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1、施工企业质量管理规定汇编 IMB standardization office【IMB 5AB-IMBK 08-IMB 2C】QBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX企业管理文件XXXX-Q-PI-2015(A)质量管理制度受控状态：分发号：受控2015-08-15 发布 2015-08-15 实施 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发布编制人编制人审核人审核人批准人批准人发布时间发布时间文件编号文件编号文件编写小组文件编写小组20152015 年年 0808 月月 1515 日日XXXX-Q-PI-2015(A)XXXX-Q-PI-2015(A)发布时间发布时间2015
2、2015 年年 0808 月月 1515 日日版本版本/修改修改A/0A/0 次修改次修改分发范围分发范围发放部门发放部门分发号分发号发放部门发放部门分发号分发号总经理总经理管理者代表管理者代表办公室办公室经营部经营部工程部工程部财务部财务部010102020303040405050606目录一、施工质量管理制度1.1.目的目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2.2.适用范围适用范围适用于公司各项目部工程施工过程质量控制。适用于公司各项目部工程施工过程质量控制。3.3.相关文件相关文件文件控制程序文件控制程序标识和可追溯性控制管理程序标识和可追溯性控
3、制管理程序不合格品控制管理程序不合格品控制管理程序4.4.定义：定义：5.5.职责职责责任领导责任领导本制度的责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指导本制本制度的责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。度的实施，负责执行文件的审批。责任部门责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。执行层执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：负责落实施工质量管理策本制度的执行层为项目部，其职责为：负责落实施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的有关管理要求。划、施工准备、施工质量
4、和服务的有关管理要求。6.工作程序工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明：1 1、质量目标和要求；、质量目标和要求；2 2、质量管理组织和职责；、质量管理组织和职责；3 3、施工管理依据的文件；、施工管理依据的文件；4 4、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5 5、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6 6、影响施工质量的因素分析及其控制措施；、影响施工质量的因素分析及其控制措施；7 7、进度控制措施；、进度
5、控制措施；8 8、施工质量检查、验收及其相关标准；、施工质量检查、验收及其相关标准；9 9、突发事件的应急措施；、突发事件的应急措施；1010、对违规事件的报告和处理；、对违规事件的报告和处理；1111、应收集的信息及其传递要求；、应收集的信息及其传递要求；1212、与工程建设有关方的沟通方式；、与工程建设有关方的沟通方式；13、施工管理应形成的记录；14、质量管理和技术措施；15、施工企业质量管理的其他要求、编制完毕后，应报公司生产副经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施。、施工准备：项目部应按照施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括
6、策划建立项目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。、施工过程质量控制：6.4.16.4.1、施工质量控制内容：、施工质量控制内容：1 1、正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标、正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；2 2、调配符合规定的操作人员；、调配符合规定的操作人员；3
7、3、按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设、按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；备；4 4、按规定施工并及时检查、监测；、按规定施工并及时检查、监测；5 5、根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；、根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6 6、根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相、根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；应的策划和控制；7 7、合理安排施工进度；、合理安排施工进度；8 8、采取半成品、成品保护措施并监督实施；、采取半成品、成品保护措施并监督实施；9 9、对不稳定和能力不足的
8、施工过程、突发事件实施监控；、对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10、对分包方的施工过程实施监控6.4.2 应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进行确认，包括：1、对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2、对施工机具进行认可；3、定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认6.4.36.4.3 应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：要求。施工过程中的质量管理记录应包括：1 1、施工日记和专项施工记录；施工日记
9、和专项施工记录；2 2、交底记录；交底记录；3 3、上岗培训记录和岗位资格证明；上岗培训记录和岗位资格证明；4 4、施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5 5、图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6 6、监督检查和整改、复查记录；监督检查和整改、复查记录；7、质量管理相关文件；8、工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录6.4.46.4.4 应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护、标识保护等。成品保护、标识保护等。服务应包
10、括：服务应包括：1 1、保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求；、保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求；2 2、非保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极、非保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意；进行，保证达到甲方满意；3 3、合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。、合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。二、施工质量检查制度1.1.目的目的对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。2.2.适用范围适用范围适用于公司各项目部工程施工质量检查。适用于公司各项目部
11、工程施工质量检查。3.3.相关文件相关文件文件控制程序文件控制程序标识和可追溯性控制管理程序标识和可追溯性控制管理程序不合格品控制管理程序不合格品控制管理程序4.4.定义：定义：5.5.职责职责责任领导责任领导本制度的责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，本制度的责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。负责执行文件的审批。责任部门责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。执行层执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：负责按此制度的要求落实施工质量检查工
12、作6、工作程序分定期检验和日常检验：定期检验：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，做好记录。日常检验：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。工程部每季度对所属项目部进行 1 次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。项目部每月进行 2-3 次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。项目经理每天组织相关
13、管理人员进行日常检查，并形成检查记录。项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知
14、单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。三、试验、检测管理制度一、适用范围1.适用于公司承揽工程的检验试验管理；二、相关文件1.管理手册2.物资进货验收程序三、实施职责1.本制度由工程部负责管理；2.工程部负责进货检验试验的管理，各项目部负责具体实施；3.工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责具体实施；4.建筑材料检验试验管理由项目部技术
15、负责人外委试验；5.最终检验试验由公司工程部门负责组织检验；四、工作流程进货检验和试验4.1.1 所有进厂物资均应按规定的程序进行检验和试验，具体见物资进货验收程序规定；4.1.24.1.3 顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；4.1.4 如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做唯一性标识，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行的授权人为项目部经理或技术负责人；4.1.5 进货检验和试验，主要包括：供方质量文件物资外观检查有规定时抽样检验和试验。4.1.6 检验和试验合格后均应办理检查验收签证；4.1.7 所有
16、建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。过程检验和试验4.2.1 工程开工前，由项目部负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中反映），其中有关顾客、监理方面的内容，应取得顾客或其代理人的认可同意。4.2.2 工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责实施；4.2.3 建筑材料检验和试验由项目部委托外部实验室负责实施；4.2.4 外委检验、试验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将试验结果送达有关验证单位；4.2.5 在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到前，不得进行下道工序的施工；4.2.6 如应施工急需来不及在
17、检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回程序(习惯称例外放行)，并应在相应的产品上做出明确唯一的标识，做好记录；4.2.7 例外放行，需经项目部经理批准。最终检验和试验最终检验和试验由公司工程部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完成；工程资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。检验试验人员从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书。检验试验记录4.5.1 检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量满足规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证；4.5.2 过程检验试验记录按工程行
18、业要求的验收记录表格执行；4.5.3 最终检验和试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司工程部负责记录；4.5.4 检验试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理要求；4.5.5 检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印。不合格检验和试验中发现的不合格品，按质量问题处理制度规定处置。监督检查检验和试验控制，由工程部负责监督检查四、质量问题处理制度1.1.目的目的对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。下工序。2.2.适用范围适用范围适用于
19、公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。3.3.相关文件相关文件物资采购管理程序物资采购管理程序标识和可追溯控制管理程序标识和可追溯控制管理程序纠正措施控制管理程序纠正措施控制管理程序预防措施控制管理程序预防措施控制管理程序记录控制管理程序记录控制管理程序4.4.定义定义质量问题质量问题不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。5.5.职责职责责任领导责任领导本制度的责任领导为生产副经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；本制度的责任领导为生产副经理，其职责为
20、：负责本制度实施的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。责任部门责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。执行层执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：本制度的执行层为项目部，其职责为：5.3.15.3.1 项目经理：项目经理：参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一参加本项目发生严重质量问题的调查评审
21、，负责处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。5.3.25.3.2 项目专职质检员：项目专职质检员：参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知项目经理，并对整改结果进行验证。项目经理，并对整改结果进行验证。5.3.35.3.3 项目施工员：项目施工员：参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。
22、5.3.45.3.4 项目材料员：项目材料员：参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。6.6.工作程序工作程序质量问题的判定质量问题的判定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。工程质量问题控制程序工程质量问题控制程序6.2.16.2.1 严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理，严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理，并在并在 2424 小时内写出书面报告，报告如下；小时内写出书面报告，报告如下；6.2.1.16.2.1.1 发生的时间、地点、工程名称、不
23、合格范围、数量等。发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。6.2.1.26.2.1.2 简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。6.2.1.36.2.1.3 发生后采取的措施及现场控制情况。发生后采取的措施及现场控制情况。6.2.26.2.2 对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。6.2.36.2.3 严重质量问题由生产副经理组织工程部、项目经理进行评审，工程部制严重质量问题由生产副经理组织工程部、项目经理进行评审，工程部制定处置方案，生产副经理批准后，项目部实施并做好
24、记录，工程部对处置结果定处置方案，生产副经理批准后，项目部实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证进行验证.6.2.46.2.4 一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。6.2.56.2.5 轻微质量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定轻微质量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定整改方案，项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关整改方案，项目经理批准后组织实施
25、，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。记录。6.2.66.2.6 工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此种必须经业主的许可）、报废等。收（此种必须经业主的许可）、报废等。出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时，还应执行纠正措施控制管理程序。时，还应执行纠正措施控制管理程序。当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或
26、潜在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的满意。方式），以达到业主的满意。工程质量问题的等级划分工程质量问题的等级划分工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的。工、返修、加固或报废的。6.6.16.6.1 严重质量问题：指造成重伤严重质量问题：指造成重伤 2 2 人以上（含人以上（含 2 2 人）或直接经济损失人）或直接经济损失 30003000元以上者及单位工程验收
27、为不合格的。元以上者及单位工程验收为不合格的。6.6.26.6.2 一般质量问题：指直接经济损失一般质量问题：指直接经济损失 500500 元以上（元以上（500500 元），元），30003000 元以下元以下（不含（不含 30003000 元）者及分部、分项工程验收为不合格的。元）者及分部、分项工程验收为不合格的。6.6.3 轻微质量问题：指直接经济损失 500 元以下的质量缺陷五、目标管理制度1、目 的：为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作。2、适用范围：适用于公司各个部门及项目部。3、责任领导：管理者代表，负责各部
28、门管理目标的审批。4、责任部门：办公室，负责监督管理目标的实现5、相关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门管理目标的实现。6、实施办法：公司内部管理目标的类型：6.1.1 第一类型：公司年度管理目标6.1.2 第二类型：工程项目部的管理目标6.1.3 第三类型：公司各个职能部门的管理目标关于公司的管理目标：公司的管理目标是公司全年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，公公司的管理目标是公司全年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，公司每年年底的管理评审会议上要对本年度的管理目标的实施及完成情况进行总司每年年底的管理评审会议上要对本年度的管理目标的实施及完成情况进行总结分析，分析要涉及到各个部
29、门相关的综合管理体系工作，找出影响管理目标结分析，分析要涉及到各个部门相关的综合管理体系工作，找出影响管理目标实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要点控制，实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要点控制，管理评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度的管理目标的完成情管理评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度的管理目标的完成情况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管理目标。公司的管理况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管理目标。公司的管理目标由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施。目标由总经理批准后
30、，做为文件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施。关于工程项目部的管理目标工程项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批工程项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批准，在工程项目合同中体现。准，在工程项目合同中体现。工程部应对各个工程项目部的管理目标进行控制，每半年检查一次，将检工程部应对各个工程项目部的管理目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果与工程部、项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响查结果与工程部、项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响因素，制定纠正和纠正措施。因素，制定纠正和纠正措施。办公室年底应有公司全年度工程管理目
31、标实现情况的分析报告，递交管理办公室年底应有公司全年度工程管理目标实现情况的分析报告，递交管理评审。评审。关于各职能部门的管理目标6.4.1 各职能部门每年年底对本部门的管理目标实现情况进行总结分析，制定下年度的管理目标，由管理者代表批准后实施。6.4.2 管理者代表每半年监督检查各部门的管理目标的实施工作。六、质量管理自查与评价制度一、适用范围本制度适用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管本制度适用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。理。二、相关文件1、管理手册2、内部审核管理控制程序3、事故、事件、不符合纠正与预防措施管理程序三、实施职责1.本制度由办公室负
32、责管理；2.办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，工程部负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作；四、工作流程：自查与评价的内容包括：质量管理制度的符合性；各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由工程部负责起草，工程部组织公司各部门及项目部对起草制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报公司生产副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符
33、合性，由工程部负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，工程部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质量方针合目标的有效性由办公室负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的
34、效果。质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括：1 相关法律、法规和标准规范；2 施工企业质量管理制度及支持性文件；3 工程承包合同；4 项目质量管理策划文件质量管理活动的监督检查，由工程部负责，工程部应按要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，就是进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由办公室组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行内部审核管理控制程序七、质量信息管理和
35、质量管理改进制度一、适用范围适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。二、相关文件1.管理手册2.事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序3.内审管理控制程序4.管理评审控制程序三、实施职责1.本程序由工程部负责管理；2.外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责；3.项目部按规定内容负责信息的上报。四、工作流程信息分类4.1.1 外部质量信息国家、地方有关质量方面的法律法规；国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度；上级主管部门有关质量方面的规定；顾客投诉、顾客满意度信息。4.1.2 内部质量信息1、项目质量施工组织设计2、年度工程质量总结3、考核实施情况4、不合格品汇总5、工
36、程质量信息信息的收集和传递4.2.1 外部信息的收集和传递4.2.1.1 外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。4.2.2 内部信息的传递4.2.2.1 工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；4.2.2.2 项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；4.2.2.3 工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。内部各项信息报送要求：4.3.1 项目质量施工组织设计a.报送时间：在工程开工半个月内。b.编审要求：按要
37、求进行编审。4.3.2 质量检验计划a.b.c.报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。编审要求：按要求进行编审。如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。4.3.3 年度工程质量总结a.报送时间：在本年度 12 月 20 日前报送b.结。4.3.4 项目考核实施情况a.报送时间：25 日b.报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4.3.5 不合格品报表a.报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月 25 日前报；发生质量事故后 12 小时内报出。编制要求：围绕本工程施工进
38、度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总b.报送格式要求：轻微不合格、一般不合格品：执行不合格品控制程序的有关要求。监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。4.3.6 工程质量信息（年报）a.报送时间：管理评审前一周b.编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制
39、程序及不合格品控制程序的有关要求。八、文件管理制度1.目的对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件。2.适用范围适用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文件的控制。3.相关文件记录控制程序4.定义5.责任领导责任领导本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，建立受控文件总清单。相关部门本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使用和管理；建立本部门受控文件清单；负责规定的文
40、件的编制、发放管理。执行层本制度的执行层是项目部，其职责为：负责本项目部文件的使用和管理，建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制。6.工作程序质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用的文件类型：6.1.1 第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和外部提供关于综合管理体系的一致信息的文件。6.1.2 第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目标指标、管理方案等：表述综合管理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文件。6.1.3 第三类型：规范：阐明要求的文件。6.1.4 第四类型：指南性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。6.1.5 第五类型：形成文
41、件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。6.1.6 第六类型：管理记录：这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。文件的编号6.2.1 综合手册的编号XXXX/SC 2012批准年号手册公司代号6.2.2 综合管理体系程序文件编号XXXX/CXXX2012批准年号程序编号程序文件公司代号6.2.3 各部门/项目部产生的文件（如：指导书、指南、规章制度等）XXXX/GL（GY）XXXXXX批准年号顺序号工艺技术文件代号管理文件代号公司代号6.2.4 记录编号见记录控制程序文件的受控状态6.3.16.3.1 文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标
42、识并标文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。如：明其版序号。如：A/0A/0 版、版、B/0B/0 版等。版等。6.3.26.3.2 所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效控制作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。控制作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。文件和资料的编制和审批文件和资料的编制和审批6.4.16.4.1 综合管理手册由办公室组
43、织编制，管理者代表审核，总经理批准。综合管理手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。6.4.26.4.2 综合管理体系程序文件由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组综合管理体系程序文件由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由主管副经理审核，管理者代表审批。织会审后，由主管副经理审核，管理者代表审批。6.4.36.4.3 其它需编制的文件由各需要部门其它需编制的文件由各需要部门/项目部编制，根据文件性质由公司项目部编制，根据文件性质由公司各业务主管部门审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。各业务主管部门审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。6.
44、4.46.4.4 对于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进行审批。对于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进行审批。文件的发放文件的发放6.5.16.5.1 对综合管理体系要求的文件在发布前应由规定的对综合管理体系要求的文件在发布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行发放。发放。6.5.26.5.2 文件经审批后，由编制部门根据审批发放范围填写文件发放登记文件经审批后，由编制部门根据审批发放范围填写文件发放登记表，保证文件发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用表，保证文件发至所需要的各个场所，确保在使用
45、处可获得有关版本的适用文件。文件。6.5.36.5.3 当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经批准后领用文件或复印件。批准后领用文件或复印件。文件的更改文件的更改在综合管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再在综合管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准。次批准。6.6.16.6.1 当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写文件更改申请当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写文件更改申请表，由原文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须表，由原文件审批人签发，
46、当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文件的前景资料。获得原审批文件的前景资料。6.6.26.6.2 文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批内容更改，文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批内容更改，保持文件的有效状态。保持文件的有效状态。6.6.26.6.2 当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同时收回所有旧版文件，以防误用。换版发行，同时收回所有旧版文件，以防误用。6.6.46.6.4 对于作废的文件，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销对于作废的文件，由
47、原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标毁。出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。识，由原编制部门登记。应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性。性。外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等,为确保外为确保外来来 文文 件件 得得 到到 识识 别别，应应 按按 照照 文文 件件 控控 制制 要要 求求 进进 行行 受受 控控
48、 和和 发发 放放。九、记录管理制度1.1.目的目的对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性，用来证明符合综合管理标准的要求。有效性，用来证明符合综合管理标准的要求。2.2.范围范围适用于公司的综合管理体系运行记录的控制。适用于公司的综合管理体系运行记录的控制。3.3.相关文件相关文件文件控制管理程序文件控制管理程序4.4.定义定义5.5.职责职责责任领导责任领导本制度的责任领导为总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。本制度的责任领导为总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。责任部门责任
49、部门本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责建本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责建立公司质量立公司质量/环境环境/职业健康安全记录总清单，实施动态管理。职业健康安全记录总清单，实施动态管理。相关部门相关部门本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单，本部门工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮单，本部门工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。存、保管。执行层执行层本制度的执行层是项目部，其职责为
50、：建立本项目综合管理记录清单，本项目本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各相关工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、各相关工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。保管。6.6.工作程序工作程序记录的分类和范围记录的分类和范围记录分为三类：记录分为三类：环境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识环境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目标、指标记录；环境别记录；目标、指标记录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产职业健康安全管理方案记录；培训记