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1、 员工参与协商控制程序 版 本/版 次 A/0 页 码/页 数 第 2 页 共 4 页 制/改 日 期 2019年9月1日 1.目的 建立和规范员工的参与和协商行为，确保及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全管理信息，保证HSE管理体系的有效运行。2.范围 本程序适用于公司内、外部有关HSE管理体系信息员工的参与、协商管理。3.定义 沟通：为达目的使相关方意见统一的行为。4.职责 4.1.经理：负责公司重大事项的组织和审批。4.2.管理者代表：对员工的参与、协商有效性进行负责。4.3.行政部：负责员工的参与、协商环境的优化及资源配置、制度的建立及沟通协调工作。4.4.各部门：负责组织本部
2、门职能范围内的职业健康安全信息员工的参与、协商。5.流程图 无 6.内容 6.1.协商的内容 6.1.1.协商的内容包括：a)EHS管理体系运行信息，包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内外部审核和管理评审等信息；b)监测、测量的结果；c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关EHS的建议和沟通的信息；d)事件、不符合与处理情况；员工参与协商控制程序 版 本/版 次 A/0 页 码/页 数 第 3 页 共 4 页 制/改 日 期 2019年9月1日 e)应急准备与响应情况；f)质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；g)各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；h)了解谁
3、是员工代表和员工的建议等。6.2.协商的渠道 6.2.1.协商渠道可分为正式协商渠道和非正式协商渠道。6.2.2.正式协商主要渠道包括：业务联络书，看板，会议（包括决策会、研讨会、业务会、HSE会议等）。6.2.3.正式协商渠道包括在岗交谈、随时随地交谈、便条、邮件、公告、OA交流、电话及各类非正式社交活动等。6.3.协商的理念和原则 6.3.1.公司奉行“沟通创造价值”的理念。通过适时、适地、适当范围的沟通协商，消除个人、组织、相关方之间存在的信息传递障碍。6.3.2.行政部负责创造良好的沟通协商环境和机制，引导公司建立重视沟通的企业文化。6.3.3.充分利用信息化手段，在做好保密工作的前提
4、下，将相关信息通过信息系统共享，以方便信息的利用，发挥信息增值效应。6.4.协商的实施 6.4.1.业务联络书协商 6.4.1.1.业务联络书指部门的要求或通知通过这种特定的书面形式对所需部门的信息传递，内容主要是指具体的业务事项，或者信息通知等非长期性的信息。“业务联络书”一般不是受控文件，它不能作为系统性，或跨部门的规范文件，也不适宜作纯技术性的文件。6.4.1.2.通过会议而产生的决议可通过“业务联络书”来传递会议决议。6.4.1.3.各部门发出的业务联络书，执行部门必须立即处理，有技术性内容的联络书必须在有效期内转换 员工参与协商控制程序 版 本/版 次 A/0 页 码/页 数 第 4
5、 页 共 4 页 制/改 日 期 2019年9月1日 成标准或其它指导性文件。6.4.1.4.业务联络书须由主管部门编制部长审批,如跨部门操作须经相关的主管经理审批。6.4.1.5.业务联络书一般都有使用期限，主管部门在该文件失效期时可根据需要作保留或报废处理。6.4.2 看板沟通 6.4.2.1.看板是指部门在公司指定的、公众流通较大的区域，通过“白板”、“版报”或“张贴告示”等方法而把部门的信息传递给其它部门的一种手段，其目的在于通过公告的形式使所需部门得到充分的、带强迫性的认知。6.4.2.2.看板的内容可包括HSE信息、质量信息、技术信息、订单信息、生产信息、物料信息、行政公告等等，由
6、主管部门在规定的范围内用较正规的、醒目的方式进行信息公布，信息内容必须真实、简明扼要。6.4.2.3.看板的内容一般有一定的期限，HSE信息、质量信息、技术信息等的保留期一般为7天，其余信息一般为5天，尚未解决的问题允许继续保留，已经处理完成信息可提前消除，由主管部门进行版面内容的维护。6.4.2.4.看板对每个部门均有信息通知效用，各部门有责任通过“看板”获得知情权，不得推卸责任，对看板中涉及自身未完成或相关的督促，必须知照并执行。6.4.2.5.看板是目视管理主要活动之一，为了提高工作效率和降低管理成本，公司规定看板内容与书面文件内容等效，任何部门或个人在没有征得允许下不能擅自涂改看板内容
7、。6.4.2.6.看板沟通部门应将看板作为日常工作，定时或及时更换看板上所示内容（尤其要注明填写日期），否则被视为工作失职。6.4.2.7.各部门相关人员随时对看板内容进行关注，否则被视为工作失职。6.4.2.8.企业文化或公司时事等把公司现阶段的重要任务告诉员工，并向员工提出配合任务的行动要求，或表彰好人好事，可用看板形式进行宣传。6.4.3.会议协商 6.4.3.1.会议是内部协商的重要方法,目的在于需要协商的部门、人员在一个共同的现场处理事务,而且通过充分的讨论和协商,使事务的处理效率得以提高。会议类型及先关事项参见附件一。员工参与协商控制程序 版 本/版 次 A/0 页 码/页 数 第
8、 5 页 共 4 页 制/改 日 期 2019年9月1日 6.4.3.2.组织开会负责人确定会议主题及会议安排（包括会议时间、地点、与会人员等）同时注意不得与会议参加人员的其它会议安排冲突，由部长签名确认，需要副总或以上参加的会议一般须由组织开会方主管经理批准。6.4.3.3.会议通知由组织开会负责人提前1天于公司内部OA系统发出。会议参与方会前必须围绕会议主题事前做好准备工作,需要沟通协调的会前先做好。6.4.3.4.一般会议均需要参会者填写“会议签到表”。6.4.3.5.会议召开 a)会议要求主题鲜明，不得混杂，以提高会议的效率，如果会议上须经会后商讨再定的，则会后再定，以节约时间。b)有
9、正式会议必须有明确的会议目的，会议结束后不能没有结果。c)各类会议的时间原则上不超过2小时，会议主持人应根据会议安排严格控制时间。d)会议内容要与会方讨论决定的才提到会议议题上，严禁把会议开成“大杂会”。e)会议方法可利用头脑风暴法和水平对比法进行。f)会议方法决议允许写在白板上，然后相关部门主管领导直接在白板上签名确认，再通过数码相机拍摄形成书面文件后为会议记录，但要求字迹清晰，主题鲜明，决议明确。g)会议组织重点工作分解、落实到相关部门或个人，并有专人进行跟进。h)会议期间，与会人员应严格遵守会议的各项纪律要求。i)会议结束时，会议主持人必须根据会议议程及结果进行会议总结，对本次会议成果进
10、行评价、总结会议达成的决议或共识。6.4.3.6会议记录及审核发放 a).会议记录应反映出会议提出的主要问题、针对相关问题的决议、整体目标达成情况等。b).组织开会部门负责做“会议记录”，并把最后得出的决议书面归纳好，交由部门负责人审批，如果会议决议涉及到跨部门的要求的，须由相关部门的主管经理审核会签，主管经理批准（必要时总经理批准）才能发放。员工参与协商控制程序 版 本/版 次 A/0 页 码/页 数 第 6 页 共 4 页 制/改 日 期 2019年9月1日 c).会议记录在会后2个工作日内整理、批准并以OA电子信息或纸质文档发放相关部门和与会人员。d).会议记录只能作为业务文件使用，不能
11、直接作为受控文件使用，如有需要，须经过必要的版面调整和内容整理，并按受控文件形式发放。6.4.4.有员工都可利用合理化建议方式进行协商，各种建议或意见书以意见的形式经行政部收集，交管理者代表审核后，对可行性意见/建议提交会议讨论，确定其工作方法进行执行。6.4.5.要与员工协商内容包括：1）确定相关方的需求和期望（见4.2）；2）建立职业健康安全方针（见5.2）；3）适用时，分配组织的角色、职责和权限（见5.3）；4）确定如何满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；5）制定职业健康安全目标并为其实现进行策划（见6.2）；6）确定对外包、采购和承包方的适用控制（见8.1.4）；7）确定所需监
12、视、测量和评价的内容（见9.1）；8）策划、建立、实施和保持审核方案（见9.2.2）；9）确保持续改进（见10.3）。6.5.员工参与 6.5.1.公司建立员工参与机制，员工代表组织员工充分参与公司质量、环境和职业建立安全管理活动，如：合理化建议活动、对公司的管理工作进行评价的活动、自主管理活动等。6.5.2.环境和职业健康安全管理方面，员工的参与和协商活动应形成具体文件，并使员工和其他方了解这些文件的规定。6.5.3.员工应参与：1）确定其协商和参与的机制；员工参与协商控制程序 版 本/版 次 A/0 页 码/页 数 第 7 页 共 4 页 制/改 日 期 2019年9月1日 2）辨识危险源
13、并评价风险和机遇（见6.1.1和6.1.2）；3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施（见6.1.4）；4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价（见7.2）；5）确定沟通的内容和方式（见7.4）；6）确定控制及其有效实施和应用（见8.1、8.1.3和8.2）；7）调查事件和不符合并确定纠正措施（见10.2）。6.5.4.达到预期的合理化建议，给予完善，提报人按公司之奖惩条例给予嘉奖。6.6.沟通、参与和协商中产生的所有记录按照记录控制程序执行，涉及应采取改进措施的按照改进控制程序执行。7.关文件 7.1.记录控制程序 7.2.不符合纠正措施控制程序 8.记录 8.1.会议记录 8.
14、2.会议签到表 8.3.会议通知 8.4.业务联络书 9.附件一 会议名称 会议频率 参加人员 主持人 会议内容 公司年度计划、总结大会 每年一次 全公司员工 总经理 每年年末，以正式会议形式，总结一年来的成绩、存在问题，部署下年度发展计划，统一认识，制定下一年发展目标及实现目的的决策和措施；总经理办公会 每周一次 公司中高层 总经理 总结上周工作，启示下周工作 员工参与协商控制程序 版 本/版 次 A/0 页 码/页 数 第 8 页 共 4 页 制/改 日 期 2019年9月1日 生产协调会议 每月一次 生产、技术、品保采购等部门相关负责人 副总经理 总结上月、启示本月新任务、纠误、生产调度
15、 技术质量会 不定期 生产、技术、品保采购等部门相关人员 品质/工程 有关产品技术、工艺攻关重大质量问题处理 早会制度 每日 一线操作员工 生产部/品质人员 布置每日工作任务、传达公司重大决策 汇报、培训、交流会议 不定期 相关人员 指定人员 由指定人员、讲师对相关人员汇报工作、进行培训、开展交流活动 临时会议 不定期 指定人员 指定人员 急务、决策、分工、行动 附件二 障碍 对策 责任人 员工参与过多，了解到公司有些劳工健康安全地方不守法 确保公司所有过程 100%守法，员工代表按计划参与活动 总经理 员工不知自己如何举报公司健康安全不守法 公司在宿舍食堂有员工意见箱，有不守法的地方可私下举报，行政部每周开一次意见箱，直接交给总经理 总经理、行政部 管理人员不愿让员工参与，浪费时间，影响公司绩效。按员工参与制度，强制执行。公司高层在会议上要加强宣导，强调员工参与的好处和重要性。总经理、中层管理人员