内确保质量培训工作 100%按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.“质量成本占销售额比率”中“质量成本”的计算方法 质量成本=内部故障（缺失）成本+外部故障（缺失）成本 内部故障（缺失）成本=报废缺失费+返工（返修）缺失费 外部故障（缺失）成本=顾客退货缺失费+产品责任费+投诉费 2.质量整改项目按时完成率%100质量整改项目计划项数目的项数按时完成的质量整改项率质量整改项目按时完成 被

49、考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：36 质控主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 质控主管 部门 质量管理部 考核人姓名 职位 质量经理 部门 质量管理部 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 质量操纵计划 按时完成率 20%考核期内确保质量操纵工作 100%按时完成 2 质量操纵方案 编制及时率 15%考核期内质量操纵方案编制及时率达到 100%3 产品质量合格率 15%考核期内确保达到%以上 4 质量事故 发生次数 10%考核期内质量事故发生操纵在 次以内 5 质量事故 及时处理率 10%考核期内确保质量事故 100%及时处理 6 有效质量投 诉

50、发生次数 10%考核期内操纵在 次以内 7 质量标准 制定及时率 5%考核期内质量标准制定及时率达到100%8 质量整改项目 按时完成率 5%考核期内确保质量整改项目100%按时完成 9 质量操纵报 表的准确率 5%考核期内确保达到%以上 10 质量成本占 销售额比率 5%考核期内不得超过%本次考核总得分 考核 指标 说明 1.质量操纵计划按时完成率%100数计划的质量控制工作项作项数实际完成的质量控制工率质量控制计划按时完成 2.质量事故及时处理率%100质量事故总起数数及时处理的质量事故起质量事故及时处理率 3.质量操纵报表的准确率%100质量控制报表总份数数质量控制报表无误的份质量控制报