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第 1 页 共 1 页 ISO9001:2000&CMM1.1 SYD/C07-242 项目责任矩阵表 注:1、D：决定性决策；d：部分参与决策；x：执行工作；T：需要培训；I：必须通报；p：进度控制；2、表中 WBS 与岗位诸项中可根据本项目过程元素的选择进行裁剪。项目名称及版本号 项目经理 项目类型 产品研发项目 客户定制或应用开发项目 平台或中间件项目 维护项目 岗位 人员 WBS 行政 领导 总工/产品经理 项目经理 开发成员 测试组 SCM SQA 评审组 立项报告 D d x 立项通知书 D dx 确定需求（目标）D dxpI dx dx dxI dx d 项目计划 D dxp dx x xI x d 设计 D Ddxp dx xI x d 编码及单元测试 dxp xp xI x 测试设计、用例 Dp dxp xI x d 评价项目风险 D D dpx x x x x d 集成、功能测试 p x dxp xI x 系统、验收测试 p x dxp xI x d 验收、交接、清算 D D D xI x d 绩效考核 D Dx dx x x x x d 项目进展报告 D D xp x x 配置管理 p dxI x 质量保证 dp xI 跟踪监督 D D dxI xI xI