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1、管理计划的重要性第一页，本课件共有26页一、计划管理的重要性：一、计划管理的重要性：企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的总称。划、指挥、监督和调节等一系列职能的总称。企业管理的划分：企业管理的划分：企业管理可以按照管理对象、成长过程和流程、企业管理可以按照管理对象、成长过程和流程、职能或者业务功能、层次上下、资源要素等方面进职能或者业务功能、层次上下、资源要素等方面进行划分，涉及各个企业管理的各个领域，在按照职行划分，涉及各个企业管理的各个领域，在按照职能或者业务功能可分为能或者业务功能可分为 计划管理计划管理、
2、生产管理生产管理、采购管采购管理理、销售管理销售管理、质量管理质量管理、仓库管理仓库管理、财务管理财务管理、项目项目管理管理、人力资源管理人力资源管理、统计管理统计管理、信息管理信息管理等等。等等。第二页，本课件共有26页计划与管理，计划与管理，这是现代经济生活中使用频率很高的两这是现代经济生活中使用频率很高的两个词，都是个词，都是企业经营战略企业经营战略的重要组成部分的重要组成部分之一，指的是把一种计划、规划、设想、之一，指的是把一种计划、规划、设想、问题解决的方法，通过视觉的方式传达出问题解决的方法，通过视觉的方式传达出来的活动过程。计划管理直接影响企业的来的活动过程。计划管理直接影响企业
3、的发展方向，合理的计划会给企业的发展带发展方向，合理的计划会给企业的发展带来更高、更广阔的拓展力和潜力。来更高、更广阔的拓展力和潜力。第三页，本课件共有26页二、计划情况分类二、计划情况分类：俗话说：俗话说：“一年之计在于春，一天之计在于晨一年之计在于春，一天之计在于晨”，企，企业计划的制定是企业计划管理的排头兵，有了计划才能业计划的制定是企业计划管理的排头兵，有了计划才能实施方向和实施效果，计划的制定是企业发展的重中之实施方向和实施效果，计划的制定是企业发展的重中之重，它是企业稳歩的上升发展的关键，无论是哪种计划，重，它是企业稳歩的上升发展的关键，无论是哪种计划，其目的都是为了提高工作效率，
4、有效合理地调度配置公其目的都是为了提高工作效率，有效合理地调度配置公司资源，进一步落实目标责任制，提高管理决策的科学司资源，进一步落实目标责任制，提高管理决策的科学性及员工工作评价的可操作性。性及员工工作评价的可操作性。第四页，本课件共有26页 企业计划企业计划按时间可分为长期计划、中期计划和短期按时间可分为长期计划、中期计划和短期计划计划;按管理层次可分为总部计划、职能部门计划和分按管理层次可分为总部计划、职能部门计划和分部计划部计划;按计划内容又可分为供应、销售、生产、劳动、按计划内容又可分为供应、销售、生产、劳动、财务、产品开发、技术改造和设备投资等。根据实际财务、产品开发、技术改造和设
5、备投资等。根据实际情况与多年工作经验，按时间分类的计划较为常用情况与多年工作经验，按时间分类的计划较为常用,下下面讲讲长期计划和年度计划。面讲讲长期计划和年度计划。第五页，本课件共有26页长期计划的概念长期计划的概念:长期计划长期计划规定企业规定企业1010年或年或1010年以上的发展方向规模和主年以上的发展方向规模和主 要技术经济指标的纲要性计划要技术经济指标的纲要性计划,又称战略计划或远景计划。它又称战略计划或远景计划。它 是根据国家的方针、政策、法令、发展国民经济长远计划对企是根据国家的方针、政策、法令、发展国民经济长远计划对企 业提出的任务和社会需求，同时考虑市场环境和技术发展以及业提
6、出的任务和社会需求，同时考虑市场环境和技术发展以及 企业自身条件和变化等情况而制定。企业自身条件和变化等情况而制定。第六页，本课件共有26页长期计划的内容因行业和企业的特点而有所不同，一般包括：长期计划的内容因行业和企业的特点而有所不同，一般包括：1、科研和新产品开发计划，规定企业产品品种发展方向、新产品开发和老产品整顿任、科研和新产品开发计划，规定企业产品品种发展方向、新产品开发和老产品整顿任务和有关探索性的科研项目等。务和有关探索性的科研项目等。2、企业改造和固定资产投资计划，规定企业在一定计划期限内的设备更新、技术、企业改造和固定资产投资计划，规定企业在一定计划期限内的设备更新、技术改造
7、、产品品种结构调整和环境保护等项目及其完成的进度、费用预算和预期达到的改造、产品品种结构调整和环境保护等项目及其完成的进度、费用预算和预期达到的目标等。目标等。3、生产能力利用计划，规定设备、厂房、仓库、运输工具等设施的报废、更、生产能力利用计划，规定设备、厂房、仓库、运输工具等设施的报废、更新、处理、添置等的数量、时间和费用预算等。新、处理、添置等的数量、时间和费用预算等。4、人才开发和职工培训计划，规定智力投资、人才开发、职工教育和技术培训的人数、人才开发和职工培训计划，规定智力投资、人才开发、职工教育和技术培训的人数、时间和费用预算等。时间和费用预算等。5、企业主要技术经济指标的发展计划
8、，规定利润目标、产品质量指标、产品、企业主要技术经济指标的发展计划，规定利润目标、产品质量指标、产品成本指标、劳动生产率增长指标、流动资金周转速度指标、能源消耗和材料利用成本指标、劳动生产率增长指标、流动资金周转速度指标、能源消耗和材料利用指标等。指标等。6、职工生活福利设施计划，规定职工宿舍、托儿所、医院、俱乐部、食堂、职工生活福利设施计划，规定职工宿舍、托儿所、医院、俱乐部、食堂等公共设施的发展计划。等公共设施的发展计划。第七页，本课件共有26页年度计划的分类：年度计划的分类：年度计划由企业的年度销售、生产供应财务、年度计划由企业的年度销售、生产供应财务、成本等计划构成的综合性计划。它是长
9、期经营计成本等计划构成的综合性计划。它是长期经营计划的具体化和实施方案。划的具体化和实施方案。20世纪世纪50年代初以来，中年代初以来，中国企业年度综合计划采用生产技术财务计划的形式。国企业年度综合计划采用生产技术财务计划的形式。70年代末开始改革经济管理体制，企业扩大了自主权，成年代末开始改革经济管理体制，企业扩大了自主权，成为社会主义商品生产的相对独立的经济实体，在国家计为社会主义商品生产的相对独立的经济实体，在国家计划指导下，主动从事生产经营的全部活动。企业开始编划指导下，主动从事生产经营的全部活动。企业开始编制年度经营计划，取代已往的生产技术财务计划。制年度经营计划，取代已往的生产技术
10、财务计划。第八页，本课件共有26页 年度计划年度计划一般包括一般包括8个方面的内容：个方面的内容：销售计划、生产计划、劳动工资计划、销售计划、生产计划、劳动工资计划、新产品试制计划、物资供应计划、产新产品试制计划、物资供应计划、产品成本计划、财务计划、技术组织措品成本计划、财务计划、技术组织措施计划、其他计划。施计划、其他计划。今天重点讲讲年计划的制定实施。今天重点讲讲年计划的制定实施。第九页，本课件共有26页三、年度计划的编制及实施：三、年度计划的编制及实施：做为后勤公司的计划职能科室，在这里谈谈我多做为后勤公司的计划职能科室，在这里谈谈我多年计划工作中的体会、感悟，不足之处请多多批评指年计
11、划工作中的体会、感悟，不足之处请多多批评指正，也希望通过这次交流使我的工作有一个更深层次正，也希望通过这次交流使我的工作有一个更深层次的提高。的提高。第十页，本课件共有26页（一）计划制定的性质：（一）计划制定的性质：1 1、计划的严谨性：就是仔细、精准，对工程、设备等等投资要进行实地考、计划的严谨性：就是仔细、精准，对工程、设备等等投资要进行实地考察、分析。察、分析。2 2、计划的可操作性：就是结合实际情况，踏踏实实，一步一个脚、计划的可操作性：就是结合实际情况，踏踏实实，一步一个脚印，作为后勤单位一定要体现民生，改善环境，维护职工利益。印，作为后勤单位一定要体现民生，改善环境，维护职工利益
12、。3 3、计划的必要性：要合理规划，减少浪费和重复投资，用最少的投资、计划的必要性：要合理规划，减少浪费和重复投资，用最少的投资获得最大的收益。获得最大的收益。4 4、计划的严肃性：一定要有积极的态度，认真核对，保证计划的正、计划的严肃性：一定要有积极的态度，认真核对，保证计划的正确性，不夸大，不捏造，不含糊。确性，不夸大，不捏造，不含糊。5 5、计划的一致性：制定的计划与实际操作基本保持一致，不能出入太大，、计划的一致性：制定的计划与实际操作基本保持一致，不能出入太大，比如某工程计划投资比如某工程计划投资1212万元，工程结算万元，工程结算2020万元，显然不是很合理，超原计划万元，显然不是
13、很合理，超原计划的的7070。6 6、计划的连贯性：有些计划工程一年内没有完成，还需要续建，坚决保、计划的连贯性：有些计划工程一年内没有完成，还需要续建，坚决保持与上年计划的协调统一，不产生脱节现象，保持连贯性。持与上年计划的协调统一，不产生脱节现象，保持连贯性。第十一页，本课件共有26页（二）计划制定的思路：（二）计划制定的思路：在制定计划前对国家、本省、本企业、本单位的发展目标、经营理念及相关部在制定计划前对国家、本省、本企业、本单位的发展目标、经营理念及相关部门的制度要有足够的了解、紧跟本企业短期发展方向，根据本单位的实际情况门的制度要有足够的了解、紧跟本企业短期发展方向，根据本单位的实
14、际情况,通通过计划预算工作落实公司整体发展战略，业务策略和资源配置，形成公司统一的工作思路过计划预算工作落实公司整体发展战略，业务策略和资源配置，形成公司统一的工作思路来制定计划。例如：来制定计划。例如：20102010年度，要结合公司领导报告中所提出的新理念，新要求，年度，要结合公司领导报告中所提出的新理念，新要求，沿着五个树立、两个提高、两个增强、一个创新等工作思路来制定年计划。例如沿着五个树立、两个提高、两个增强、一个创新等工作思路来制定年计划。例如20112011年是年是“十二五十二五”开局之年，按照省委、省政府开局之年，按照省委、省政府“转型发展、跨越发展转型发展、跨越发展”的总体要
15、的总体要求，在焦煤集团亿吨级现代型国际化能源化工大集团旗帜和汾西矿业集团求，在焦煤集团亿吨级现代型国际化能源化工大集团旗帜和汾西矿业集团“66996”66996”奋斗目标引领下，以安全发展为基础，以转型发展为突破，发展经济，改善奋斗目标引领下，以安全发展为基础，以转型发展为突破，发展经济，改善民生，改善环境为理念，来制定民生，改善环境为理念，来制定20112011年度计划。又如年度计划。又如20122012年关于各项计划的制定年关于各项计划的制定进行了大力度的改革，对项目审查和计划申报的管控力度提出了高要求，要进行了大力度的改革，对项目审查和计划申报的管控力度提出了高要求，要科学设计、规范管理
16、、合理计划、减少浪费，由原来的科学设计、规范管理、合理计划、减少浪费，由原来的“先计划、后调研、先计划、后调研、再设计、再实施再设计、再实施”的观念转变为的观念转变为“先调研、设计、储备项目、再计划和实施先调研、设计、储备项目、再计划和实施”的新理念，并下达的新理念，并下达 201237201237号文件，我们对文件认真学习，反复研究后，来号文件，我们对文件认真学习，反复研究后，来制定制定20122012年度计划年度计划 。第十二页，本课件共有26页（三）计划制定的内容（三）计划制定的内容：1、对计划项目进行汇总、分类，即专项资金计划、对计划项目进行汇总、分类，即专项资金计划要按照折旧维简（集
17、中和自有）、安全费用（集中和留要按照折旧维简（集中和自有）、安全费用（集中和留用）、科技资金等进行分类申报；基建（技改）、环保、用）、科技资金等进行分类申报；基建（技改）、环保、专项资金中资金量较大并相对独立发挥效能的项目要单专项资金中资金量较大并相对独立发挥效能的项目要单独上报。独上报。2、对每一项计划项目要充分调研、论证，拿、对每一项计划项目要充分调研、论证，拿出调研报告或初步实施方案，并填写项目申报表。出调研报告或初步实施方案，并填写项目申报表。3、填写项目申报表时，必须核对填写工艺、主要、填写项目申报表时，必须核对填写工艺、主要建设内容及工程量、投资控制额度等。准备工作完成后建设内容及
18、工程量、投资控制额度等。准备工作完成后将项目申报表，项目审查表与汇总表一并上报到对口业将项目申报表，项目审查表与汇总表一并上报到对口业务部门。务部门。第十三页，本课件共有26页 例如：例如：2012年运馨苑新建换热站的计划项目编制年运馨苑新建换热站的计划项目编制 1、运馨苑小区新建换热站调研报告、运馨苑小区新建换热站调研报告:调研时间：调研时间：20122012年年2 2月月2929日日 调研地点：调研地点：运馨苑小区锅炉房运馨苑小区锅炉房 调研人员：调研人员：山西省设计院、集团公司设计院及生活公司有关山西省设计院、集团公司设计院及生活公司有关人员人员 现状：现状：运馨园采暖面积运馨园采暖面积
19、2200022000平方米，我公司于平方米，我公司于20082008年年接管运馨园小区后，调用供应小区旧常压锅炉一台。接管运馨园小区后，调用供应小区旧常压锅炉一台。第十四页，本课件共有26页 新建原因：新建原因：1)、锅炉房烟囱、锅炉房烟囱300、12m，已腐蚀减薄存在安全隐患，已腐蚀减薄存在安全隐患，需拆除。需拆除。2)、去年冬季出现锅炉管渗漏，影响锅炉正常供暖。、去年冬季出现锅炉管渗漏，影响锅炉正常供暖。3)、锅炉房烟气排放不达标，根据、锅炉房烟气排放不达标，根据大气污染排放标准大气污染排放标准和和国家有关节能减排政策，需将现有锅炉取缔。国家有关节能减排政策，需将现有锅炉取缔。第十五页，本
20、课件共有26页 综上所述，拆除原有锅炉，同时引进城市管网集中供热解决综上所述，拆除原有锅炉，同时引进城市管网集中供热解决该小区的供暖问题，原有锅炉房旧址改建换热站。将市集中供热该小区的供暖问题，原有锅炉房旧址改建换热站。将市集中供热高温水（供水高温水（供水110110度，回水度，回水7070度）换热为低温水（供水度）换热为低温水（供水8080度，回水度，回水6060度）供小区采暖。小区热负荷按度）供小区采暖。小区热负荷按8080瓦瓦/平方米计算，总热负荷为：平方米计算，总热负荷为：22000*80*1.1=193622000*80*1.1=1936千瓦。千瓦。需一次网总量需一次网总量42t/4
21、2t/小时小时，一次网管径，一次网管径159*8，引入供回水管总，引入供回水管总长度长度800米，经换热机组换热供小区采暖。米，经换热机组换热供小区采暖。第十六页，本课件共有26页 新建换热站所需资金：新建换热站所需资金：157157万元。其中：万元。其中：1)1)、换热机组：、换热机组：SJZS-N-1.75 1SJZS-N-1.75 1套（包括双套（包括双管双波管换热站、循环泵、补水泵各管双波管换热站、循环泵、补水泵各2 2台）台）2)2)、补水定压机组、补水定压机组1 1套、补水箱：（容积套、补水箱：（容积2m2m3 3）软）软化器（化器（2t/h2t/h）、设备及管道安装。）、设备及管
22、道安装。一次管网一次管网(D159*8(D159*8 长长800m)800m)、道路土建、管网及其、道路土建、管网及其他。他。第十七页，本课件共有26页专项资金计划表专项资金计划表第十八页，本课件共有26页项项 目目 申申 报报 表表 第十九页，本课件共有26页项项 目目 审审 查查 表表对口业务部门：第二十页，本课件共有26页 2、对口业务部门批示下达后，向上级计划部门上、对口业务部门批示下达后，向上级计划部门上报，等待批复。上报时统一汇总计划项目，计划资金报，等待批复。上报时统一汇总计划项目，计划资金合计清晰明了，项目申报表，审查表，汇总表一并上合计清晰明了，项目申报表，审查表，汇总表一并
23、上报计划部门。报计划部门。第二十一页，本课件共有26页 计划表皮：计划表皮：生生 活活 服服 务务 总总 公公 司司 （）年年 计计 划划 资资 金金 报报 表表 审核人：审核人：单位（章）：单位（章）：制表人：制表人：单位负责人：单位负责人：（）年四月二十五日）年四月二十五日第二十二页，本课件共有26页（）年各项资金计划汇总说明（）年各项资金计划汇总说明 集团公司：集团公司：（）年我公司围绕集团公司）年我公司围绕集团公司“12468”的工作思路，本着节约节俭、修旧利的工作思路，本着节约节俭、修旧利废、管控服务的方针及规矩规范的经营理念。废、管控服务的方针及规矩规范的经营理念。我公司从实际情况
24、出发，认真我公司从实际情况出发，认真编报（）年各项计划，编报（）年各项计划，经过几次会议严格审核，现将我单位全年资金计划情经过几次会议严格审核，现将我单位全年资金计划情况汇总如下况汇总如下，望领导给予解决为盼。，望领导给予解决为盼。（一）、专项资金计划（一）、专项资金计划:万元万元 （二）、大修理资金计划：（二）、大修理资金计划：万元万元 （三）、大修理资金计划（局本部）：（三）、大修理资金计划（局本部）：万元。万元。（四）、介休福馨园高层住宅区计划（四）、介休福馨园高层住宅区计划:：万元。万元。生活服务总公司生活服务总公司 （）年二月二十八日）年二月二十八日第二十三页，本课件共有26页说明：
25、附上各项计划汇总计划表（）说明：附上各项计划汇总计划表（）第二十四页，本课件共有26页第二十五页，本课件共有26页总结：总结：计划的制定需要各实施单位的密切配合，对计划计划的制定需要各实施单位的密切配合，对计划部门来说更要本着统筹兼顾，合理安排，保证重点的部门来说更要本着统筹兼顾，合理安排，保证重点的原则，认真规划，组织编制做到原则，认真规划，组织编制做到“精、细、准、快精、细、准、快”坚决杜绝虚报，加强管理，堵塞漏洞，坚决维护计划坚决杜绝虚报，加强管理，堵塞漏洞，坚决维护计划的严肃性、克服计划的随意性，认真做好计划的编制的严肃性、克服计划的随意性，认真做好计划的编制工作。在计划下达后，认真监督各项计划实施的进展工作。在计划下达后，认真监督各项计划实施的进展情况，遇到突发事件需增补资金时，要及时做好计划情况，遇到突发事件需增补资金时，要及时做好计划的申报工作，总之，一切要以计划为重，监督计划的的申报工作，总之，一切要以计划为重，监督计划的执行，为公司的顺利发展贡献力量。执行，为公司的顺利发展贡献力量。第二十六页，本课件共有26页