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1、 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 XX 公司 2012 年质量环境管理评审输入报告 The input report to management review during 2012Y 1.2012 年公司目标完成情况分析报告（包括顾客满意度）.2 2.2011-2012 年环境目标指标和管理方案完成情况统计分析.5 The report on the status of environment objective achieved during 2012 3.2012 年进料质量分析报告.8 The analysis report of incoming material qua
2、lity in 2012Y 4.2012Y 客户抱怨处理汇总.12 Claim Information analysis in 2012Y 5.2012 年公司生产过程质量分析报告.14 The report on the product process quality in 2012 year 6.生产工艺和产品质量改进报告.17 The report on the technical and product improvements 7.2012 公司环境绩效.19 Environmental performance in 2012 8.合规性评价结果报告.29 The report of
3、 evaluation of legal compliance 9.2012 年人力资源状况分析及培训效果评价.30 Human resource status analysis and training effectiveness appraisal of year 2012 10.管理体系内部审核报告.33 Management system internal audit report 11.上年（2011 年）管理评审输出跟踪验证.34 Following-up and verification the output for management review last year 12.
4、2012 年 TLC 认证管理评审输入报告.35 Input report for TLC in 2012 13.纠正预防措施执行状况.36 The implementation of corrective and preventive actions 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 1.2012 年公司目标完成情况分析报告 The report on the status of quality objective achieved during 2012 The status of Quality objective 公司质量目标完成状况统计图(2012 年)1.1.XX 1.1
5、.1.Positive plate scrap：年份 year 平均值 average 与目标值对比 Compare With target 2012 年与 2011 年同期对比 Corresponding period Compare 目标植 Target 2011 0.100%-0.300%0.02%0.4%2012 0.120%-0.280%0.4%Comparison of pos.plate scrap rate between 2011 and 20120.000%0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%0.300%0.350%0.400%0.450%JanFe
6、bMarAprMayJunJulAugSepOctNovTarget of 20122012Target of 20112011 1.1.2.Negative plate scrap：年份 year 平均值 average 与目标值对比 Compare With target 2012 年与 2011 年同期对比 Corresponding period Compare 目标植 Target 2011 0.199%-0.101%-0.103%0.3%2012 0.096%-0.204%0.3%Comparison of neg.plate scrap rate between 2011 and
7、 20120.000%0.200%0.400%0.600%0.800%1.000%1.200%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovTarget of 20122012Target of 20112011 原因 Stat.the reason for scrap in front the third for plates 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 1.1.3.原因占前三位的统计 Stat.the reason for scrap in front the third for Pos.plates explanation 分析说明：a.2012 年
8、1 月-11 月 XX 报废率平均值为 0.12，在目标值 0.40内,较去年同期升高 0.02。The average of pos.plate scrap rate from Jan to Nov of 2012 is 0.12%，less than the target value 0.40，and comparison with last year as the same time is raised by 0.02%.b.本年度 XX 报废主要原因为排管原因报废，占整个报废比例的 75。gauntlet scrap is the main reason for Pos.plate s
9、craps of this year 1.2.Customer satisfaction Customer satisfaction score9.0(10score)Data 数据 financial year Customer satisfaction score target average Customer satisfaction score9.0 Apr.2006Mar.2007 8.71 Apr.2007Mar.2008 8.48 Apr.2008Mar.2009 8.03 Apr.2009Mar.2010 8.50 Apr.2010Mar.2011 8.80 Customer
10、satisfaction score8.0 Apr.2011Mar.2012 8.26 Explanation 分析说明 a.顾客满意度分值在去年一年呈下降的趋势。Last year,The score is reduceing.b.顾客满意度分值的分析 产品的顾客满意度分值的分析 top 3 nonconform.characteristics NG Qty 不 合格 数量 NG/Total NG 不合格占总报废比例 XX报 废gauntlet scrap 531 75%测 试 水 分TestMoisture 156 22%Operating missing 操作失误损坏 21 3%tota
11、l 708 75.0%22.0%3.0%75.0%97.0%100.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%XX 报废 测试水分 人为损坏 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 客户名称：XXX。对产品交付准时性不太满意。产品的顾客满意度分值的分析 调查方面 调查内容 非常满意 10 分 满意 8 分 一般 6 分 不太满意 5 分 很不满意 4 分 产 品 的 交付性 装箱单与货物的一致性 18.18%8
12、1.82%0.00%0.00%0.00%产品交付准时性 9.09%72.73%18.18%0.00%0.00%产品交付方便性 18.18%63.64%18.18%0.00%0.00%技术支持 产品说明书的易读性 18.18%72.73%9.09%0.00%0.00%技术咨询 27.27%45.45%27.27%0.00%0.00%售后服务 服务人员的态度 18.18%81.82%0.00%0.00%0.00%服务的及时性 18.18%54.55%27.27%0.00%0.00%维修技术水平 27.27%54.55%18.18%0.00%0.00%对用户的培训 18.18%54.55%18.18
13、%9.09%0.00%产品质量 产品功能 27.27%72.73%0.00%0.00%0.00%产品可靠性 18.18%63.64%18.18%0.00%0.00%产品外观 36.36%54.55%9.09%0.00%0.00%使用方便性 27.27%54.55%18.18%0.00%0.00%客户名称：XX。对用户的培训不太满意。调查方面 调查内容 非 常 满意 10 分 满意 8 分 一般 6 分 不 太 满意 5 分 很 不 满意 4 分 产品的交付性 装箱单与货物的一致性 25.00%75.00%0.00%0.00%0.00%产品交付准时性 6.25%62.50%25.00%6.25%
14、0.00%产品交付方便性 12.50%81.25%6.25%0.00%0.00%技术支持 产品说明书的易读性 18.75%68.75%6.25%0.00%0.00%技术咨询 25.00%68.75%6.25%0.00%0.00%售后服务 服务人员的态度 25.00%62.50%12.50%0.00%0.00%服务的及时性 18.75%50.00%31.25%0.00%0.00%维修技术水平 25.00%56.25%18.75%0.00%0.00%对用户的培训 25.00%50.00%25.00%0.00%0.00%产品质量 产品功能 6.25%93.75%0.00%0.00%0.00%产品可靠
15、性 18.75%75.00%6.25%0.00%0.00%产品外观 12.50%75.00%12.50%0.00%0.00%使用方便性 12.50%81.25%6.25%0.00%0.00%表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 2.2011-2012 年环境目标指标和管理方案完成情况统计分析 The report on the status of environment objective achieved during 2012 1、2012 年公司环境目标指标值完成状况统计对比图表 Comparison of environment objective achieved betwee
16、n 2011 and 2012 1.1 单位产品水的消耗 The water consumption of unit products 1.2 单位产品电的消耗 Electric power consumption of unit product 年份（Year）平均值 average KWh/KWh 与目标值对比 comparison to target（KWh/KWh）2012 年与2011年同期对比降低比例 Comparison for the same period of 2009 and 2010 指标值 target（KWh/KWh）2011 23.2-1.8-3.45%25 20
17、12 22.4-2.6 年份（Year）平均值 average（T/KWh）与目标值对比 comparison with target（T/KWh）2012年与2011年同期对比降低比例 Comparison for the same period of 2011 and 2012 指标值 target（T/KWh）2011 0.145-0.130-22.1%0.275 2012 0.113-0.162 0.275 2011与2012年铅烟尘排放浓度对比0.2470.2250.6000.6000.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.70020112012ave
18、ragetarget 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 11和12年单位产品电消耗对比图Comparison of electric power consumption of unit product between 2011and 2012101520253035401234567891011month电的单耗11年12年目标值 1.3 12 年 1-11 月排放污水中铅的总量以及污水排放中 Pb 的浓度 Total lead content in the waste water discharged between January to October,2012 as well
19、as lead concentration of waste water 年份（Year）排 放 铅 总量值 average 与目标值对比 comparison to target（kg）2012 年与2011年同期对比降低比例 Comparison for the same period of 2012 and 2011 指标值 target（kg）2011 11.48 25.92 27.9%37.4 2012 14.68 22.75 年份（Year）排 放 浓 度平均值 average mg/L）与目标值对比 comparison to target（mg/L）2012 年与2011年同期
20、对比降低比例 Comparison for the same period of 2012 and 2011 指标值 target（mg/L）2011 0.196 0.184 19.9%0.50mg/L 2012 0.235 0.165 11年和12年排放污水中铅总量对比comparison of total lead content emitted in sewage waterbetween 2011and 201200.511.522.533.541234567891011month污水中铅的总量total leademitted in sewage water20112012targe
21、t11年和12年排放污水中铅浓度对比comparison of Pb concentration emitted in sewagebetween 2011 and 20120.40.5b tration20112012target 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 1.5 控制硫酸雾排放：年份（Year）排 放 浓 度平均值 average mg/m3）与目标值对比 comparison to target（mg/m3）2011年与2012 年同期对比降低比例 Comparison for the same period of 2011 and 2012 指标值 target（mg
22、/m3）2011 6.79 18.21-25.3%25 2012 5.07 19.93 25 1.6 控制铅烟尘排放：年份（Year）排 放 浓 度平均值 average mg/m3）与目标值对比 comparison to target（mg/m3）2011年与2012 年同期对比降低比例 Comparison for the same period of 2011 and 2012 指标值 target（mg/m3）2011 0.247 0.353-8.9%0.6 2012 0.225 0.375 0.6 2011与2012硫酸雾平均浓度排放对比6.795.0725250510152025
23、3020112012averagetarget2011与2012年铅烟尘排放浓度对比0.2470.2250.6000.6000.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.70020112012averagetarget 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 2、分析说明 Data analysis：统计 2012 年 1 月2012 年 11 月共计消耗水量为 73948 吨，产量为 651892KWh，单位产品水耗 0.113 吨/KWh（11 年 1 月-11 月总计消耗水量为 84358 吨，产量为 580090KWh，单位产品水耗 0.145 吨/KW
24、h）,单位产品水耗较 11 年同期下降：22.1。降低主要原因：a.公司对各用水工序实施了计量管理，制定了节水指标，完成的较好；b.公司加大了中水（污水处理后的复用水）循环使用，减少了自来水的用量；c.极板化成开始了降低化成酸浓度,减少水洗水量（后期还要回收利用）的项目工作。统计 2012 年 1 月2012 年 11 月共计电耗 14586900 度,产量为 651892KWh，单位产品电耗 22.4 度/KWh（11年 1 月-11 月总计消耗电量为 13506350 度，产量为 580090KWh，单耗 23.2 度/KWh），单位产品电耗较 11 年同期下降了 3.45。降低主要原因：
25、a：今年产量较去年有增长，避免了因产量不足导致设备不连续运行，设备运行效率提高。成品补充电 频次也相应减少.b公司加强了用电管理，提出减少电耗环境管理方案：通过改造充电机房通风设备，降低空调使用时间；改进污水处理站中的 pH 调节槽搅拌程序及电路，减少搅拌泵运行时间；将电耗分解到各个成本中心等方案节省用电量。统计 2012 年 1 月2012 年 11 月排放污水中铅的总量为 14.68Kg,铅浓度平均值为 0.235mg/L（2011 年全年排放污水中铅的总量为 11.48Kg,铅浓度平均值为 0.196mg/L）铅排放总量较 11 年上升(21.80%)27.9%，铅排放平均浓度较 11
26、年上升（16.60%)19.9%。原因分析：往年，污水地沟的清洁整理工作（清除铅污染物）由人工清淤；为了减少清捞、转运工作带来的污染问题，今年改由直接冲洗地沟方式，由管道直接输送至污水处理站，这样带来了污水中的总铅略有增加。统计 2012 年 1 月2012 年 11 月共计报废极板 40684kg，产量为 651892KWh，极板报废率为 0.062 kg/kwh，（2011 年 1 月-11 月共计报废极板 22165kg，产量为 580090kwh，极板报废率为 0.038 kg/kwh），极板报废率较2011 年上升 23.2%。原因分析：待查。总结：Summary 公司在环境目标指标
27、和管理方案方面在不断进步,在减少水耗、电耗、控制铅烟尘及硫酸雾排放等方面取得了很好的成绩.建议:Suggestion 在极板报废率及上,需要对各个生产工序加强管理，以减少报废极板的产生量。3.2012 年 XX（武汉）公司进料质量分析报告 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 The analysis report of incoming material quality in 2012Y 一、2012 年(2012.1-2012.11)原材料质量统计分析 Statistics analysis of quality for incoming material in 2012Y 年份 y
28、ear 平均值 average 与目标值对比 Compare With target 2012年 与2011年 同 期 对 比Corresponding period Compare 目标植 Target 2011 99.40%1.40%0.14%98%2012 99.54%1.54%98%1、完成状况统计对比图表（Dec.of last yearOct.of next year）Incoming material batch qualified rate(%)Comparison of Material batch qualified between 2011 and 201297.0%97
29、.5%98.0%98.5%99.0%99.5%100.0%100.5%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovTarget of 2011Target of 20122011Year2012Year 2、2012 年不合格材料的统计 Statistics of unqualified materials in 2012Y 材料 nonconformance batches 比率 25 71.4%3 8.6%2 5.7%1 2.9%1 2.9%1 2.9%1 2.9%1 2.9%35 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 3、从上图发现原材料不良频次最高的为产品的
30、外壳和中盖，现在对其不同厂家不良情况统计如下：Above diagram shows that lids and containers are with the most unqualified batches.The following table contains statistics for different suppliers of lid and container:供应商 总 不合 格数 不合格批次分类 classification for NG 塑 料炸裂 印 刷错误 外 观（擦花/拉伤）边 框裁 切过薄 尺寸 变形 脆断 含 量不 达标 标 识错误 搅 拌 呈絮状 1 1 1
31、 1 1 1 6 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 3 1 1 10 1 3 6 1 1 2 1 1 35 1 2 3 1 9 12 2 3 1 1 2012 原材料不良频次排列图 unqualited batches distribution for different material 25 3 2 1 1 1 1 1 100.0%71.40%80.0%85.7%88.6%91.4%94.3%97.1%0 5 10 15 20 25 30 /0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%nonconformance batche
32、s cumulative rate 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 分析说明：Explanation:本年度 2011（1 月11 月）进料到货批次 7163，不合格批次 40，不合格比率 0.56%；Total 7163 batches of Arrival Goods of 2011year（2011.12011.11）with 40 unqualified batches.本年度 2012（1 月11 月）进料到货批次 7544，不合格批次 35，不合格比率 0.46%；Total 7544 batches of Arrival Goods of current year（2
33、012.12012.11）with 35 unqualified batches.其中不合格批次主要集中在产品的外壳和中盖，共计25批次，占不合格批次的71.40（25/3571.4），Deliveries of lids and containers occupied the most number of unqualified batches of deliveries-amounting to 25 unqualified batches and taking up 71.4 of total unqualified deliveries.在 5 个塑料厂家中不合格批次最多的是力标、金雄
34、、福建日新，分别为 10；7；6 批次。塑料壳不合格的主要原因是变形以及尺寸问题，对于尺寸问题，厂家通过修改模具以及增加管控尺寸检验文件，制做整形制具，改变包装方式等多种措施进行改进。二、2012 年纠正措施和效果验证 corrective actions and effect verification 1、进料不合格全部进行了纠正，采取了措施，减少了不合格现象；2012 年原材料的合格率都达到了目标值。Corrective actions had been taken for all material nonconformities and result in the reduction o
35、f unqualified materials.The qualification rate of materials all reaches target value in 2010.2、技术部的注塑工程师对外壳和中盖等供应商进行专门管理以及技术，品质，采购三个部门，不定期到供应商处抽查，生产工艺的稳定性。6%A 3%3%)3%17%9%3%3%19%3%28%3%表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 4.2012Y 客户抱怨处理汇总 Claim Information analysis in 2012Y 1、Stat.of claim for Reserve power batter
36、y in 2012 Claim affairs and Lost Cost in 2012(1-11month)Claim affairs Lost Cost(RMB)Lost Cost/Turnover 2011 195 603138 0.13%2012 196 857853 0.17%Responsibility analysis Analysis cause Cause analysis 2、Stat.of claim for motive power battery in 2012 Claim affairs and Lost Cost in 2012(1-11 month)Claim
37、 affairs Lost Cost(RMB)Lost Cost/Turnover 2011 205 520735 0.11%2012 335 1000760 0.20%Responsibility analysis 表格编号：A-PQEO-26/1-2/00 Analysis cause 3、分析说明：Explanation:The data from the monthly report for after-sale service 14/37 5.2012 年公司生产过程质量分析报告 The report on the product process quality in 2012 ye
38、ar 一、Comparisons of plate CPK between 2011and 2012 1Process capability（for example P555 and P445 in paste filling and pasting）：Target Cpk0.9 1.1 Process capability for Neg.1.1.1Comparison of P445-1/2 neg CPK in pasting Between 2011 and 2012 年份 year 平均值 average 与目标值对比 Compare With target 2012 年与 2011
39、 年同期对比 Corresponding period Compare 目标植 Target 2011 0.98 0.08 -0.14 0.9 2012 0.84 -0.06 0.9 comparison of P445 1/2 neg.Cpk between 2011 and 20120%20%40%60%80%100%120%140%160%180%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovTarget of 20122012Target of 20112011 1.1.2 Comparison of P445-1/1 neg CPK in pasting Betw
40、een 2011 and 2012 年份 year 平均值 average 与目标值对比 Compare With target 2012 年与 2011 年同期对比 Corresponding period Compare 目标植 Target 2011 1.20 0.30 -0.19 0.9 2012 1.01 0.11 0.9 comparison of P445 1/1 neg.Cpk between 2011 and 20120%20%40%60%80%100%120%140%160%180%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovTarget of 201
41、22012Target of 20112011 15/37 1.13 Comparison of P555-1/2 neg CPK in pasting between 2011and 2012 年份 Year 平均值 average 与目标值对比 Compare with target 2012 与 2011 同期比 Corresponding Period Compare 目标值 Target 2011 1.45 0.55 -0.19 0.9 2012 1.26 0.36 comparison of P555 1/2 neg.Cpk between 2011 and 20120%50%10
42、0%150%200%250%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovTarget of 20122012Target of 20112011 1.14 Comparison of P555-1/1 neg CPK in pasting between 2011 and 2012 年份 year 平均值 average 与目标值对比 Compare With target 2011 年与 2010 年同期对比 Corresponding period Compare 目标植 Target 2011 1.24 0.34 -0.31 0.9 2012 0.93 0.03 c
43、omparison of P555 1/1 neg.Cpk between 2011 and 20120%20%40%60%80%100%120%140%160%180%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovTarget of 20122012Target of 20112011 16/37 1.2 Comparison of P445-19T CPK Between 2011and 2012 1.2.1 Comparison of P445-19T CPK in paste filling Between 2011and 2012 年份 Year 平均值 aver
44、age 与目标值对比 Compare with target 2012 与 2011 同期比 Corresponding Period Compare 目标值 Target 2011 1.39 0.49 -0.12 0.9 2012 1.27 0.37 comparison of P445 19T neg.Cpk between 2011 and 20120%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovTarget of 20122012Target of 20112011 1.2.2 Compari
45、son of P555-19T CPK in paste filling Between 2011 and 2012 年份 Year 平均值 average 与目标值对比 Compare with target 2011 与 2010 同期比 Corresponding Period Compare 目标值 Target 2011 2.07 1.17 -0.32 0.9 2012 1.75 0.85 comparison of P555 19T neg.Cpk between 2011 and 20120%50%100%150%200%250%300%JanFebMarAprMayJunJul
46、AugSepOctNovTarget of 20122012Target of 20112011 17/37 2、Data analysis 数据分析 过程能力指数 Process capability:P445-1/2XX 工序的过程能力指数 0.84，没有达到 0.9，与 2011 年同期相比，降低了 0.14,降低比例 14.28%。P445 和 P555 的 XX 工序的过程能力指数较去年（2011）年有减低。对于 P445,P555，XX 工序的过程能力指数的平均值达到了目标值。3、2012 年过程质量纠正预防状况：Corrective and preventive actions
47、for process quality control of year 2010:每月召开一次质量分析会，对当月典型的质量问题进行分析、纠正、预防，这对过程质量控制、改进起到了很好的推动作用。A quality meeting was held for each month.Quality problems were analyzed for the month and corrective and preventive actions were taken to enhance the process quality control capacity.6.生产工艺和产品质量改进报告 The
48、report on the technical and product improvements（2012.01-2012.12）1 在过去的一年中，在 XX 武汉公司相关人员的共同努力和 XX 德国的技术支持下，XX（武汉）有限公司的工艺水平有了很大改善，产品质量水平不断提高，1-11 月份共生产单体产品 492819 只，产品综合合格率 99.98%。生产工艺改进状况 Production technology improvement status 类别Category 工艺改进内容 technical improvements 工艺改进结论 conclusion 18/37 2产品开发
49、Product development 在产品开发方面，为了满足市场要求，开发了 TB200、SB600、OPzV/OPzS 扩系列产品，目前，TB200 已经开始批量生产供应客户，满足市场要求，SB600 系列正在试制阶段，预计 2013 年 4 月底之前具备生产条件。Technical department:2012-12-26 19/37 7.2012 公司环境绩效 Environmental performance in 2012 一、公司重大环境因素有：Significant environmental aspects 1、废水（工业污水（铅）；Industrial waste wa
50、ter discharge(lead-containing)2、废气（包括铅烟、铅尘）；Lead fume,lead dust emission 3、酸雾的排放；Sulfuric acid fog emission 4、含铅固废；Lead containing solid wastes disposal 5、水的消耗；water consumption 6、电的消耗；power consumption 7、硫酸的泄漏 spillage of sulfuric acid 8、氢氧化钠溶液的泄漏 spillage of sodium hydroxide solution 9、乙炔瓶/氢气瓶/氧气瓶