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1、-#公司危险源辨识与风险评价及控制措施清单序号涉及的危险活动或出现场合危险源名称产生的结果风险评价风险等级风险评价结果时态/状态控制措施LECD=LEC1各部门/安全管理未建立安全制度或未落实管理混乱，责任不明确3101304级可接受风险现在/正常制定、完善安全制度并实施，落实责任和监督检查2未制定安全管理目标，未进行安全责任目标分解安全管理不能自我约束，存在随意性3101304级可接受风险现在/正常制定目标并分解3未制定特种岗位安全技术操作规程，作业人员因不懂操作导致事件作业人员不懂操作导致事件166364级可接受风险现在/正常制定特种岗位安全技术操作规定,落实责任和监督检查4未建立安全检查
2、制度、安全培训制度没有制度约束，管理不到位363544级可接受风险现在/正常建立安全检查、教育制度5未定期进行安全检查，检查出来的事故隐患未定人、定时间、定措施进行整改不能及时发现安全隐患和进行整改363544级可接受风险现在/正常设定安全检查责任人，定期进行安全检查出现问题及时整改和复查6特种作业人员未持有效证件上岗因缺乏操作技能而导致事故6631083级不可接受风险现在/异常加强监督和培训，特种作业人员必须持证上岗7后勤部及相关部门/用电电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显安全标志操作者相关方触电617424级可接受风险现在/正常规范安装并表示、规范摆放，加强检查8电箱无门无锁，无防水措
3、施，电箱内有杂物触 电363544级可接受风险现在/正常上锁、现场检查9设备电器接地不良、漏电触电伤害3115454级可接受风险现在/异常加强安全教育，提高专业技能，进行检查10后勤/设备日常维修用电维修时未切断电源，带电作业触 电317214级可接受风险现在/正常切断电源11地面油污滑到其他伤害363544级可接受风险现在/正常及时清理12油污与皮肤接触其他伤害633544级可接受风险现在/异常穿戴好防护用品13后勤/配电室电工不按规定程序送电触 电33151353级不可接受风险现在/异常提高安全意识，规范操作14配电室没按规定安装挡鼠板咬断电线停电337634级可接受风险现在/正常结合实际
4、进行安装15送电停电不按规定戴防护用品触电伤亡6371263级不可接受风险现在/异常加强安全教育，规范操作16不按规定穿绝缘鞋，配电室不铺设绝缘垫触电伤亡337634级可接受风险现在/异常做好防护，加强检查17绝缘手套、绝缘鞋、令克棒不按规定检测触电伤亡1315454级可接受风险现在/异常定期进行检测18防雷电设施不合格发生意外事件317214级可接受风险将来/异常设置有效避雷针，经常进行检查，确保接地良好有效。19各部门/用电私自使用大功率电器设备引起火灾363544级可接受风险现在/异常严禁使用，加强检查20电线乱扯乱挂、电线老化、破皮、短路打火引发火灾人员电击伤、死亡、火灾3615270
5、2级不可接受风险将来/紧急提高安全意识，严禁乱拉乱扯电线，加强检查，及时更换老化电线 。21湿手插电源触 电3115454级可接受风险现在/正常进行教育培训，禁止发生。22电气设备漏电周围有易燃物火 灾2115304级可接受风险将来/紧急加强用电管理，做到人走电灭23各部门/现场防火无消防通道或被堵塞发生火灾时阻碍逃生6371263级不可接受风险将来/异常严禁堵塞消防通道，定期检查24无消防措施制度，未成立消防领导小组，未配备兼职消防员，无应急措施或不完善，未成立应急急救小组消防管理失控，火灾发生时得不到及时控制，人员得不到及时救治6631083级不可接受风险现在/正常制定消防及应急制度和措施
6、，成立领导小组，配备相关人员25现场未按规定配备消防器材，消防器材配备不足，布局不合理或失效火灾发生时无法及时扑灭火源，使得火灾扩大、蔓延617424级可接受风险现在/正常按要求配置，并定期检查消防设施的有效性26消防设施周围1米范围内堆放货物发生火灾时阻碍消防器材的及时取用337634级可接受风险将来/异常严禁堆放货物，加强检查27消防栓无水或水压不足影响扑救火灾337634级可接受风险将来/异常将来/异常经常检查，及时整改28违规动用明火，动火无预防隔离措施或动火无审批容易引发火灾10372102级不可接受风险将来/紧急动火隔离、严格审批制度29在电闸下面堆放货物可能发生火灾337634级
7、可接受风险将来/异常严禁在电闸下面堆放货物30禁火处无明显标识容易发生火灾363544级可接受风险将来/异常严禁烟火，张贴明显禁烟标识31禁烟区内吸烟引发火灾363544级可接受风险将来/正常严禁厂区内吸烟，张贴明显禁烟标识32应急灯数量不足，布局不合理发生火灾，造成逃生盲目，人员伤亡30.540604级可接受风险将来/异常按要求配置，并定期检查应急灯的有效性33后勤/及相关部门登高作业粉刷墙壁或其他高处作业未使用或不正确使用个人防护用品高出坠落333274级可接受风险现在/异常提高安全意识，加强防护34施工作业场所有坠落可能的物件未进行撤除或加以固定物体打击13395级可接受风险现在/异常进
8、行撤除或加以固定,加强检查35登高梯子架设不稳人员坠落333274级可接受风险现在/异常登高前认真对检查安全性36高空作业无人监视人员坠落后不能及时抢救333274级可接受风险现在/异常由两个人配合作业37爬高换灯泡跌伤、触电13395级可接受风险现在/异常由电工操作，使用专用梯子，两人配合。38施工支架空中踩空摔伤摔 伤10.531.55级可接受风险现在/异常安装防护栏杆39装卸车时，人员从高处跌落人员跌伤、砸伤333274级可接受风险现在/异常提高安全意识，加强防护40粉刷墙壁 粉尘污染影响呼吸系统13135级可接受风险现在/正常配戴防护口罩41二米以上高度窗外擦玻璃人员跌伤、致残1339
9、5级可接受风险现在/异常进行安全培训，重心向内必要时，聘用专门的清洁人员，做好防护。42生产/设备操作过程生产/设备操作过程电锯使用产生噪声环境污染人体伤害13395级可接受风险现在/正常室内操作43电锯锯齿伤手手流血或断指163185级可接受风险现在/异常专人操作、管理，操作时佩带防护用品。44电锯木屑溅入眼睛眼睛受伤361185级可接受风险现在/异常操作时佩带防护眼镜。45电钻转动钻头伤人身体受伤163185级可接受风险现在/异常规范操作46设备没进行保养维护机械损伤13395级可接受风险现在/异常进行保养，正常运行47设备上油脂打滑人员伤害363544级可接受风险现在/异常及时清理，小心
10、操作48当发现设备失修、故障运转时，没按规定停止使用机械损伤、触电333274级可接受风险现在/正常规范操作，停机保养49设备发生故障时没切断电源就检修机械损伤、触电333274级可接受风险现在/正常切断电源检修50维修工具划破手指伤 手361185级可接受风险现在/异常提高安全意识，提高注意力，戴手套，做好防护。51操作岗位无安全操作规程损伤、触电13395级可接受风险现在/异常建立安全操作规程52操作失误，指挥不当，防护失误，违章作业人身伤害333274级可接受风险现在/异常规范操作53机械设备没做保护接零，无漏电断路保护装置损伤触电333274级可接受风险现在/异常保护接零，加漏电断路保
11、护装置54设备运行产生噪声耳 聋16165级可接受风险现在/正常控制55维修工被大型零件砸到人员受伤13395级可接受风险过去/异常加强培训，规范维修程序，加强防范。56各部门/雪天没及时清扫积雪滑倒跌伤33195级可接受风险现在/正常及时清扫57地面有水或结冰摔伤、扭伤33195级可接受风险过去/异常铺防滑毯，小心行走58人员滑入水池溺 水0.5107354级可接受风险现在/异常进行标识警示59各部门/装卸车人员徒手搬运物品扭 伤13395级可接受风险过去/异常提高安全意识，加强防范使用人力叉车搬运60卸车时物料砸脚人员伤害1106604级可接受风险过去/异常小心谨慎61卸车时护栏断裂人员伤
12、害167424级可接受风险现在/异常定期检查，小心62搬运热水烫伤烫 伤163185级可接受风险现在/异常小心搬运63堆放货物跌落人员砸伤163185级可接受风险现在/异常定期检查，按照规定高度堆放，提高防范意识。64障碍物碰头头碰伤33195级可接受风险现在/异常加强培训，提高自我防护意识，集中注意力65安全防护装置失效人员受伤363364级可接受风险现在/异常定期检查，及时更换66电气柜断电时立即开柜门烫伤疼痛361185级可接受风险现在/正常断电后泄气5分钟开柜门作，佩带手套。67蒸汽柜没关闭开关开柜门烫伤疼痛361185级可接受风险现在/正常关闭开关后开柜门68生产车间/职工餐厅电饼铛
13、不规范操作烫伤、触电361185级可接受风险现在/正常指定专人、规范操作69绞肉机不规范操作绞手、触电363544级可接受风险现在/正常指定专人，精神集中，规范操作70菜刀切手手指流血361185级可接受风险过去/异常加强岗位练兵，提高技术，提高注意力。71液化气罐泄露窒息 火灾爆炸167424级可接受风险现在/异常定期检测，关闭阀门72茶水炉缺水爆 炸363544级可接受风险现在/异常指定专人，规范操作73冰箱存放食物时间过长中 毒33195级可接受风险现在/正常控制食物存放时间74外购食物变质，食堂卫生条件差食物中毒33195级可接受风险现在/正常控制采购质量，加强卫生检查75厨房内不卫生
14、，厨具不干净传染病33195级可接受风险现在/正常制度制度，加强检查76加工食品或保管生熟食品不分开腹泻中毒、生病333274级可接受风险现在/正常生熟食品分开，加强管理检查77厨师无健康证、食堂无卫生许可证传染病333274级可接受风险现在/异常按要求定期体检，办理卫生许可证78除“四害”措施不足，蚊蝇滋生严重传染病333274级可接受风险现在/正常制定制度，加强检查79消毒液伤手手脱皮31135级可接受风险现在/异常控制、防护80地面存水或潮湿滑 到361185级可接受风险现在/正常提高安全意识，保持地面干净81饮生水、水具不卫生传染病33195级可接受风险现在/正常饮用开水，保持卫生洁具
15、82违反设备操作规程人员受伤363544级可接受风险现在/正常加强设备安全操作培训，提高安全意识；加强检查监督。83生产车间/职工餐厅和面机与削皮机运转中手指进入肢体受伤363544级可接受风险现在/异常加强设备安全操作培训，提高安全意识；严禁肢体进入运转设备84蒸饭车开关或泄漏蒸汽烫伤烫 伤361185级可接受风险现在/异常规范操作，提高自我保护意识85做饭时热油溅在身体上烫 伤661364级可接受风险现在/正常做菜时保持距离，避免水进入热油中，穿戴好工作服工作帽及套袖86辣椒类食品进入眼睛眼睛灼伤16165级可接受风险现在/正常制作辣类食材集中精神，避免进入眼睛，进入眼睛，及时用清水清洗8
16、7腐烂变质食材制作饭菜售出食物中毒11775级可接受风险现在/正常采购食材时要加强检查，避免采购变质食材，变质食材立即处理严禁用于制作饭菜88使用劣质油脂影响身体健康16165级可接受风险现在/正常严格按照采购程序采购，查验供应商相关资质和合格证明89剩余饭菜变质售出食物中毒11775级可接受风险现在/正常合理控制，减少饭菜的剩余剩余饭菜要保鲜处理，发现变质，立刻废弃90有老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等虫害传播疾病337634级可接受风险现在/正常加强监督，使用粘鼠板。定期检查虫害情况，及时处理。发现有虫害接触过的食材，立即废弃91食物中毒疾病、死亡3671263级不可接受风险将来/紧急严格执行食堂
17、卫生管理制度，92各部门/日常活广告牌等重物跌落伤人砸 伤0.5107354级可接受风险现在/异常时刻小心93撞到明亮的玻璃门人员受伤1101105级可接受风险现在/异常在玻璃门上张贴警示志。94关门、窗挤手手指疼痛16165级可接受风险现在/异常注意、安全督导95传染病传染人员交叉传染1103304级可接受风险现在/正常注意卫生，加强预防96台阶踩空摔伤摔 伤163185级可接受风险现在/异常加强培训，提高安全意识。97利器伤手流 血33195级可接受风险现在/正常提高认识，小心操作。98照明亮度不足视力下降337634级可接受风险将来/异常增加数量或增加灯的瓦数99无悬挂或张贴安全标识进入
18、危险场所造成人员伤害31775级可接受风险现在/异常配置警示标识100设备操作人员工作服穿戴不整齐将人卷入设备167424级可接受风险现在/异常按规定穿戴好劳保用品101噪声超限造成听力下降3671263级不可接受风险将来/异常监测、使用耳塞防护102粉尘超限造成尘肺11775级可接受风险将来/异常佩戴口罩103路面湿滑人员跌倒317214级可接受风险现在/正常注意清理、小心行走104楼梯陡滑人员跌倒363544级可接受风险现在/正常小心行走，加强自我保护105女工经期接触冷水及重体力劳动妇科病31395级可接受风险现在/正常经期避免重体力劳动，注意卫经期生106饮用开水烫伤灼 伤361185
19、级可接受风险现在/异常提高自我保护意识107使用暖瓶爆炸烫 伤11335级可接受风险现在/异常提高自我保护意识108各部门/日常活打扫卫生磕碰 摔倒其他伤害363544级可接受风险现在/异常门窗清洁注意防摔，店面清洁注意滑到109打扫卫生灰尘其他伤害0.56135级可接受风险现在/正常用湿拖把110长时间在空调房内感冒、关节炎361185级可接受风险现在/正常定时开关，通风。111员工久座久站易患脊椎病、静脉炎363544级可接受风险将来/异常注意休息112长时间使用电脑易患皮肤癌，维生素缺失，视力下降363544级可接受风险将来/异常科学使用，缩短使用时间，保持距离，保护视力。113各部门工
20、作/办公过程复印机复印废气排放伤害身体33195级可接受风险现在/正常加强自我保护，小心操作。114复印机墨盒硒鼓磁盘的废弃水土污染伤害人体617424级可接受风险现在/正常全部回收，并交给有资质的单位处理115使用电脑电磁辐射人体伤害363544级可接受风险现在/正常撞保护屏及时关闭显示器，不长时间使用116使用电话电磁波辐射人体伤害31135级可接受风险现在/正常长话短说117使用饮水机不卫生生 病16165级可接受风险现在/正常定期清洗消毒或不用118热水壶漏电触 电363544级可接受风险现在/异常注意使用119办公电气设备插座漏电触 电363544级可接受风险现在/异常合理使用电器插
21、座，发现漏电立即更换120劳动合同签订发生劳动纠纷情绪激动、过激、失控造成人体伤害11335级可接受风险现在/异常按照规定及时公平签订121未缴纳工伤保险保险纠纷、索赔317215级可接受风险将来/异常按规定及时缴纳122伐移大的树木过程中枝干分解伤人砸伤、划伤31135级可接受风险现在/异常设立警示标志，加强看护123操作过程中地面坑洼不平扭脚脚受伤31135级可接受风险现在/异常小心行走，目视脚下124栽种花草树木过程中伤人划伤、碰伤31135级可接受风险现在/异常勤慎小心，规范操作125使用修剪花木的工具不当伤 手32165级可接受风险现在/异常小心操作，正确使用工具126车辆使用疲劳驾
22、驶、酒后驾车、违反交通规则、车辆不安全状态交通事故、伤人6371263级不可接受风险现在/正常遵守交通规则，车辆定期检测127雪天车辆打滑车辆失控、伤人333274级可接受风险现在/异常安装防滑链，减速慢行128驾驶员注意力不集中（听音乐、打电话、和他人聊天等）交通事故、人员伤亡333274级可接受风险现在/异常提高安全意识，集中精神129驾驶员无证上岗可能导致事故交通事故、人员伤亡10.5157.55级可接受风险现在/正常必须持证上岗操作130驾驶员车技不熟练交通事故、人员伤亡1315454级可接受风险现在/正常提高技能熟练程度131车辆刹车系统出现故障车辆失控、伤人337634级可接受风险
23、现在/正常加强车辆维护保养，加强检查132道路路况不好，车辆超载行驶、车辆超速行驶交通事故、伤人337634级可接受风险现在/正常集中精神、控制车速133喇叭、音响大声播放噪音伤害323185级可接受风险现在/异常加强管理，禁止音量过大134宿舍中使用电炉、电热毯、热得快触电或火灾5110504级可接受风险将来/紧急明确规定，加强管理，经常检查135生产车间/职工宿舍宿舍中吸烟容易引发火灾火 灾5110504级可接受风险将来/紧急禁止吸烟136不按时休息大声喧哗噪声污染661364级可接受风险现在/正常加强宿舍管理，明确规定137宿舍地面有尖锐物刺伤，划伤3101304级可接受风险现在/正常保
24、持地面洁净，注意自我防护138相关部门/仓库电梯使用不当或机器故障电梯卡死、摔坏物料或人体伤害613185级可接受风险现在/异常不定期对员工进行培训，定期检修设备，装贴标识，加强安全宣传139整理成品未抱稳或太重砸伤脚363544级可接受风险现在/异常量力而行，小心防护140成品打包，打包机使用不当划伤手363544级可接受风险现在/异常正确使用，小心操作141手动叉车使用不当撞伤人或物361185级可接受风险现在/异常不定期对员工进行培训142收、发物料过程砸脚，划手，扭腰0.5110.55级可接受风险现在/异常小心操作143物料堆放过高倒塌伤人363544级可接受风险现在/正常堆放物料不得
25、超过1.5米144私自乱扯乱拉电线引起火灾3671263级不可接受风险将来/紧急明确规定，严禁私自乱扯乱拉电线145非工作时间意外延时加班可能导致员工疲劳操作、思想松懈、情绪不稳等人体伤害或其它事件发生317215级可接受风险现在/异常合理安排生产计划，尽可能减少加班146假期加班可能导致现场安全监督不到位，员工思想松懈，行为不规范等人体伤害或其它事件发生317215级可接受风险现在/异常1、制定落实分厂、车间、班组安全管理责任2、加强员工安全教育，增强员工自我安全约束力。147岗位练兵、技术比武安全注意事项未作说明，作业员工对现场的危险源不清楚，行为不规范人体伤害或其它事件发生317215级
26、可接受风险现在/异常实际操作前，需要强调安全注意事项的宣贯，学习、比赛人员应遵守操作规程148下班收尾易可能导致生产现场和办公区域设备未关闭，水电气未关闭等易发生事件发生317215级可接受风险现在/异常1、明确生产现场和办公区域收尾工作内容和责任人2、安排专人对生产现场和办公区域进行巡视检查。149交班时可能导致交班人员未能充分告知接班人员设备设施存在的缺陷和隐患人体伤害或发生其它事件337424级可接受风险现在/异常制定交接班制度，保证交接班人员能充分交接150非工作场所意外临时作业区域因设备、设施安全防护不到位，缺少安全作业规程易造成人体伤害或发生其他事件317214级可接受风险现在/异
27、常临时强调，监督检查151厂区环境由于道路交通环境管理混乱，车辆不按规定在厂区内行驶、停放、码放物品、临时卸货等易造成员工人体伤害或发生其他事件317214级可接受风险现在/异常加强厂区车辆规范管理制度，制定有效措施152外来参观人员未遵守安全告知，超越规定的参观路线易受到设备设施的伤害31395级可接受风险现在/异常口头告知安全事项，专人陪同154非工作人员意外员工家属或其它相关方私自进入生产现场易受到意外伤害31395级可接受风险现在/异常保卫人员应加强外来人员进入厂区的控制155非本岗位人员临时从事非本岗位工作，由于对临时作业环境及相关安全操作规程不了解易导致人体伤害或事件发生61742
28、4级可接受风险现在/异常口头告知安全注意事项，加强监督检查，及时纠正不规范行为156非工作人员意外相关方使用的设备、设施存在的安全隐患，外来现场服务人员，行为不规范易导致事件发生317214级可接受风险现在/异常1、 加强对进入厂区的设备设施的管理，2、保卫人员对进入厂区的车辆进行管理，不良的设备设施和车辆杜绝入内157相关方人员在生产现场擅自使用公司的设施设备、穿越危险区域、设备设施带病工作、违章驾驶等易导致事件发生37214级可接受风险现在/异常1、严格要求在我公司进行作业的相关方人员遵守我公司的安全管理规定2、加强相关方的现场监督管理158特别意外设备、设施故障（基于设备设施故障原因，采
29、取非常规生产方式中潜在安全风险，可能造成伤害或事件的发生317214级可接受风险现在/异常加强设备设施的检修频次，识别潜在的危险源，并制定相应的防范措施159人员身体、精神不佳（操作人员存在潜在的疾病或因个人原因严重影响其精神状态，直接影响其正常作业行为可能导致伤害或发生其他事件317214级可接受风险现在/异常加强员工的身体或精神状态的掌控，及时调整身体、思想状况异常的作业员工，尤其是安全风险较大的关键岗位160商务/公司因公出差人员交通事故、食物中毒或精神的不良状态等人身伤害或健康损坏363544级可接受风险现在/正常加强出差人员的安全和防范意识教育。说明：本公司对识别出来的危险源，采用“定量评价法”进行评价。其公式D=LEC算出“D的危险性分值” 其中 “D”风险值；“L”发生事故的可能性大小； “E”暴露于风险环境的频繁程度 “C”发生事故产生的后果。注：评价3级以上或总分数大于70分的结果，确定为本公司不可接受风险或重大风险因素。