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1、-#公司危险源辨识与风险评价及控制措施清单公司危险源辨识与风险评价及控制措施清单涉及的涉及的危险活危险活序号序号动或出动或出现场合现场合12风险评价风险评价危险源名称危险源名称产生的结果产生的结果L L33E E1010风风险险D=D=等等C CLECLEC级级11风险评价结果风险评价结果时态时态/状态状态控制措施控制措施制定、完善安全制度并实施，落实责任和监督检查3456789管理混乱，责任不明确安全管理不能未制定安全管理目标，未进自我约束，存在行安全责任目标分解随意性未制定特种岗位安全技术作业人员不懂各部门/操作规程，作业人员因不懂操作导致事件操作导致事件安全管理未建立安全检查制度、安全没
2、有制度约束，培训制度管理不到位未定期进行安全检查，检查不能及时发现出来的事故隐患未定人、定安全隐患和进时间、定措施进行整改行整改特种作业人员未持有效证因缺乏操作技件上岗能而导致事故电箱安装位置不当，周围杂操作者相关方触电后 勤 部物多，没有明显安全标志及 相 关电箱无门无锁，无防水措触电施，电箱内有杂物部门/用电设备电器接地不良、漏电触电伤害未建立安全制度或未落实304 级可接受风险304 级可接受风险现在/正常现在/正常制定目标并分解制定特种岗位安全技术操现在/正常作规定,落实责任和监督检查现在/正常建立安全检查、教育制度设定安全检查责任人，定现在/正常期进行安全检查出现问题及时整改和复查加
3、强监督和培训，特种作现在/异常业人员必须持证上岗规范安装并表示、规范摆现在/正常放，加强检查现在/正常上锁、现场检查现在/异常加强安全教育，提高专业技能，进行检查13366336666161633364 级可接受风险544 级可接受风险544 级可接受风险31083 级不可接受风险不可接受风险73424 级可接受风险544 级可接受风险15454 级可接受风险-#1011121314151617181920212223后勤/设备日常维修用电维修时未切断电源，带电作业地面油污滑到油污与皮肤接触电工不按规定程序送电触电其他伤害其他伤害触电咬断电线停电触电伤亡触电伤亡触电伤亡发生意外事件引起火灾33
4、63363133332616333333166113733214 级可接受风险544 级可接受风险544 级可接受风险现在/正常切断电源现在/正常及时清理现在/异常穿戴好防护用品现在/异常提高安全意识，规范操作现在/正常结合实际进行安装现在/异常加强安全教育，规范操作现在/异常做好防护，加强检查现在/异常定期进行检测设置有效避雷针，经常进将来/异常行检查，确保接地良好有效。现在/异常严禁使用，加强检查提高安全意识，严禁乱拉将来/紧急乱扯电线，加强检查，及时更换老化电线。现在/正常进行教育培训，禁止发生。加强用电管理，做到人走电灭严禁堵塞消防通道，定期将来/异常检查将来/紧急151353 级不可
5、接受风险不可接受风险7634 级可接受风险配电室没按规定安装挡鼠板送电停电不按规定戴防护用品后勤/配不按规定穿绝缘鞋，配电室电室不铺设绝缘垫绝缘手套、绝缘鞋、令克棒不按规定检测防雷电设施不合格私自使用大功率电器设备71263 级不可接受风险不可接受风险7634 级可接受风险15454 级可接受风险73214 级可接受风险544 级可接受风险电线乱扯乱挂、电线老化、人员电击伤、死各部门/破皮、短路打火引发火灾亡、火灾用电湿手插电源触电电气设备漏电周围有易燃物无消防通道或被堵塞火灾发生火灾时阻碍逃生152702 级不可接受风险不可接受风险15454 级可接受风险15304 级可接受风险71263
6、级不可接受风险不可接受风险-#2425262728293031消防管理失控，各部门/无消防措施制度，未成立消火灾发生时得现场防防领导小组，未配备兼职消不到及时控制，6火防员，无应急措施或不完人员得不到及善，未成立应急急救小组时救治火灾发生时无现场未按规定配备消防器法及时扑灭火材，消防器材配备不足，布6源，使得火灾扩局不合理或失效大、蔓延发生火灾时阻消防设施周围1米范围内堆碍消防器材的3放货物及时取用影 响 扑 救 火消防栓无水或水压不足3灾违规动用明火，动火无预防容易引发火灾10隔离措施或动火无审批在电闸下面堆放货物禁火处无明显标识禁烟区内吸烟应急灯数量不足，布局不合理粉刷墙壁或其他高处作业未
7、使用或不正确使用个人防护用品可能发生火灾容易发生火灾引发火灾发生火灾，造成逃生盲目，人员伤亡高出坠落333631083 级不可接受风险不可接受风险制定消防及应急制度和措现在/正常施，成立领导小组，配备相关人员17424 级可接受风险现在/正常按要求配置，并定期检查消防设施的有效性3333660.577634 级可接受风险634 级可接受风险将来/异常严禁堆放货物，加强检查将来/异常经常检查，及时整改将来/异常将来/紧急动火隔离、严格审批制度将来/异常严禁在电闸下面堆放货物严禁烟火，张贴明显禁烟标识严禁厂区内吸烟，张贴明将来/正常显禁烟标识将来/异常将来/异常按要求配置，并定期检查应急灯的有效性
8、72102 级不可接受风险不可接受风险733634 级可接受风险544 级可接受风险544 级可接受风险32340604 级可接受风险33333274 级可接受风险现在/异常提高安全意识，加强防护-#3435363738394041424344454647后勤/及相关部门登高作业施工作业场所有坠落可能的物件未进行撤除或加以固定登高梯子架设不稳高空作业无人监视爬高换灯泡施工支架空中踩空摔伤物体打击人员坠落人员坠落后不能及时抢救跌伤、触电摔伤1331133330.5333366636333395 级可接受风险274 级可接受风险274 级可接受风险95 级可接受风险现在/异常进行撤除或加以固定,加
9、强检查现在/异常登高前认真对检查安全性现在/异常由两个人配合作业现在/异常由电工操作，使用专用梯子，两人配合。31.55 级可接受风险313331333274 级可接受风险35 级可接受风险95 级可接受风险95 级可接受风险185 级可接受风险185 级可接受风险185 级可接受风险95 级可接受风险544 级可接受风险现在/异常安装防护栏杆现在/异常提高安全意识，加强防护现在/正常配戴防护口罩进行安全培训，重心向内现在/异常必要时，聘用专门的清洁人员，做好防护。现在/正常室内操作现在/异常专人操作、管理，操作时佩带防护用品。砸伤3装卸车时，人员从高处跌落人员跌伤、粉刷墙壁 粉尘污染影响呼吸
10、系统1二米以上高度窗外擦玻璃人员跌伤、致残1生产/设备操作过程电锯使用产生噪声电锯锯齿伤手电锯木屑溅入眼睛电钻转动钻头伤人设备没进行保养维护设备上油脂打滑环境污染人体伤害手流血或断指眼睛受伤身体受伤机械损伤人员伤害113113现在/异常操作时佩带防护眼镜。现在/异常规范操作现在/异常进行保养，正常运行现在/异常及时清理，小心操作-#48495051525354555657585960616263当发现设备失修、故障运转机械损伤、触电时，没按规定停止使用生产/设设备发生故障时没切断电机械损伤、触电源就检修备操作过程维修工具划破手指伤手操作岗位无安全操作规程损伤、触电操作失误，指挥不当，防护失误，
11、违章作业机械设备没做保护接零，无漏电断路保护装置设备运行产生噪声维修工被大型零件砸到没及时清扫积雪各部门/雪天地面有水或结冰人员滑入水池人员徒手搬运物品卸车时物料砸脚各部门/装卸车卸车时护栏断裂搬运热水烫伤堆放货物跌落人身伤害损伤触电耳聋人员受伤滑倒跌伤摔伤、扭伤溺水扭伤人员伤害人员伤害烫伤人员砸伤33313311330.5111113363336333103106663313331311736733274 级可接受风险274 级可接受风险185 级可接受风险95 级可接受风险274 级可接受风险274 级可接受风险65 级可接受风险95 级可接受风险95 级可接受风险95 级可接受风险354
12、 级可接受风险95 级可接受风险604 级可接受风险424 级可接受风险185 级可接受风险185 级可接受风险现在/正常规范操作，停机保养现在/正常切断电源检修现在/异常提高安全意识，提高注意力，戴手套，做好防护。现在/异常建立安全操作规程现在/异常规范操作现在/异常保护接零，加漏电断路保护装置加强培训，规范维修程序，加强防范。现在/正常控制过去/异常现在/正常及时清扫过去/异常铺防滑毯，小心行走现在/异常进行标识警示过去/异常提高安全意识，加强防范使用人力叉车搬运过去/异常小心谨慎现在/异常定期检查，小心现在/异常小心搬运现在/异常定期检查，按照规定高度堆放，提高防范意识。-#646566
13、67686970717273747576777879生产车间/职 工 餐厅障碍物碰头安全防护装置失效电气柜断电时立即开柜门蒸汽柜没关闭开关开柜门电饼铛不规范操作绞肉机不规范操作菜刀切手液化气罐泄露茶水炉缺水冰箱存放食物时间过长外购食物变质，食堂卫生条件差厨房内不卫生，厨具不干净头碰伤人员受伤烫伤疼痛烫伤疼痛烫伤、触电绞手、触电手指流血窒息 火灾爆炸爆炸中毒食物中毒传染病3333333133333666666663333331131113173111333195 级可接受风险364 级可接受风险185 级可接受风险185 级可接受风险185 级可接受风险544 级可接受风险185 级可接受风险4
14、24 级可接受风险544 级可接受风险95 级可接受风险95 级可接受风险95 级可接受风险274 级可接受风险274 级可接受风险274 级可接受风险35 级可接受风险现在/异常加强培训，提高自我防护意识，集中注意力断电后泄气 5 分钟开柜门作，佩带手套。现在/异常定期检查，及时更换现在/正常现在/正常关闭开关后开柜门现在/正常指定专人、规范操作指定专人，精神集中，规范操作加强岗位练兵，提高技术，过去/异常提高注意力。现在/正常现在/异常定期检测，关闭阀门现在/异常指定专人，规范操作现在/正常控制食物存放时间现在/正常控制采购质量，加强卫生检查现在/正常制度制度，加强检查生熟食品分开，加强管
15、理检查按要求定期体检，办理卫现在/异常生许可证现在/正常现在/正常制定制度，加强检查现在/异常控制、防护加工食品或保管生熟食品腹泻中毒、生病3不分开厨师无健康证、食堂无卫生传染病3许可证除“四害”措施不足，蚊蝇传染病3滋生严重消毒液伤手手脱皮3-#808182地面存水或潮湿饮生水、水具不卫生违反设备操作规程滑到传染病人员受伤333636113185 级可接受风险95 级可接受风险544 级可接受风险现在/正常提高安全意识，保持地面干净现在/正常饮用开水，保持卫生洁具加强设备安全操作培训，现在/正常提高安全意识；加强检查监督。加强设备安全操作培训，现在/异常提高安全意识；严禁肢体进入运转设备现在
16、/异常现在/正常规范操作，提高自我保护意识做菜时保持距离，避免水进入热油中，穿戴好工作服工作帽及套袖制作辣类食材集中精神，避免进入眼睛，进入眼睛，及时用清水清洗采购食材时要加强检查，避免采购变质食材，变质食材立即处理严禁用于制作饭菜严格按照采购程序采购，查验供应商相关资质和合格证明合理控制，减少饭菜的剩余剩余饭菜要保鲜处理，发现变质，立刻废弃83和面机与削皮机运转中手指进入蒸饭车开关或泄漏蒸汽烫伤做饭时热油溅在身体上生产车间/职 工 餐厅肢体受伤363544 级可接受风险8485烫伤烫伤366611185 级可接受风险364 级可接受风险86辣椒类食品进入眼睛眼睛灼伤16165 级可接受风险现
17、在/正常87腐烂变质食材制作饭菜售出食物中毒11775 级可接受风险现在/正常88使用劣质油脂影响身体健康16165 级可接受风险现在/正常89剩余饭菜变质售出食物中毒11775 级可接受风险现在/正常-#90有老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等虫害食物中毒广告牌等重物跌落伤人撞到明亮的玻璃门关门、窗挤手传染病传染台阶踩空摔伤利器伤手各部门/日常活照明亮度不足无悬挂或张贴安全标识设备操作人员工作服穿戴不整齐噪声超限粉尘超限路面湿滑传播疾病337634 级可接受风险919293949596979899100101102103疾病、死亡砸伤人员受伤手指疼痛人员交叉传染摔伤流血视力下降进入危险场所造成人员伤害
18、将人卷入设备造成听力下降造成尘肺人员跌倒30.511113331313610106106331661171263 级不可接受风险不可接受风险711331777354 级可接受风险105 级可接受风险65 级可接受风险304 级可接受风险185 级可接受风险95 级可接受风险634 级可接受风险75 级可接受风险424 级可接受风险加强监督，使用粘鼠板。定期检查虫害情况，及时现在/正常处理。发现有虫害接触过的食材，立即废弃严格执行食堂卫生管理制将来/紧急度，现在/异常时刻小心现在/异常在玻璃门上张贴警示志。现在/异常注意、安全督导现在/正常注意卫生，加强预防现在/异常加强培训，提高安全意识。现在
19、/正常提高认识，小心操作。将来/异常增加数量或增加灯的瓦数现在/异常配置警示标识现在/异常按规定穿戴好劳保用品将来/异常监测、使用耳塞防护将来/异常佩戴口罩现在/正常注意清理、小心行走71263 级不可接受风险不可接受风险7775 级可接受风险214 级可接受风险-#104105106107108109110各部门/日常活111112113114115各部门工作/办116公过程117118119楼梯陡滑女工经期接触冷水及重体力劳动饮用开水烫伤使用暖瓶爆炸打扫卫生磕碰摔倒打扫卫生灰尘长时间在空调房内员工久座久站长时间使用电脑复印机复印废气排放复印机墨盒硒鼓磁盘的废弃使用电脑电磁辐射使用电话电磁波
20、辐射使用饮水机不卫生热水壶漏电办公电气设备插座漏电人员跌倒妇科病灼伤烫伤其他伤害其他伤害感冒、关节炎易患脊椎病、静脉炎易患皮肤癌，维生素缺失，视力下降伤害身体水土污染伤害人体人体伤害人体伤害生病触电触电333130.5333363313361616666631616663313311331731133544 级可接受风险95 级可接受风险185 级可接受风险35 级可接受风险544 级可接受风险35 级可接受风险185 级可接受风险544 级可接受风险544 级可接受风险95 级可接受风险424 级可接受风险544 级可接受风险35 级可接受风险65 级可接受风险544 级可接受风险544 级
21、可接受风险现在/正常现在/正常小心行走，加强自我保护经期避免重体力劳动，注意卫经期生现在/异常提高自我保护意识现在/异常提高自我保护意识现在/异常门窗清洁注意防摔，店面清洁注意滑到现在/正常用湿拖把现在/正常定时开关，通风。将来/异常注意休息将来/异常科学使用，缩短使用时间，保持距离，保护视力。现在/正常加强自我保护，小心操作。全部回收，并交给有资质的单位处理撞保护屏及时关闭显示现在/正常器，不长时间使用现在/正常现在/正常长话短说现在/正常定期清洗消毒或不用现在/异常注意使用现在/异常合理使用电器插座，发现漏电立即更换-#12012112212312412512612712812913013
22、1132车辆使用劳动合同签订发生劳动纠纷未缴纳工伤保险保险伐移大的树木过程中枝干分解伤人操作过程中地面坑洼不平扭脚栽种花草树木过程中伤人使用修剪花木的工具不当疲劳驾驶、酒后驾车、违反交通规则、车辆不安全状态雪天车辆打滑情绪激动、过激、失控造成人体伤害纠纷、索赔砸伤、划伤脚受伤划伤、碰伤伤手交通事故、伤人13333363311331111123330.533337111135 级可接受风险215 级可接受风险35 级可接受风险35 级可接受风险35 级可接受风险65 级可接受风险现在/异常按照规定及时公平签订将来/异常按规定及时缴纳现在/异常设立警示标志，加强看护现在/异常小心行走，目视脚下现在
23、/异常勤慎小心，规范操作现在/异常小心操作，正确使用工具现在/正常遵守交通规则，车辆定期检测71263 级不可接受风险33274 级可接受风险274 级可接受风险车辆失控、伤人驾驶员注意力不集中（听音交通事故、人员乐、打电话、和他人聊天等）伤亡驾驶员无证上岗可能导致交通事故、人员事故伤亡驾驶员车技不熟练车辆刹车系统出现故障交通事故、人员伤亡车辆失控、伤人现在/异常安装防滑链，减速慢行现在/异常提高安全意识，集中精神现在/正常必须持证上岗操作现在/正常提高技能熟练程度现在/正常加强车辆维护保养，加强检查157.55 级可接受风险15454 级可接受风险77634 级可接受风险634 级可接受风险
24、道路路况不好，车辆超载行交通事故、伤驶、车辆超速行驶人现在/正常集中精神、控制车速-#133134135136喇叭、音响大声播放宿舍中使用电炉、电热毯、热得快宿舍中吸烟容易引发火灾不按时休息大声喧哗宿舍地面有尖锐物噪音伤害触电或火灾火灾噪声污染刺伤，划伤3556363330.5333211610166616613185 级可接受风险现在/异常加强管理，禁止音量过大将来/紧急明确规定，加强管理，经常检查10504 级可接受风险10504 级可接受风险113331364 级可接受风险304 级可接受风险185 级可接受风险544 级可接受风险544 级可接受风险185 级可接受风险生产车间/职工宿
25、舍137138139140相关部141门/仓库142143144145非工作时间意外将来/紧急禁止吸烟现在/正常加强宿舍管理，明确规定保持地面洁净，注意自我防护不定期对员工进行培训，现在/异常定期检修设备，装贴标识，加强安全宣传现在/正常现在/异常量力而行，小心防护现在/异常正确使用，小心操作现在/异常不定期对员工进行培训现在/异常小心操作现在/正常堆放物料不得超过 1.5 米将来/紧急现在/异常明确规定，严禁私自乱扯乱拉电线合理安排生产计划，尽可能减少加班电梯卡死、摔坏电梯使用不当或机器故障物料或人体伤害整理成品未抱稳或太重成品打包，打包机使用不当手动叉车使用不当收、发物料过程物料堆放过高私
26、自乱扯乱拉电线延时加班可能导致员工疲劳操作、思想松懈、情绪不稳等假期加班可能导致现场安全监督不到位，员工思想松懈，行为不规范等砸伤脚划伤手撞伤人或物砸脚，划手，扭腰倒塌伤人引起火灾人体伤害或其它事件发生人体伤害或其它事件发生10.55 级可接受风险3544 级可接受风险71263 级不可接受风险不可接受风险7215 级可接受风险146317215 级可接受风险1、制定落实分厂、车间、班组安全管理责任现在/异常2、加强员工安全教育，增强员工自我安全约束力。-#147岗位练兵、技术比武安全注意事项未作说明，作业员工对现场的危险源不清楚，行为不规范下班收尾易可能导致生产现场和办公区域设备未关闭，水电
27、气未关闭等交班时可能导致交班人员未能充分告知接班人员设备设施存在的缺陷和隐患临时作业区域因设备、设施安全防护不到位，缺少安全作业规程厂区环境由于道路交通环境管理混乱，车辆不按规定在厂区内行驶、停放、码放物品、临时卸货等外来参观人员未遵守安全告知，超越规定的参观路线员工家属或其它相关方私自进入生产现场非本岗位人员临时从事非本岗位工作，由于对临时作业环境及相关安全操作规程不了解相关方使用的设备、设施存在的安全隐患，外来现场服人体伤害或其它事件发生317215 级可接受风险实际操作前，需要强调安现在/异常全注意事项的宣贯，学习、比赛人员应遵守操作规程1、明确生产现场和办公区域收尾工作内容和责任人现在
28、/异常2、安排专人对生产现场和办公区域进行巡视检查。现在/异常制定交接班制度，保证交接班人员能充分交接148易发生事件发生人体伤害或发生其它事件易造成人体伤害或发生其他事件易造成员工人体伤害或发生其他事件易受到设备设施的伤害易受到意外伤害易导致人体伤害或事件发生易导致事件发生317215 级可接受风险149337424 级可接受风险150非工作场所意外317214 级可接受风险现在/异常临时强调，监督检查151317214 级可接受风险现在/异常加强厂区车辆规范管理制度，制定有效措施152154非工作人员意外33113395 级可接受风险95 级可接受风险口头告知安全事项，专人陪同保卫人员应加
29、强外来人员现在/异常进入厂区的控制现在/异常口头告知安全注意事项，现在/异常加强监督检查，及时纠正不规范行为现在/异常1、加强对进 入厂区的设备设施的管理，155617424 级可接受风险156非工作人员意317214 级可接受风险-#外务人员，行为不规范157相关方人员在生产现场擅自使用公司的设施设备、穿越危险区域、设备设施带病工作、违章驾驶等易导致事件发生37214 级可接受风险158特别意外159设备、设施故障（基于设备可能造成伤害设施故障原因，采取非常规或事件的发生生产方式中潜在安全风险，人员身体、精神不佳（操作人员存在潜在的疾病或因个人原因严重影响其精神状态，直接影响其正常作业行为可
30、能导致伤害或发生其他事件317214 级可接受风险2、保卫人员对进入厂区的车辆进行管理，不良的设备设施和车辆杜绝入内1、严格要求在我公司进行作业的相关方人员遵守我现在/异常公司的安全管理规定2、加强相关方的现场监督管理加强设备设施的检修频现在/异常次，识别潜在的危险源，并制定相应的防范措施加强员工的身体或精神状态的掌控，及时调整身体、现在/异常思想状况异常的作业员工，尤其是安全风险较大的关键岗位加强出差人员的安全和防范意识教育。317214 级可接受风险商务/公司因公交通事故、食物中毒或精神160出差人的不良状态等员人身伤害或健康损坏363544 级可接受风险现在/正常说明：本公司对识别出来的危险源，采用“定量评价法”进行评价。其公式 D=LEC 算出“D 的危险性分值”其中“D”风险值；“L”发生事故的可能性大小；“E”暴露于风险环境的频繁程度“C”发生事故产生的后果。注：评价注：评价 3 3 级以上或总分数大于级以上或总分数大于7070 分的结果，确定为本公司不可接受风险或重大风险因素。分的结果，确定为本公司不可接受风险或重大风险因素。