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1、企业危险源辨识及风险评价管理制度企业危险源辨识及风险评价管理制度第一章第一章危险源评价管理制度危险源评价管理制度第一条 为规范企业风险评价管理工作，建立健全危险源风险管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，根据 职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008），制定本制度。第二条 本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定
2、。危险、有害因素的辨识、风险评价和风险控制措施的制定及实施的具体操作指南，执行企业危险源辨识、风险评价和风险控制程序。第三条 重大危险源的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理，执行企业危险化学品重大危险源管理制度。第二章第二章评价范围与方法准则评价范围与方法准则第四条 风险评价的范围包括：1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害。第
3、五条 各单位应根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查表分析（SCL）；3、预危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。第六条 企业依据以下内容制定风险评价依据：1、有关安全生产法律、法规；2、设计规范、技术标准；3、企业的安全管理标准、技术标准；4、企业的安全生产方针和目标等。第七条 风险管理及评价准则：风险管理的主要工作内容有：对全过程（企业工程业务流程）、全范围（企业管辖的平
4、面与空间）、企业范围的全部人员（包括企业职工、施工方、供应商和承包方等）进行风险辨识，然后进行量化评估分级，再制定针对性的控制措施，保证所有的风险辨识充分，并处于受控状态。危险性用 D 表示，即 D=L*E*CL发生事故的可能性大小。E人员暴露于危险环境中的频繁程度。C一旦发生事故会造成的损失后果。D危险性。a a 发生事故的可能性分数值发生事故的可能性分数值 L L分数值106310.50.20.1事故发生的可能性完全可以预料到相当可能可能，但不经常极少可能，完全意外高度不可能，可以设想极不可能实际不可能b b 人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值 E E
5、分数值暴露于危险环境中的频繁程度10632连续暴露于潜在危险环境逐日在工作时间内暴露每周一次或偶然地暴露每月暴露一次10.1c c 事故引发的后果分数值事故引发的后果分数值 C C分数值1004015731d d 危险性分值危险性分值 D DD 分值320160-32070-16020-7020每年几次出现在潜在危险环境中非常罕见地暴露发生事故产生的后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，严重伤害致残、重伤需要救护、轻伤危险程度危险程度等级重大风险中等风险可容忍风险轻微或可忽略风险重大风险极其危险，不能继续作业高度危险，需要立即整改显著危险，需要整改比较危险，需要注意稍有危
6、险或许可以接受e 危险性分值计算针对被评价的具体作业条件，有相关人员组成评价小组，依据过去的经历、有关知识，经充分讨论，估定L、E、C 的分数值，然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值（D 值）。第八条 企业成立厂级和车间级两级风险评价组织。第三章第三章职责分工和人员管理职责分工和人员管理第九条 职责与分工依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。公司建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。公司级风险评价组织成员：组长：xxx成员：xxx。1、总经理负责组织生产活动中危险、
7、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。2、安全科负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3、各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。4、各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。施工部门（单位）到基层单位从事某项工作时，风险评价和控制
8、以施工部门（单位）为主，基层单位为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。第十条 各单位应依据企业风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。第十一条 各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。第四章第四章风险控制风险控制第十二条 各单位应根据风险评价结果及经营运行情况
9、等，确定不可接受的风险，按规定程序审批，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大及以上风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时：1、考虑：可行性；安全性；可靠性；2、包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。第五章第五章 隐患治理隐患治理第十三条 各单位应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。第十四条 针对厂级风险评价组织评价出的隐患项目，企业下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。车间级风险评价组织评价出的隐患项目，应按规定程序上报，并限
10、期治理。企业和车间均应建立隐患治理台帐。第十五条 企业对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括：1、评价报告与技术结论；2、评审意见；3、隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4、治理时间表和责任人；5、竣工验收报告。第十六条 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。第十七条 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。第六章第六章 风险信息更新风险信息更新第十八条 企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。第十九条 企业应每年至少一次评审或检查风险评价结果和风险控制效果。第二十条 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1、新的或变更的法律法规或其他要求；2、操作条件变化或工艺改变；3、技术改造项目；4、有对事件、事故或其他信息的新认识；5、组织机构发生大的调整。第二十一条 本制度从下发之日起执行。