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1、5043050430 要求要求-施工企业管理制度汇编施工企业管理制度汇编施工企业治理制度汇编施工企业治理制度汇编（WHGL-ZD-2012A/0WHGL-ZD-2012A/0）依据依据 GB/T50430-2007GB/T50430-2007工程建筑施工企业质量治理规范编制工程建筑施工企业质量治理规范编制受控状态：受控状态：修改状态：修改状态：A/0A/0发发 放放 号：号：2012-03-01 公布 2012-03-01 实施目目录录一、施工质量治理制度3二、施工质量检查制度7三、试验、检测治理制度10四、质量咨询题处理制度13五、质量治理自查与评判制度16六、质量信息治理和质量治理改进制度
2、七、目标治理制度八、文件治理制度九、记录治理制度十、人力资源治理制度十一、职员绩效考核治理制度十二、施工机具治理制度十三、工程投标治理制度十四、工程合同治理制度十五、材料、构配件、设备治理制度十六、分包治理制度十七、质量事故责任追究制度192325293235374147555961施工质量治理制度1.目的对施工质量进行过程操纵，保证施工质量。2.适用范畴适用于公司各项目经理工程施工过程质量操纵。3.有关文件3.1文件操纵程序3.2施工过程操纵程序3.3不合格品操纵程序4.定义：5.职责5.1 责任领导本制度的责任领导是副总经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。5.2
3、 责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3 执行层本制度的执行层为项目经理，其职责为：负责落实施工质量治理策划、施工预备、施工质量和服务的有关治理要求。6.工作程序6.1工程部会同项目经理在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用有关文件予以讲明：1 质量目标和要求；2 质量治理组织和职责；3 施工治理依据的文件；4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6 阻碍施工质量的因素分析及其操纵措施；7 进度操纵措施；8 施工质量检查、验收及其有关标准；9 突发事
4、件的应急措施；10 对违规事件的报告和处理；11 应收集的信息及其传递要求；12 与工程建设有关方的沟通方式；13 施工治理应形成的记录；14 质量治理和技术措施；15 施工企业质量治理的其他要求6.2、编制完毕后，应报公司副总经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程操纵的策划文件予以实施。6.3、施工预备：项目经理应按照施工策划文件的要求进行施工预备工作，包括策划建立项目治理机构、文件预备、材料物资预备、工具设备预备、人力资源入场预备、施工临时用建筑物的搭建等。施工预备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件
5、，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。6.4.1、施工质量操纵内容：1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；2 调配符合规定的操作人员；3 按规定配备、使用施工材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4 按规定施工并及时检查、监测；5 按照现场治理有关规定对施工作业环境进行操纵；6 按照有关要求采纳新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和操纵；7 合理安排施工进度；8 采取半成品、成品爱护措施并监督实施；9 对不稳固和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10 对分包方的施工过程实施监控6.4.2 应按照需要，事先对
6、施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进行确认，包括：1 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2 对施工机具进行认可；3 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认6.4.3 应建立施工过程中的质量治理记录。施工记录应符合有关规定的要求。施工过程中的质量治理记录应包括：1 施工日记和专项施工记录；2 交底记录；3 上岗培训记录和岗位资格证明；4 施工机具和检验、测量及试验设备的治理记录；5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 质量治理有关文件；8 工程项目质量治理策划结果中规定的其他记录6.4.4 应按公司规定要
7、求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品爱护、标识爱护等。服务应包括：1 保修，在合同约定的范畴内进行，保证达到甲方的要求；2 非保修范畴内的修理，由工程部负责组织实施，酌情报价，主动进行，保证达到甲方中意；3 合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。施工质量检查制度1.目的对施工质量检查工作进行操纵，保证施工检查有效实施。2.适用范畴适用于公司各项目经理工程施工质量检查。3.有关文件3.1文件操纵程序3.2施工过程操纵程序3.3不合格品操纵程序4.定义：5.职责5.1 责任领导本制度的责任领导是副总经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。5.2 责任部门本制度
8、的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。5.3 执行层本制度的执行层为项目经理，其职责为：负责按此制度的要求落实施工质量检查工作6、工作程序分定期检验和日常检验：定期检验：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出阻碍工程质量的要紧因素，采取有力措施，及时整改，做好记录。日常检验：质量检查人员对日常的施工质量情形随时进行检查和指导，并按要求做好记录，检查范畴，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。6.1工程部每季度对所属项目经理进行 1 次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目经理按照需要能够开展不定期检查及季节性检查。6
9、.2项目经理每月进行 2-3 次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。6.3项目经理每天组织有关治理人员进行日常检查，并形成检查记录。6.4 项目质检员及其他治理人员在施工过程中按照实际情形开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。6.5 班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好有关手续，确保工序质量。6.6项目经理定期检查时，对工程实物质量、工程资料、治理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。6.7项目经理日常检查时，要紧对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等
10、进行检查。6.8项目经理组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。6.10班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。6.11检查过程中发觉一样性质量隐患或质量咨询题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时刻、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。6.12检查过程中发觉重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情形严峻程度对被检查单位负责人及有关责任人进行相应的处罚。6.13凡在检查过程中不服从治理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。试验、检测治理制度一、适用范畴1.适用于公司承揽工程的检验试验治理；二、有关
11、文件1.治理手册2.监视和测量操纵程序三、实施职责1.本制度由工程部负责治理；2.工程部负责进货检验试验的治理，各项目经理负责具体实施；3.工程施工质量检验及评定工作，由项目经理技术负责人负责具体实施；4.施工材料检验试验治理由项目经理技术负责人外委试验；5.最终检验试验由公司工程部门负责组织检验；四、工作流程4.1 进货检验和试验4.1.1 所有进厂物资均应按规定的程序进行检验和试验，具体见监视和测量操纵程序规定；4.1.2 未经检验或试验合格的物资，(包括原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(4.1.4 的紧急放行情形除外)；4.1.3 顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验
12、证记录和签证；4.1.4 如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做唯独性标识，以便一旦发觉不符合规定要求时能赶忙追回和更换(适应称为紧急放行)。紧急放行的授权人为项目经理经理或技术负责人；4.1.5 进货检验和试验，要紧包括：供方质量文件物资外观检查有规定时抽样检验和试验。4.1.6 检验和试验合格后均应办理检查验收签证；4.1.7 所有施工材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。4.2 过程检验和试验4.2.1 工程开工前，由项目经理负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中反映），其中有关顾客、监理方面的内容，应取得顾客或其代理
13、人的认可同意。4.2.2 工程施工质量检验及评定工作，由项目经理技术负责人负责实施；4.2.3 施工材料检验和试验由项目经理托付外部实验室负责实施；4.2.4 外委检验、试验时由项目经理技术负责人负责外托付付，并负责将试验结果送达有关验证单位；4.2.6 在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到前，不得进行下道工序的施工；4.2.7 如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回程序(适应称例外放行)，并应在相应的产品上做出明确唯独的标识，做好记录；4.2.8 例外放行，需经项目经理经理批准。4.3 最终检验和试验最终检验和试验由公
14、司工程部、项目经理按照顾客安排与监理、设计单位等配合完成；工程资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。4.4 检验试验人员从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书。4.5 检验试验记录4.5.1 检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量满足规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证；4.5.2 过程检验试验记录按工程行业要求的验收记录表格执行；4.5.3 最终检验和试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司工程部负责记录；4.5.4 检验试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案治理要求；
15、4.5.5 检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印。4.6 不合格检验和试验中发觉的不合格品，按质量咨询题处理制度规定处置。4.7 监督检查检验和试验操纵，由工程部负责监督检查质量咨询题处理制度1.目的对工程项目在施工全过程中显现的质量咨询题予以有效操纵和处置，保证不流入下工序。2.适用范畴适用于公司承建的工程项目在施工全过程中显现的质量咨询题的操纵。3.有关文件3.1采购操纵程序3.2施工过程操纵程序3.3不符合、纠正和预防措施操纵程序3.4记录操纵程序4.定义4.1 质量咨询题不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。5.职责5.1 责任领导
16、本制度的责任领导为副总经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织严峻质量咨询题的调查评审，对处置方案进行审批。5.2 责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量咨询题操纵工作的监督治理；参加严峻质量咨询题的调查评审并对处置结果进行验证。5.3 执行层本制度的执行层为项目经理，其职责为：5.3.1 项目经理：参加本项目发生严峻质量咨询题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一样质量咨询题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量咨询题的整改。5.3.2 项目专职质检员：参加一样质量咨询题的评审，对处置结果进行验证；对质量咨询题发觉后及时通知项目经理，并对整改结果进行验证。5
17、.3.3 项目施工员：参加一样质量咨询题的评审，制定处置方案；负责制定质量咨询题的处置方案。5.3.4 项目材料员：参加物资质量咨询题的评审，负责实施处置措施。6.工作程序6.1 质量咨询题的判定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。6.2 工程质量咨询题操纵程序6.2.1 严峻质量咨询题发生后，项目经理应赶忙上报公司总经理、副总经理，并在 24 小时内写出书面报告，报告如下；6.2.1.1 发生的时刻、地点、工程名称、不合格范畴、数量等。6.2.1.2 简要通过，直截了当经济缺失的初步估量及缘故的初步判定。6.2.1.3 发生后采取的措施及现场操尽情形。6.2.2 对严峻质量咨询题，
18、项目经理应派专人监护，爱护好现场。6.2.3 严峻质量咨询题由副总经理组织工程部、项目经理进行评审，工程部制定处置方案，副总经理批准后，项目经理实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证.6.2.4 一样质量咨询题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。6.2.5 轻微质量咨询题由专职质检员下发 质量咨询题整改通知单，施工员制定整改方案，项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并储存有关记录。6.2.6 工程质量咨询题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此种必须经业主的许可）、报废等。6.4 显现严峻质量咨
19、询题、一样质量咨询题及频繁发生的质量咨询题，执行本制度的同时，还应执行不符合、纠正和预防措施操纵程序。6.5 当在交付给业主使用后，发觉质量咨询题时，工程部应采取与不合格的阻碍或潜在阻碍的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的中意。6.6 工程质量咨询题的等级划分工程质量咨询题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的。6.6.1 严峻质量咨询题：指造成重伤 2 人以上（含 2 人）或直截了当经济缺失 3000 元以上者及单位工程验收为不合格的。6.6.2 一样质量咨询题：指直截了当经济缺失500 元以上（500 元）
20、，3000 元以下（不含 3000 元）者及分部、分项工程验收为不合格的。6.6.3 轻微质量咨询题：指直截了当经济缺失 500 元以下的质量缺陷。质量治理自查与评判制度一、适用范畴本制度适用于公司对本公司质量治理工作的自查与审核评判工作的治理。二、有关文件1、治理手册2、内部审核操纵程序3、不符合、纠正和预防措施操纵程序三、实施职责1.本制度由综合部负责治理；2.综合部负责组织进行治理体系的内部审核自查工作，工程部负责配合进行工程质量治理的自查与评判工作；四、工作流程：自查与评判的内容包括：质量治理制度的符合性；各项活动与质量治理制度的符合性；质量治理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。4
21、.1 质量治理制度的符合性自查：关于质量治理制度的符合性自查，质量治理制度的编制由工程部负责起草，工程部组织公司各部门及项目经理对起草制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报公司副总经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿。终稿公布后应进行宣传动员，召开文件执行公布会，然后予以落实执行。4.2 各项活动与质量治理制度的符合性：关于工程的质量治理活动与制度的符合性，由工程部负责监督落实执行，对以质量治理制度的要求，工程部要认真学习贯彻，并将治理工作与制度的要求进行结合，在落实日常治理工作时要以质量治理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量治理制度的内容深入到工程的每个治理环节
22、，从而使项目治理人员及工人增强制度的执行意识。工程部应将治理制度的执行符合性形成工作报告，每年报治理评审会议予以讨论，从而汇总执行成效，修订制度，更好的发挥制度治理的作用。4.3、质量治理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量治理活动实现质量方针合目标的有效性由综合部负责汇总，并将执行实施情形的报告报公司治理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量治理活动的成效。4.4质量治理活动的监督检查是确定质量治理活动是否按照施工企业质量治理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括：1 有关法律、法规和标准规范；2 施工企业质量治理制度及支持性文件；3 工程承包合同
23、；4 项目质量治理策划文件4.5 质量治理活动的监督检查，由工程部负责，工程部应按4.4 要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发觉的咨询题，及时上报公司治理者代表，确实是进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。4.6 内审工作，内审工作做为对治理体系工作的全面审核与检查，由综合部组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行内部审核操纵程序。质量信息治理和质量治理改进制度一、适用范畴适用于公司质量信息治理、传递和沟通及质量治理工作的改进。二、有关文件治理手册不符合、纠正和预防措施操纵程序内部审核操纵程序治理评审操纵程序三、实施职责本程序由工程部负
24、责治理；外部信息收集、内部信息公布由工程部部负责；项目经理按规定内容负责信息的上报。四、工作流程4.1 信息分类4.1.1 外部质量信息国家、地点有关质量方面的法律法规；国家、行业、地点施工验收规范、标准、治理制度；上级主管部门有关质量方面的规定；顾客投诉、顾客中意度信息。4.1.2 内部质量信息项目质量施工组织设计年度工程质量总结考核实施情形不合格品汇总工程质量信息4.2 信息的收集和传递4.2.1 外部信息的收集和传递4.2.1.1 外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道猎取。4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料操纵要求
25、及时传达到有关单位。4.2.2 内部信息的传递4.2.2.1 工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；4.2.2.2 项目经理上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；4.2.2.3 工程部需公布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目经理。4.3 内部各项信息报送要求：4.3.1 项目质量施工组织设计报送时刻：在工程开工半个月内。编审要求：按要求进行编审。4.3.2 质量检验打算报送时刻：在各专业(单项)开工半个月内。编审要求：按要求进行编审。如果在施工过程中，因图纸晚到或其它缘故需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。4.3.3 年度工程质量总结报送时刻：在本年度
26、12 月 20 日前报送编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情形、质量治理工作的创新以及对公司质量治理有何意见和建议等各方面进行总结。4.3.4 项目考核实施情形报送时刻：25 日报送内容及报送方式：依据项目经理制订的考核方法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4.3.5 不合格品报表报送时刻：轻微不合格、一样不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月 25 日前报；发生质量事故后 12 小时内报出。报送格式要求：轻微不合格、一样不合格品：执行不合格品操纵程序的有关要求。监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真
27、件报送。4.3.6 工程质量信息（年报）报送时刻：治理评审前一周编制要求：要紧编制内容有：重大工序质量检查验收情形、工程质量的闪光点、质量验收情形、监督（质检）检查情形、存在咨询题及整改情形、下一步工作打算、需公司和谐的咨询题等。4.4 工程质量信息的处置及改进：关于信息反应的咨询题及处置及改进措施，执行不符合、纠正和预防措施操纵程序及不合格品操纵程序的有关要求。目标治理制度1、目的：为了强化和完善各部门的治理体系工作，促进和加大治理体系工作的各个环节，连续改进公司内部的治理体系工作。2、适用范畴：适用于公司各个部门及项目经理。3、责任领导：治理者代表，负责各部门治理目标的审批。4、责任部门：
28、综合部，负责监督治理目标的实现5、有关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门治理目标的实现。6、实施方法：6.1公司内部治理目标的类型：6.1.1第一类型：公司年度治理目标6.1.2第二类型：工程项目经理的治理目标6.1.3第三类型：公司各个职能部门的治理目标6.2关于公司的治理目标：公司的治理目标是公司全年度内部质量治理体系工作的方向和落脚点，公司每年年底的治理评审会议上要对本年度的治理目标的实施及完成情形进行总结分析，分析要涉及到各个部门有关的治理体系工作，找出阻碍治理目标实现的重要因素，依据分析情形对有关文件进行修改，对有关环节要点操纵，治理评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度的
29、治理目标的完成情形，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的治理目标。公司的治理目标由总经理批准后，做为文件，由综合部操纵进行下发，在公司内部实施。6.2关于工程项目经理的治理目标工程项目经理的治理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批准，在工程项目合同中体现。工程部应对各个工程项目经理的治理目标进行操纵，每半年检查一次，将检查结果与项目经理进行沟通，找出阻碍分项分部合格验收的重要阻碍因素，制定纠正和纠正措施。综合部年底应有公司全年度工程治理目标实现情形的分析报告，递交治理评审。6.4关于各职能部门的治理目标6.4.1各职能部门每年年底对本部门的治理目标实现情形进行总结分析，制定
30、下年度的治理目标，由治理者代表批准后实施。6.4.2治理者代表每半年监督检查各部门的治理目标的实施工作。文件治理制度1.目的对与公司质量/环境/职业健康安全治理体系要求有关的文件进行操纵，确保文件的更换和现行修订状态得到识不，并在使用处可获得有关版本的适用文件。2.适用范畴适用于公司与质量/环境/职业健康安全治理体系有效运行有关的文件的操纵。3.有关文件3.1文件操纵程序4.定义5.责任领导5.1 责任领导本制度的责任领导是副总经理，其职责为：负责本制度实施的监督指导。5.2 本制度的责任部门是综合部，其职责为：负责本制度实施的监督检查，建立受控文件总清单。5.3 有关部门本制度的有关部门是公
31、司各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使用和治理；建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制、发放治理。5.4 执行层本制度的执行层是项目经理，其职责为：负责本项目经理文件的使用和治理，建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制。6.工作程序6.1 质量/环境/职业健康安全治理体系中使用的文件类型：6.1.1 第一类型：质量/环境/职业健康安全治理手册：向组织内部和外部提供关于治理体系的一致信息的文件。6.1.2 第二类型：质量/环境/职业健康安全综合治理目标指标、治理方案等：表述治理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文件。6.1.3 第三类型：规范：阐明要求的文件。
32、6.1.4 第四类型：指南性文件：这类文件阐明举荐的方法或建议。6.1.5 第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。6.1.6 第六类型：治理记录：这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。6.2 文件的编号见 LCJY-CX-4-01文件操纵程序4.3 文件编号规则有关规定。6.3 文件的受控状态6.3.1 文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯独分发号进行标识并标明其版序号。如：A/0 版、B/0 版等。6.3.2 所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态治理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并
33、有效操纵作废文件，以确保文件现行修订状态得到识不。6.4 文件和资料的编制和审批6.4.1 治理手册由综合部组织编制，治理者代表审核，总经理批准。6.4.2 治理体系程序文件由综合部组织各部门按章节内容分不编制，组织会审后，由主管副经理审核，治理者代表审批。6.4.3 其它需编制的文件由各需要部门/项目经理编制，按照文件性质由公司各业务主管部门审批（其它文件有专门规定审批权限者，执行相应文件）。6.4.4 关于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进行审批。6.5 文件的发放6.5.1 对治理体系要求的文件在公布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行发放。6.5.2 文件
34、经审批后，由编制部门按照审批发放范畴填写文件发放登记表，保证文件发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。6.5.3 当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经批准后领用文件或复印件。6.6 文件的更换在治理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准。6.6.1 当文件的内容、形式需要更换时，由申请人填写文件更换申请表，由原文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文件的前景资料。6.6.2 文件更换审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批内容更换，保持文件的有效状态。6.6.2 当文件通过多次修改或发生大幅度变动时
35、，由原编制部门提出申请，换版发行，同时收回所有旧版文件，以防误用。6.6.4 关于作废的文件，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积存知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。6.7 应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识不文件的有效性。6.8 外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等,为确保外来文件得到识不，应按照文件操纵要求进行受控和发放。记录治理制度1.目的对公司治理体系记录进行有效操纵，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性，用来证明符合综合治理标准的要求。2.范畴适用于公司的治理体系运行记录的操纵。3.有关
36、文件3.1记录操纵程序4.定义5.职责5.1 责任领导本制度的责任领导为副总经理，其职责为：负责本制度实施的监督指导。5.2 责任部门本制度的责任部门是综合部，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责建立公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实施动态治理。5.3 有关部门本制度的有关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合治理记录清单，本部门工作记录清单，实施动态治理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。5.4 执行层本制度的执行层是项目经理，其职责为：建立本项目综合治理记录清单，本项目各有关工作记录清单，实施动态治理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。6.工作程序6.1 记
37、录的分类和范畴记录分为三类：环境因素识不评判记录；危险源识不和重大危险源评判记录；法律法规猎取识不记录；目标、指标记录；环境/职业健康安全治理方案记录；培训记录；产品实现记录；与产品有关要求记录；采购操纵记录；过程确认记录；监视和测量设备操纵记录；不合格品操纵记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的各种记录；文件操纵记录；运行操纵所需的各种记录；应急预备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查处理记录；不符合纠正和预防措施记录；记录治理的记录；内审、治理评审记录等。6.2 记录的媒介形式记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采纳磁带、磁盘、照片、胶片等。6.2 记录
38、的标识与编目6.2.1 为便于记录的检索和治理，每一种记录应有唯独的编号。6.2.1.1 关于与治理体系运行有关的记录，其编号格式为：LCJYJL70102顺序号程序文件序号章节号记录代号公司代号如：LCJY-JL-7-01-02 表示本公司程序文件第 7 章第 1 个程序文件中第 2 号记录。同时为满足记录标识唯独性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格 NO：处填写）。6.2.1.2 关于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。6.2.2 编目记录保管部门应将记录分类储存，进行编目，
39、以便存取和检索。6.4 记录填写记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表达准确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。6.5 记录的收集、贮存、爱护、储存期限、移交和归档的操纵。6.5.1 治理体系运行有关的记录，由相应部门储存，储存期限为三年。6.5.2 工程竣工后，由项目经理编制竣工技术资料，交工程部审核后，移交使用单位。,由公司工程部负责归档。竣工技术资料应长期储存。6.5.3 关于记录的爱护，项目经理应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案治理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4 采纳其他媒介形式的记录
40、，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以幸免储存内容丢失，必要时可复制备份。6.6 记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。6.7 记录处置的操纵6.7.1 各部门保管的治理体系运行的记录超过保管期时，由本部门填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经部门负责人批准后销毁。6.7.2 归档的记录，按照企业档案治理方法有关规定进行销毁。6.8 综合部每季度对各部门和项目经理的质量/环境/职业健康安全治理记录的操尽情形进行一次检查工作。人力资源治理制度1.目的基于适当的教育培训、技能和经历，从事阻碍质
41、量/环境/职业健康安全工作的人员应是能够胜任的。2.适用范畴适用于公司从事与质量/环境/职业健康安全符合性的工作人员的操纵。3.有关文件3.1人力资源操纵程序4.定义5.职责5.1 责任领导本制度的责任领导是副总经理，其职责为：负责本制度实施的监督指导，负责公司年度培训打算的审批。5.2 责任部门本制度的责任部门是综合部，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责编制公司年度培训打算，负责监督公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的操纵工作实施。5.3 有关部门本制度的有关部门为各职能部门，其职责为：确定本系统的培训需求，制定培训打算，负责培训工作的实施。建立本部门的岗位证书的登
42、记。5.4 执行层本制度的执行层是各项目经理，其职责；按照本单位的培训需求制定培训打算，参加公司组织的有关培训，负责本单位培训打算的实施。负责项目经理岗位证书、工人技能情形的登记操纵工作。6.工作程序6.1 各职能部门和项目经理应确定本部门的人员与质量、环境、安全必要的能力,如能力不足时，应提供培训或参加学习，以满足工作的要求。6.1.2 每年初，各职能部门、项目经理，收集、确定本系统、本单位的培训需求，和特定的专业学习要求，上报综合部6.1.3 综合部按照各职能部门的培训打算及收集的培训需求，编制年度培训打算，经批准后，按文件操纵程序发放。6.1.4 因工作需要制定的临时培训打算由副总经理批
43、准，报综合部备案，相应部门组织实施培训，综合部监督检查6.2 培训对象和内容6.2.1 对各级领导干部进行质量/环境/职业健康安全治理体系及企业文化、方针、目标培训；法律、法规的培训。6.2.2 对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及危险源的培训。6.2.3 对质量、环境、职业健康安全治理人员的培训，应包括质量、环境、职业健康安全治理差不多知识，操纵程序的运用，质量、环境检验的方法，统计技术及有技术规范、标准的要求。6.2.4 对操作工人的培训公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的教育；本岗位的质量、环境、职业健康安全操纵方法和应知应会的差不多技能；新进场、上岗、转岗工人进行
44、质量、环境意识，安全生产教育；对专门工种人员进行专业技术和专门操作技能的岗位培训。6.2.5 通过培训应提升职员的质量、环境、安全意识，以及从本职工作提升水平来保证自己工作目标的实现，从而确保公司质量/环境/职业健康安全目标的完成。6.2.2 应对比职员的工作情形来评判培训的结果是否有效。6.2 资格认可6.2.1 对从事与产品质量、工作环境、职业健康等有直截了当阻碍的治理、执行和验证的人员必须进行严格的培训，经考试综合评定后，进行资格认可，持证上岗。如：项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、取样、送样员等。6.2.2 专门工种参加劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，取得本工种操作
45、证再按要求进行资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。6.2.3 对本公司职员进行参加教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、体会分不进行登记操纵，并储存有关记录。6.4 档案治理6.4.1 各部门关于本部门负责实施培训班工作，负责收集有关培训记录，整理教学档案，内容包括：培训打算表；教学大纲；考试试卷和考试成绩登记表；资格认可证书及教育、技能和经历的登记。6.4.2 所有教学档案的操纵执行记录操纵程序。6.5 综合部对本制度的实施情形每季度进行一次检查。6.6 关于项目经理在施工现场的培训，可采取多种多样的方法，以取得良好培训成效为宜。不必拘泥培训形式，但应做好记录。职
46、员绩效考核治理制度绩效考评（以下简称“考评”）是指用系统的方法、原理，评定、测量职员在职务上的工作行为和工作成效。一、考评的目的和用途1、考评的最终目的是改善职员的工作表现，以达到企业的经营目标，并提升职员的中意程度和以后的成就感。2、考评的结果要紧用于工作反馈、酬劳治理、职务调整和工作改进。二、考评的原则1、一致性：在一段连续时刻之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持 1 年之内考评的方法具有一致性；2、客观性：考评要客观的反映职员的实际情形，幸免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；3、公平性：关于同一岗位的职员使用相同的考评标准；4、公布性：职员要明白自己的详细考评结果。三、
47、考评的内容和分值1、考核的内容分以下三部分：（1）、重要任务：本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进行考评；（2）、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直截了当上级进行考评；（3）、工作态度：指本职工作内的协作精神、主动态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。2、分值运算原则上，总分满分 180 分，重要任务满分 90 分，岗位工作、工作态度分不为 45 分。关于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以 200%为总分。四、考评的一样程序1、职员的直截了当上级为该职员的考评负责人，具体执行考评程序；2、职员对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入
48、总分；3、直截了当上级一样为该职员的考评负责人；4、考评终止时，考评负责人必须与该职员单独进行考评沟通；5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。五、保密1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、（副）总经理公布；2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档；3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。六、其他事项1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责；2、考评每季度进行一次，原则上在 3 月、6 月、9 月、12 月下旬进行；3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训（由人力资源部组织）；4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被考评人共同制定。施工
49、机具治理制度1目的对施工机械设备运行进行有效操纵，降低施工机械设备对环境的负面阻碍，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身损害，确保公司整体目标和指标的实现。2适用范畴本制度适用于公司施工机械设备的治理。3有关文件施工过程操纵程序4职责4.1 工程部4.1.1 是本制度的主管部门，负责对本制度的编制、修订与过程监督检查。4.1.2 负责、发放施工机械设备安全技术操作规程。4.1.3 负责为施工机械设备配备合格的操作人员。4.1.4 负责施工机械设备的安全检查和修理。4.2 项目经理4.2.1 负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场治理。4.2.2 负责本制度运行过程的监督与检查,并记录
50、存档。5工作程序5.1 施工机械设备的购置及配备5.1.1 各项目按照施工生产需要购置时,填写“机械设备购置申批表”需公司主管经理批准执行,购置申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术论证。采购应遵循技术上先进、生产上适用、经济上合理的原则。5.1.2 公司按照施工生产的要求进行调配。项目经理施工设备在不能满足施工生产时，可申请调配、购置和租赁。5.1.3 对进入施工现场的机械设备进行全面检查和爱护且符合下列要求：a)连接牢靠，无松动现象。b)机械运转平稳，无异响和震动。c)机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.d)机容整洁。5.2 施工机械设备的使用5.2.1 施工时，应配置使用性能完好