《QW0343 特殊工艺审核指导书 A.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QW0343 特殊工艺审核指导书 A.pdf（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 1 文件分类文件分类 指导书 特殊工艺审核特殊工艺审核指导书指导书 文文 件件 编编 号号 QW03QW034 43 3 版版 次次 A A 级别代码级别代码 03 编编 制制 审审 核核 批批 准准 共共 2 2 页页 第第 1 1 页页 日日 期期 日日 期期 日日 期期 生生 效效 日日 期期 2014.6.18 发放部门发放部门 物流物流部部 经理办经理办 财务部财务部 质量部质量部 生产部生产部 技术部技术部 行政人事部行政人事部 *修订履历修订履历*版本版本 修订内容修订内容 页次页次 修订修订人人 审核人审核人 批准人批准人 批准日期批准日期 A 首版发行 ALL 李立军 李立
2、军 张海明 2014.6.18 文件名称文件名称 特殊工艺审核指导书 文件编号文件编号 QW0343 页数页数 2 OF 2 版本版本 A 2 1 1.0.0 目的目的 规范本司内部及供应商生产特殊工艺的监控管理，明确审核要求。2 2.0.0 范围范围 适用于磐吉奥机械工业有限公司内部及外协供应商特殊工艺的审核；3 3.0.0 定义定义 3.1 本司关联络的特殊工艺包括：3.1.1 CQI-12：内部磷化处理、外协供应商电泳表面处理 3.1.2 CQI-11：电镀锌/锌镍/化学镍 3.1.3 CQI-9：热处理 3.2 审核员：具有对应特殊工艺工作 2 年以上及工厂内审经验，并经过培训合格人员
3、 3.3 审核频率：对特殊工艺生产线定义的时间间隔进行审核，按 AIAG 要求定义为每年度一次，如发生质量事故或新产品投产，可增加审核；5.0 参考文件 AIAG 手册 CQI 相关表单 5.5.0 0 责任责任 5.1 质量部：负责审核人员汇总管理，据人员变化情况，开展培训申报；并负责审核计划的制定，并组织审核实施，跟进改善对策及确认改善结果；5.2 技术部：按质量部计划协调审核人员，并负责内部相关改善项跟进。5.3 生产部：负责作业实施及内部相关改善项跟进。6.6.0 0 工作程序工作程序 6.1 内部年度特殊工艺审核 6.1.1 本司内部特殊工艺有磷化表面涂装处理，每年度做内部 CQI-
4、12 审核 1 次，每个客户必需有产品定义为审核项,由质量部体系组做出审核计划；6.1.2 审核员按 CQI-9 标准，对工艺策划、质量管理策划、人员资质、文件分发、现场工艺执行、物料管理、设备管理、量具管理、等等按审核项要求评审及做好详细记录 6.1.3 审核完了同现场陪审人员沟通确认，填发审核问题列表，分发相关责任单位及主管，并交体系组汇总，由体系组负责跟进确认改善结果 6.2 供应商特殊工艺审核 6.2.1 本司供应商特殊工艺有：CQI-9 热处理特殊工艺审核、CQI-11 电镀表面处理工艺审核、CQI-12 涂装表面特殊工艺审核；6.2.2 供应商审核计划由质量部 SQE 负责编制及组织实施，实施时机为新供方开发及年度审核，原则是每个供方每年度至少 1 次，在有新产品开发时，可增加审核。6.2.3 审核员按标准，对工艺策划、质量管理策划、人员资质、文件分发、现场工艺执行、物料管理、设备管理、量具管理、等等按审核项要求评审及做好详细记录 6.2.4 审核完了同现场陪审人员沟通确认，填发审核问题列表，由 SQE 汇总分发供方对应人员并负责跟进对策回复、实施效果确认 7.0 表单 7.1 CQI-9、CQI-11、CQI-12 审核表。7.2 问题列表。7.3 供应商年度审核计划表