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过程分析表过程名称采购管理工程编号S4-3版本号01输入过程描述输出责任者直接上级涉及标准条款过程指标特性1合格供货商清单；2物料打板需求请购单；3物料图纸； 4物料报价单；5新供货商资质等信息；6供给商考核评定表；7客人指定供货商VTO信息。见流程图1打样采购订单；2试作报告；3采购物料发票采购部业务员采购部经理1合格供货商清单；2产品物料需求表；3物料规格图纸；4询价单；5物料报价单；6新供货商资质等信息；7供给商考核评定表8生产物料类请购单-系统下采购申请单、手工请购单多数是生产辅料。见流程图1采购订单；2送货单；3进料检查报告；4进料品质异常报告；5来料批次统计表6采购物料发票采购部业务员采购部经理方法与准那么风险分析1.?采购管理制度?2.?采购控制程序?3.?不合格品控制程序?1、物料采购不及时，影响生产、出货方案，引发客户的抱怨或投诉； 2、采购物料不符合规定的要求，影响产品质量、生产、出货方案，引发客户的抱怨或投诉。高部门请购 生产物料打样流程图 采购物料流程图供给商业绩评价NG经理审批询价、比价、议价寻找供给商供给商来料统计进仓QC检验检验进货采购订单、跟踪选择/评定供给商审批NGNG留样客户确认QC检验检验收到样品打样、跟踪经理审批选择/评定供给商寻找供给商部门审批部门申请第 3 页