佳木斯地区集团信息部工作细则.doc

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1、佳木斯地区集团信息部管理制度一、 工作范围：1、 与计算机相关的所有软件系统的安装和调试：包括操作系统、MIS、OA、NC、OFFICE、杀毒软件、工具软件等。2、 计算机软件和设备的采购、管理及维修：包括正版软件、服务器、交换机、微机、UPS电源、路由器、打印机、扫描仪、收款机、价签机、电子称等。3、 维护计算机网络系统，保障数据安全：内部局域网络设备IP地址管理和分配、服务器数据备份、及时查杀木马和病毒、保障网络畅通。4、 弱电工程项目的设计、招标、实施及维修，主要有以下几项：网络综合布线闭路电视监控系统背景音乐系统红外防盗系统电子门禁系统有线电视系统电话、宽带的接入及数据专线接入。5、

2、服从领导工作安排，积极参加所在店铺的各项活动。 6、 做好本部门安全、防火、卫生清洁等其它工作二、 工作职责1、 地区集团所属店铺信息人员必须熟练掌握常用软件的安装和调试工作，根据各店铺实际情况自行准备和保存相关安装程序。2、 信息人员必须掌握各种计算机设备的基础维修知识和技能，能独立完成大部分各项相关工作，善于沟通、勤于学习、勇于专研、自我提高。3、 信息人员必须本着认真负责的态度担负起所在店铺计算机设备的购置、维修、维护和管理工作。根据总部对计算机设备管理的规定和财务部要求，购置或维修超过1000元（工程5000元）的计算机设备，必须报集团总部审批，经办责任人必须是信息部门人员，非信息人员

3、提交的申请集团总部电子信息部有权不受理。4、 新店开业或大型弱电改造工程，工程项目负责人及相关人员要全程跟踪，逐项检查、监督和落实，按集团七项管理规定严把质量关、进度关、价格关和安全关。严禁营私舞弊、推诿责任，否则严肃处理。三、 工作流程1、 维修流程：维修流程分硬件维修和软件报修二部分。 硬件维修流程：、设备使用人报修。、维修人员现场检查，确定故障原因并处理故障。、如需换件维修由信息人员预算维修费用，报请店铺总经理审批。、店铺总经理同意后，书写维修申请（详细说明故障原因、维修方法及配件型号、数量、价格，并在申请上签字经手下人与联系电话）。、将申请交与店铺经理办与呈批件一起报传真到地区集团或集

4、团总部审批。、批复同意后按批示进行维修，维修完毕后结算费用。 软件报修流程：、 软件使用人报修。、 技术人员现场检查确定故障原因（应详细检查软件更新情况、网络连接情况、软件运行环境、是否有误操作等），并根据实际情况确定能否自行解决。、 如果需要总部解决故障，通过OA系统报修（详细说明故障现象、帐单号、模块等细节）。、 跟踪总部OA信息反馈，随时查询处理结果。集团电子信息部报修电话：0411-2、 购置设备流程：、需求部门（或人员）向店铺总经理提出申请。、店铺总经理同意后需求部门到信息部门说明设备具体需求。、信息人员根据具体需求确定设备型号、数量，并在当地询价。、信息人员书写设备购置申请（详细说

5、明购置原因、型号、配置、数量、价格、使用部门，并在申请上签字经手人和联系电话）。、由店铺经理办将申请和呈批件传真到地区集团或集团总部审批。、地区或集团总部批复后，按批示购置。3、 工程项目流程：、 地区或店铺确定工程项目立项、 信息部门根据工程内容确定工程质量要求、预算、工期，并在此基础上做出招标书及工程说明文件。、 向总部申请招标备案，得到回复后进行招标工作。、 会同相关部门和人员详细审核投标单位（到少三家）的资质、设计方案、施工图纸、投标价格、设备质量、技术及资金实力后，确定最佳中标单位。、 将招标结果及相关资料上报总部审批。、 按总部审批回复与中标单位签定合同（预决算制），并组织中标单位

6、进行施工。、 工程结束，经地区和店铺验收合格后，进行结款（按合同）。4、 开新店流程：、 地区集团立项并得到总部批准、 信息部人员现场考察新开店铺实际施工进展情况，并向新开店铺领导详细了解店铺情况（人员配置、设备需求、店铺模式、经营布局等）。、 距开业提前2月向集团电子信息部提交开店申请，以建立店铺数据档案。、 组织相关弱电工程的文件及招标工作，并负责弱电工程的具体实施工作。、 准备店铺人员权限申请、设备购置、网络构建、人员培训、系统调试等前期工作。、 店铺开业后弱电工程的验收。集团总部联系方式：传真：0411- 传真查询电话：0411-MIS/POS系统日常工作制度1.目的完成MIS/POS

7、系统在信息部门的日常工作2.适用范围信息部门3.工作内容3.1安排经常性值班人员，做到只要开业，信息部门就有人员值班。3.2每天早晨上班前半小时值班人员必须到岗，并在上班前做好早班工作。早班工作如下：3.2.1检查服务器工作状态。3.2.2查看DBCC日志。3.2.3备份前一天的数据（按总部要求备份团卡、会员数据）。3.2.4检查网络运行状况是否正常。3.2.5上线运行OA，查看总部信息发布情况。3.3晚班工作。3.3.1监测收银机状态、确认收款机日结完成、收银员对帐工作结束后无重大数据故障方可离开。3.3.2 离店前检查设备安全及消防安全情况。信息安全制度1.目的确保整个系统数据的安全，使网

8、络能正常运行。2.适用范围适用于与计算机设备使用有关的部门和计算机设备责任人。3.管理内容3.1网络安全3.1.1有内部局域网的IP资源由信息部门的网络管理员统一分配和管理。任何人不得私自设置和更改。3.1.2由于收款处变动频繁等原因，所有网络信息接入点一旦不再使用，应撤回网线或将交换机的相应端口断开以减少非法接入的可能。3.1.3原则上，外部因特网应由信息部门统一设定在具有一定防火墙功能的网关出口上。各部门单独的外网出口须自行解决或在信息部门建议下解决安全问题，由此引发的安全问题不在信息部门控制之下。3.1.4计算机责任人要养成良好的上网习惯，尽量不要访问不明网站。一旦察觉计算机有异常安全情

9、况，应及时联系计算机安全人员解决。3.1.5计算机安全人员要及时为自己所管理的计算机打系统补丁，定期检视计算机安全状况并做好相应记录。3.1.6公司计算机网络中的各种服务器和网络设备由统一的UPS供电，任何其他设备严禁在这一供电回路上私自接入，以保障网络线路的安全性。3.2数据安全3.2.1由于MIS系统具有通用的计算机用户名和空口令，因此除非特别必要，各计算机应禁用“文件和打印服务”功能，WINDOWSXP系统应升级到SP2以上并打开安全选项。3.2.2公司经营管理中生成的各种文件、数据，涉及到公司的核心利益，各应用系统的使用人员应建立保密意识，防止外泄。对于移动设备如闪存、软盘、移动硬盘等

10、）上保存的内部资料在使用后要完全删除，以免无意中的泄露。3.2.3由于MIS/POS系统和会计信息系统是公司经营的核心，因此其数据的安全性尤为重要，MIS系统管理员要严格按照MIS/POS系统日常工作制度做好服务器的检查、备份工作，并妥善保管好备份介质。3.3病毒防治3.3.1公司内由信息部门管理的计算机统一安装防毒软件客户端，并统一安排定期杀毒，各计算机用户不得随意卸载。3.3.2各种外来存储介质在使用前应查毒。3.3.3病毒防治人员应定期检查防毒软件服务器端的升级情况和查毒日志，发现异常，立即处理。4.记录4.1 佳木斯地区集团信息部-计算机病毒检测登记表4.2 可采用电子文档方式，重大病

11、毒检测采用书面签字形式。计算机病毒检测登记表（范本）佳木斯地区集团信息部日期部门机器名病毒检测操作人备注病毒种类染毒数量处理结果计算机设备管理制度1.目的加强对公司各部门所使用的计算机设备的统一管理，预防、控制、排除、纠正计算机设备所出现的各种故障，使所有计算机设备处于良好状态并且能够正常运行。2.适用范围适用于与计算机设备有关的部门和活动3.名词术语3.1计算机设备 根据总部计算机设备控制程序规定，计算机设备是指包括服务器、计算机、收款机、条码电子秤、UPS电源、打印机等计算机外围设备、网络设备及自行开发或外购的计算机软件。计算机设备在公司范围内统一编号、建档。3.2设备责任人 计算机设备的

12、使用人即为设备责任人，设备责任人须严格按照本制度使用自己所负责的计算机设备，对计算机设备的安全、完整负有直接责任。3.3设备管理人 设备管理人为信息部门内的相关负责人员，设备管理人按照相关制度为设备责任人提供技术支持服务并按本制度对设备责任人进行管理。设备管理人有权就设备责任人对本制度的执行情况向公司的考核机制提出意见。3.4管辖范围 本制度管辖范围为公司内所有已建立计算机设备档案的计算机设备。4.管理内容4.1设备责任人须经过相应的培训方可使用设备。设备使用注意事项如下：4.1.1按照正确的操作过程进行操作。如在插拔电源、各种信号电缆线插头时应关机。4.1.2在使用电脑时要先开外设，后开主机

13、，外设的范围包括显示器、打印机、扫描仪，关机则相反；在关闭电脑后，不要马上再次启动电脑，开关的时间最好间隔大于20秒4.1.3在加电期间不要移动设备。搬置设备要轻抬轻放。4.1.4下班时，应确认设备电源已关闭方可离开。4.1.5使用UPS的人员，应在断电后尽快保存正在做的工作并关掉电源以免损坏电池。4.2保持工作环境清洁，设备要求放置在平稳安全处，不接近热源，不受潮受湿，保持通风，不将盛水容器等其他物品置于机壳上，。4.3设备责任人对其所负责的设备有保护、看管的责任。不得擅自拆卸设备。不得擅自更改设备的软、硬件设置。如因工作需要，需要搬移、更新、升级设备时，须经设备管理人同意并更新相应的计算机

14、设备档案后方可进行。4.4计算机设备只能用于工作目的，严禁在上班期间玩游戏或利用计算机从事与本职工作无关的事项。未经设备管理人的许可，不得擅自安装不相关的软、硬件产品。4.5对计算机设备中存储的企业信息，设备责任人要严格执行信息安全制度。4.6计算机设备出现故障时，设备责任人应及时向设备管理人如实、详细通报故障现象和操作细节。维修中，应给予维修人员工作便利。维修后，应如实填写设备维修申请及处理单。5.设备登记5.1 佳木斯地区集团信息部-计算机设备档案5.2 可采用电子文档形式。计算机设备档案计算机设备明细表（电子版范本）编号设备名称规格型号系统详细配置IP地址及机器名购置日期使用部门运行状态

15、责任人备注佳木斯地区集团信息部计算机设备维修制度1.目的对公司各部门所使用的计算机设备及MIS/POS系统的维护，预防、控制、排除、纠正出现的各种故障，使所有计算机设备处于良好状态并且能够正常运行。2.适用范围适用于与计算机设备有关的部门和活动3.管理内容3.1计算机设备出现故障时应由设备责任人通知信息部门，报修时应详细说明故障现象以便维修人员初步判断故障原因。3.2维修人员必须对每台报修的计算机设备填写计算机设备维修登记单，详细记录故障的现象、原因及采取的维修措施，设备责任人必须在维修记录上签字，不签字者维修人员可拒绝进行维修，后果由设备责任人自负。3.3当出现大的故障，维修人员不能现场解决

16、时，由维修人员将计算机的连接断开，由使用人负责将故障计算机送到信息部门更换备用机。3.4维修人员必须将备用机的启用进行登记，调整计算机编号设置，完毕后由使用人将备用机搬回收款处，由维修人员连接调试。3.5更换备用机后，维修人员必须向上级进行汇报，及时与厂家进行联系，确定维修的时间及可能发生的相关费用。维修完毕后，由维修人员负责将备用机换回。4.维修记录4.1 佳木斯地区集团信息部-微机设备维修记录单4.2 可采用电子文档方式，重要维修记录采用书面签字形式微机设备维修记录单（范本）佳木斯地区集团信息部报修人报修时间部 门维修人维修时间机器编号故障现象：故障原因：解决方法：结果巳解决未解决相关人员

17、如无异议，请签字确认：日期： 时间：请维修人员注明原因： 负责人签字： UPS日常维护保养制度1.目的保证UPS电源的使用寿命及安全2.适用范围 佳木斯地区集团所属店铺信息部门3.保养内容3.1保持通风、干燥、防水，设备距墙不小于30厘米。3.2每三个月放电一次，每次放电要求电量不能低于30%。3.3负载不超过额定功率70%3.4室内温度保持在20-25度3.5不得接入有变压器或大电容的电磁、电感等设备3.6 UPS只负责给电脑主机房相关设备、弱电间交换机和超市收款机供电，其余所有设备不得接入。3.7 对每次放电做详细记录，以备总部检查。收款机使用注意事项1.目的保证收银工作正常进行。2.适用

18、范围适用于与收款机设备有关的部门和活动3.管理内容3.1收款机使用人要保证收款台的整洁，不得将水杯、印油、大头针等物品放在收款机旁边，避免将液体撒在收款机上。3.2每次开机前，使用人注意检查电源插头是否牢靠，插座是否已经供电，在没有供电前严禁开启收款机。3.3收款台内部摆放设备的位置严禁放置不相关的任何物品。3.4遇到突发情况（如停电）时，应该保持镇静，处理好与顾客的沟通解释工作并照看好相关票据、钱物及设备，等待恢复正常。3.5收款员应该积极学习收款机的相关知识，必须熟知收款机各个相关部件的名称，按培训时学习的操作流程操作，学会更换色带、打印纸等消耗品的基本工作。3.6收款员要注意及时更换打印纸，避免由于打印纸用光而卡坏打印机的事情发生。3.7维修人员只负责收款机技术方面的问题，如果由于其它原因（如：装饰、停电等）引起的问题，请与相关部门联系。制定部门: 地区集团信息部 执行日期: 2013/5/1