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1、危险源辨识、风险评价、控制管理制度危险源辨识、风险评价、控制管理制度1、目的对公司所有经营、服务、作业过程活动的人员、场所、设施以及运行、作业设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，以及对其进行管理并为公司建立职业健康安全目标、方案及运行控制提供依据，以最大程度降低风险级别和财产损失，为体系的持续改进产生更大绩效。2、适用范围本程序适用于本公司生产经营活动、服务全过程的职业健康安全危险源的辨识、风险评价和控制策划。3、术语和定义1.危险源可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。2.风险危险事件发生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中导致伤害或疾病严重程度的组
2、合。3.风险评价评估采取了任何适当的控制措施后，危害因素造成的风险是否可以接受的过程。4、职责1.管理课（1）公司管理课负责批准公司重要危险源和控制措施清单；（2）各部门负责人批准本部门危险源辨识和风险评价工作表和重要危险源和控制措施清单。2.生产中心（1）负责组织各部门的危险源辨识和风险评价；（2）负责组织公司重要危险源的收集整理和对风险控制的策划；1（3）负责确认与更新公司重要危险源和不可接受风险。3.各部门（1）负责对本部门范围内的危险源辨识和风险评价、确认与更新；（2）负责对本部门重要危险源风险控制的策划与实施。4.危险源的辨识4.1 危险源的辨识应考虑以下因素：（1）常规和非常规的活
3、动；（2）所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；人员的行为、能力及其他人为因索；（3）来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于职业健康安全的危险源；（4）来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源；（5）生产过程中使用的设备、设施和材料等；（6）组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；（7）职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；（8）任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；工作场所、过程、装置、机械设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。4.2 作业活动和场所的划分通常包括：
4、（1）公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等；（2）作业活动场所：如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现场、仓库等；（3）各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、机械设备等；（4）危险作业活动：如高处作业、动火作业、临时用电等；（5）特种作业活动：如厂内机动车驾驶，特种设备操作、起重作业等。4.3 辨识危害因素：（1）按 GB/T13816-92生产过程危险和危害因素分类与代码、GB/6441-86企业伤亡事故分类以及国家职业病目录等标准，对作业活动的危险源、危害因素及其潜在风险进2行识别。4.4 危险源辨识的信息收集：（1）危险源的辨识应覆盖公司所有活动场所、活动过程、进入活动场所的所
5、有人员以及运行、作业活动的所有设备设施。（2）在进行危险源辨识时:充分考虑危险源的三种时态a.过去：作业活动及活动场所过去遗留的危险源；b.现在：作业活动及活动场所在现有（或拟定）的控制措施下的危险源；c.将来：作业活动及活动场所将来可能会出现的危险源。考虑危险源的三种状态a.正常（常规）：在进行正常的作业活动时存在的危险源，如电气设备、机械设备以及其它设备设施在正常工作状态下或人的不安全行为等；b.异常（非常规）：在作业活动中不能按正常的活动、经营、服务流程进行可能发生的危险源，如电气、机械设施设备的试运转、维修、停机及发生故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天高温寒冷天）作业时等危险源；
6、c.紧急（事故）：主要指在作业活动中不能预见因素可能发生重大事故或灾害，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠物或滑坡掩埋窒息等危险源。4.5 危险源的辨识方法：(1)询问和交流；(2)现场观察；(3)查阅有关记录；(4)获取外部信息等；(5)分析以往事件等。5、危险源的风险评价危险源风险评价的步骤：（1）确定各作业活动及场所的危险源；（2）对风险进行定性或定量评价；3（3）确定风险的危险危害程度；（4）最终确定公司的重要危险源。（5）危险源采用作业条件危害性评价法（LEC 法）对危险源进行定量评价。计算公式：DLEC（6）作业条件危险性评价法（LEC）具体赋值和评价方法如下：分值事故或危险事
7、件发生的可能性（L）分值人暴露于危险职业危害的频率（E）分值危险严重程度（可能后果)（C）10完全会被预料到63相当可能不经常,但可能10连续暴露64每天数次暴露每周几次或偶然的暴露100特大伤亡40重大伤亡或特大财产损失15伤亡事故或重大财产损失永久的全残或财产局部损1完全意外极少可能3每周一次暴露7失可以设想但高度不可0.5能2每月一次暴露5重伤或永久性局部残疾或财产轻度损伤轻伤或轻度或财产轻微损0.2极不可能1每年一次暴露2伤0.1实际上不可能0.5非常罕见地暴露1轻微伤害或中毒D=发生的可能性（L）暴露的频率（E）危险的程度（C）=LECD 值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，
8、或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。评价结果分类及控制要求D 值320160-32070-159危险程度极其危险，不能继续作业重大风险高度危险，需立即整改显着危险，需要整改4风险分级中度风险20-6920一般危险，需要注意一般风险稍有危险，可以接受（7）重要危险源从以下几个方面来确定：a.不符合法律、法规和其它要求的；b.曾经发生过事故，且没有采取有效整改措施的；c.直接观察可能导致事故，但无适当控制措施的；d.相关方有合理抱怨和要求的；e.D 值70 的。D 值在 160 分以上的为不可接受风险，应立即组织整改，采取了适当措施后重
9、新评价，直至达到可接受程度。6、危险源的控制措施策划1.针对不同的危害等级的控制措施要求，基于以下顺序对降低风险予以考虑，确定危险源控制措施：a）消除；b）取代；c）工程控制；d）标识，警告和（或）管理控制；e）个体防护用品。对于重要危险源，必须规定控制措施，通常有以下几种：2.制订目标和实施职业健康安全方案，如建立改造设备降低机械伤害事故率、设备设施完好率、劳动防护用品使用率等目标指标；3.制订并执行管理程序或管理制度、重要部位检查制度、安全警示标志设立要求、操作规程、作业指导书等文件；4.对人员进行培训和上岗控制，如通过安全及技能培训、安全知识宣传、安全演练，提高职工安全意识、特殊工种持证
10、上岗等；5.现场控制措施，如监护、隔离、通风、警示标识等；6.监视和测量措施，如定期检测、现场数据监控等；7.个体防护，包括配备相应的劳动安全防护用品的购置、发放、使用等；8.编制应急预案、消防器材和应急设施的配备等。9.危险源辨识、风险评价和控制措施策划的管理流程（1）各部门（车间）按公司领导的安排，组织相关人员对本部门（车间）的危险源进行辨5识及风险评价；填写危险源辨识和风险评价表，并确定本部门（车间）重要危险源；各部门将危险源辨识和风险评价工作表报管理课，由管理课组织相关人员进行评审形成公司级重要危险源报公司协理批准。（2）管理课根据各部门危险源辨识和初步风险评价的结果，组织相关部门和专
11、业人员参加的风险评价，对各部门初步确定的重要危险源进行汇总并组织风险评价，分别确定公司控制的重要危险源以及各部门控制的重要危险源；形成公司和各部门的 重要危险源和控制措施清单。10.危险源辨识与评价的更新每年年初由管理课负责组织各部门进行危险源辨识与风险评价的更新工作，如无大幅度更新，流程可适当简化，具体由管理课确定。出现以下情况时，应及时识别更新和评价危险源：发生事故，需进行原因分析或借鉴教训时；计划使用新的机械设备或材料、采用新技术措施等；法律、法规的更新或变化；计划有相关方到现场实施新的作业活动时；生产经营活动、服务中出现新情况、新问题时；管理课组织各部门对公司经营活动及服务活动过程中可
12、能出现的新的危险源进行评价，对发现的新的危险源，应提出相应的控制措施；当相关方在公司活动中产生新的危险源时，应进行危险源辩识和风险评价，形成临时的或阶段性的危险源辩识和风险评价控制措施，具体按相关方安全管理制度的有关要求执行。11.危险源辩识和风险评价结果的运用当危险源发生变化或更新时，管理课负责及时将新的辨识和评价的结果下发到有关部门；各有关部门根据新的辨识和评价结果对有关控制措施和作业文件进行修改。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应确保对职业健康安全风险和已决定的控制方法加以考虑；在制定、审批职业健康安全目标和方案、培训需求计划时，应考虑危险源评价结果。66、附件：1作业活动清单2风险评价表3、危险因素清单7