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1、制作人：财管二班孙贵方学号：*薪资管理薪资管理*薪薪资资管理系管理系统统与其他系与其他系统统之之间间的关系的关系薪资管理系统报表系统总账系统成本核算系统提供分析数据传递凭证凭证查询人工费用数据计件工资标准*薪薪资管理系管理系统初始化初始化*建立工资账套*工资类别*人员类别*部门设置*人员设置*工资项目设置*银行信息设置*扣税设置*扣零设置*1、建立工、建立工资账套套*建账工作是整个薪资管理正确运行的基础。建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本保证。*当启动薪资管理系统，如所选择账套为首次使用，系统将自动进入建账向导。*选择【业务工作】【人力资源】模块中的【薪资管理】子系统。建账向导共分为四个
2、步骤：参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。*（1）参数）参数设设置置*（2）扣税）扣税设设置置*（3）扣零）扣零设设置置*（4）人）人员编码员编码*2.建立工建立工资类别*可以在建立工资账套后，系统自动进入工资类别向导新建工资类别。也可在【工资类别】菜单下的【新建工资类别】中进入新建工资类别设置向导。*3.设置工置工资发放次数放次数*选择【设置】菜单下的【发放次数管理】，显示“多次发放管理”列表。*4.设设置基置基础础档案档案*部门设置*人员附加信息设置*人员档案设置*工资项目设置*银行名称设置*部部门设门设置置*部门信息是共享数据。*在“工资”中设置，必须在“工资类别”没有打开的情况下。
3、*人人员员附加信息附加信息设设置：置：*工工资项资项目目设设置置：*按照按照书上的上的顺序序调整工整工资项目的位置目的位置*银银行名称行名称设设置置：*5.工工资类别资类别管理管理*工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。*（1）建立工资类别关闭当前打开的工资类别后才可进行工资类别的新建工作。*（2）打开工）打开工资类别 点点击【工工资类别】菜菜单下的下的【打开工打开工资类别】，进入打开工入打开工资类别窗口窗口。*（3）关）关闭工工资类别 点点击【工工资类别】菜菜单下的下的【关关闭工工资类别】，即可关，即可关闭正在正在使用工使用工资类别以及所有正在以及所有正在进行行的操
4、作。的操作。*6.设设置置计计算公式算公式*在基础设置中，工资项目设置是指本单位各种工资类别所需要的全部工资项目。*由于不同的工资类别，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，因此,在进入某个工资类别后，应选择本工资类别所需的工资项目，并为此工资类别的工资项目设置计算公式。*（1）本工）本工资类别资类别工工资项资项目的目的设设置置*（2）设设置置计计算公式算公式*7.选项设选项设置置*系统在建立新的工资套后，或由于业务的变更，发现一些工资参数与核算内容不符，可以在此进行工资账参数的调整。*选择【设置】菜单下的【选项】*日常日常业务处业务处理理*工资数据录入、修改*工资计算、汇总、排序*个人所得
5、税处理*银行代发*1、工、工资资数据数据录录入、修改、入、修改、计计算、算、汇总汇总、排序、替、排序、替换换*用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减等。首次进入本功能前，需先进行工资项目设置，然后再录入数据。*工资项目的增减按“工资项目设置”方法修改；人员增减、部门变更在人员档案中操作。*2、个人所得税、个人所得税处处理理*同一工资类别下所有发放次数的工资统一计税；本期发放的以前所得期间的工资按所属期间计算本期应补缴的税额。*选择【业务处理】菜单下的【扣缴所得税】*3.银银行代行代发发*选择【业务处理】菜单下的【银行代发】，系统要求选择部门范围*期末期末处处理理*需要分摊的费用*分摊工资费
6、用*分摊福利费*分摊工会经费*分摊职工教育经费*工资分摊设置*工资分摊、生成凭证*1、工、工资资分分摊设摊设置置*工资分摊是指对当月发生的工资费用进行工资总额的计算、分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证，传递到总账系统供登账处理。*2.工工资资分分摊摊*工资分摊是指财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并制作自动转账凭证*3.生成凭生成凭证证*在应付工资一览表界面中类别下拉框中选择需要生成凭证的分摊类型;点击“应付工资一览表”窗口上方的制单按钮。*4.月末月末处处理理*月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均须进行月末结转。选择【业务处理】菜单下的【月末处理】感感谢观谢观看！看！