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1、制作人：财管二班孙贵方学号：414103000820*1 1 薪资管理初始设置创建工资账套工资类别人员类别部门设置工资项目设置银行信息设置扣税设置扣零设置日常业务处理工资数据录入工资变动工资计算工资汇总扣缴所得税生成分钱清单银行代发期末处理工资分摊设置工资分摊生成凭证对账结账账表管理工资汇总表工资变动明细表工资分摊一览表银行代发一览表个人所得税申报表2 22024/7/92024/7/9*薪资管理系统报表系统总账系统成本核算系统提供分析数据传递凭证凭证查询人工费用数据计件工资标准3 32024/7/92024/7/9*建立工资账套*工资类别*人员类别*部门设置*人员设置*工资项目设置*银行信息
2、设置*扣税设置*扣零设置4 42024/7/92024/7/9*建账工作是整个薪资管理正确运行的基础。建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本保证。*当启动薪资管理系统，如所选择账套为首次使用，系统将自动进入建账向导。*选择【业务工作】【人力资源】模块中的【薪资管理】子系统。建账向导共分为四个步骤：参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。5 52024/7/92024/7/9*6 62024/7/92024/7/9*7 72024/7/92024/7/9*8 82024/7/92024/7/9*9 92024/7/92024/7/9*可以在建立工资账套后，系统自动进入工资类别向导新建工资类别。
3、也可在【工资类别】菜单下的【新建工资类别】中进入新建工资类别设置向导。10102024/7/92024/7/9*选择【设置】菜单下的【发放次数管理】，显示“多次发放管理”列表。11112024/7/92024/7/9*部门设置*人员附加信息设置*人员档案设置*工资项目设置*银行名称设置12122024/7/92024/7/9*部门信息是共享数据。*在“工资”中设置，必须在“工资类别”没有打开的情况下。13132024/7/92024/7/9*14142024/7/92024/7/9*15152024/7/92024/7/9*16162024/7/92024/7/9*17172024/7/920
4、24/7/9*工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。*（1）建立工资类别关闭当前打开的工资类别后才可进行工资类别的新建工作。18182024/7/92024/7/919192024/7/92024/7/9*20202024/7/92024/7/9*21212024/7/92024/7/9*在基础设置中，工资项目设置是指本单位各种工资类别所需要的全部工资项目。*由于不同的工资类别，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，因此,在进入某个工资类别后，应选择本工资类别所需的工资项目，并为此工资类别的工资项目设置计算公式。22222024/7/92024/7/9*232320
5、24/7/92024/7/9*24242024/7/92024/7/925252024/7/92024/7/926262024/7/92024/7/9*系统在建立新的工资套后，或由于业务的变更，发现一些工资参数与核算内容不符，可以在此进行工资账参数的调整。*选择【设置】菜单下的【选项】27272024/7/92024/7/9*工资数据录入、修改*工资计算、汇总、排序*个人所得税处理*银行代发28282024/7/92024/7/9*用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减等。首次进入本功能前，需先进行工资项目设置，然后再录入数据。*工资项目的增减按“工资项目设置”方法修改；人员增减、部门变更
6、在人员档案中操作。29292024/7/92024/7/930302024/7/92024/7/9*同一工资类别下所有发放次数的工资统一计税；本期发放的以前所得期间的工资按所属期间计算本期应补缴的税额。*选择【业务处理】菜单下的【扣缴所得税】31312024/7/92024/7/932322024/7/92024/7/933332024/7/92024/7/9*选择【业务处理】菜单下的【银行代发】，系统要求选择部门范围 34342024/7/92024/7/935352024/7/92024/7/9*需要分摊的费用*分摊工资费用*分摊福利费*分摊工会经费*分摊职工教育经费*工资分摊设置*工资分
7、摊、生成凭证36362024/7/92024/7/9*工资分摊是指对当月发生的工资费用进行工资总额的计算、分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证，传递到总账系统供登账处理。37372024/7/92024/7/938382024/7/92024/7/939392024/7/92024/7/9*工资分摊是指财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并制作自动转账凭证 40402024/7/92024/7/9*在应付工资一览表界面中类别下拉框中选择需要生成凭证的分摊类型;点击“应付工资一览表”窗口上方的制单按钮。41412024/7/92024/7/942422024/7/92024/7/943432024/7/92024/7/9*月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均须进行月末结转。选择【业务处理】菜单下的【月末处理】44442024/7/92024/7/945452024/7/92024/7/946462024/7/92024/7/9