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1、乌海市公路工程有限公司乌海市公路路工程有有限公司司施工企业管管理制度度汇编（WHGLL -ZD-20112A/0）依据GB/T5004300-20007工工程建筑筑施工企企业质量量管理规规范编编制编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 修改状态： A/0 发 放 号号： 2012-03-01 发布 220122-033-011实施目 录一、施工质质量管理理制度 33二、施工质质量检查查制度 77三、试验、检检测管理理制度 10四、质量问问题处理理制度 113五、质量管管理自查查与评价价制度 116六、质量信信息管理理和质量量管理改改进制度度 199七、目标管管理制度度 233八、文件管管理制
2、度度 255九、记录管管理制度度 299十、人力资资源管理理制度 332十一、员工工绩效考考核管理理制度 335十二、施工工机具管管理制度度 377十三、工程程投标管管理制度度 411十四、工程程合同管管理制度度 477十五、材料料、构配配件、设设备管理理制度 555十六、分包包管理制制度 59十七、质量量事故责责任追究究制度 661施工质量管管理制度度1.目的对施工质量量进行过过程控制制，保证证施工质质量。2.适用范范围适用于公司司各项目目经理工工程施工工过程质质量控制制。3.相关文文件3.1文文件控制制程序3.2施施工过程程控制程程序3.3不不合格品品控制程程序4.定义：5.职责5.1责任
3、任领导本制度的责责任领导导是副总总经理，其其职责为为：负责责监督、指导本本制度的的实施，负负责执行行文件的的审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门门为工程程部，其其职责为为：负责责本制度度实施的的检查。5.3执行行层本制度的执执行层为为项目经经理，其其职责为为：负责责落实施施工质量量管理策策划、施施工准备备、施工工质量和和服务的的有关管管理要求求。6.工作程程序6.1工程程部会同同项目经经理在工工程开始始施工前前负责编编制工程程施工质质量策划划文件施工组组织设计计，在施施工组织织设计编编制时应应反应以以下方面面的要求求或引用用相关文文件予以以说明： 1 质质量目标标和要求求；2 质量管管理组
4、织织和职责责；3 施工管管理依据据的文件件；4 人员、技技术、施施工机具具等资源源的需求求和配置置；5 场地、道道路、水水电、消消防、临临时设施施规划；6 影影响施工工质量的的因素分分析及其其控制措措施；77 进度度控制措措施；88 施工工质量检检查、验验收及其其相关标标准；99 突发发事件的的应急措措施；110 对对违规事事件的报报告和处处理；111应收收集的信信息及其其传递要要求；12 与工工程建设设有关方方的沟通通方式；13 施工工管理应应形成的的记录；14 质量管管理和技技术措施施；155 施工工企业质质量管理理的其他他要求6.2、编编制完毕毕后，应应报公司司副总经经理审批批，审批批合
5、格后后报甲方方代表或或总监理理工程师师批准，批批准后做做为工程程施工过过程控制制的策划划文件予予以实施施。6.3、施施工准备备：项目经理应应按照施施工策划划文件的的要求进进行施工工准备工工作，包包括策划划建立项项目管理理机构、文文件准备备、材料料物资准准备、工工具设备备准备、人人力资源源入场准准备、施施工临时时用建筑筑物的搭搭建等。施施工准备备完毕后后，施工工企业应应按规定定向监理理方或发发包方进进行报审审、报验验。施工工企业应应确认项项目施工工已具备备开工条条件，按按规定提提出开工工申请，经经批准后后方可开开工。6.4、施施工过程程质量控控制：6.4.11、施工工质量控控制内容容： 1 正确
6、确使用施施工图纸纸、设计计文件、验验收标准准及适用用的施工工工艺标标准、作作业指导导书。适适用时，对对施工过过程实施施样板引引路；2 调配符符合规定定的操作作人员；3 按按规定配配备、使使用施工工材料、构构配件和和设备、施施工机具具、检测测设备；4 按按规定施施工并及及时检查查、监测测；5 根据现现场管理理有关规规定对施施工作业业环境进进行控制制；6 根据有有关要求求采用新新材料、新新工艺、新新技术、新新设备，并并进行相相应的策策划和控控制；77 合理理安排施施工进度度；8 采取半半成品、成成品保护护措施并并监督实实施；99 对不不稳定和和能力不不足的施施工过程程、突发发事件实实施监控控；10
7、 对分分包方的的施工过过程实施施监控6.4.22 应根根据需要要，事先先对施工工过程（焊焊接、大大体积混混凝土、地地下室防防水等）进进行确认认，包括括：1 对工艺艺标准和和技术文文件进行行评审，并并对操作作人员上上岗资格格进行鉴鉴定；22 对施施工机具具进行认认可；33 定期期或在人人员、材材料、工工艺参数数、设备备发生变变化时，重重新进行行确认6.4.33 应建建立施工工过程中中的质量量管理记记录。施施工记录录应符合合相关规规定的要要求。施施工过程程中的质质量管理理记录应应包括： 1 施工日日记和专专项施工工记录；2 交底记记录；33 上岗岗培训记记录和岗岗位资格格证明；4 施工机机具和检检
8、验、测测量及试试验设备备的管理理记录；5 图纸的的接收和和发放、设设计变更更的有关关记录；6 监督检检查和整整改、复复查记录录；7 质量管管理相关关文件；8 工工程项目目质量管管理策划划结果中中规定的的其他记记录6.4.44应按公公司规定定要求进进行工程程移交和和移交期期间的防防护。防防护内容容包括成成品保护护、标识识保护等等。服务务应包括括：1 保修，在在合同约约定的范范围内进进行，保保证达到到甲方的的要求； 2 非保修修范围内内的维修修，由工工程部负负责组织织实施，酌酌情报价价，积极极进行，保保证达到到甲方满满意；33 合同同约定的的其他服服务。按按合同要要求组织织实施。施工质量检检查制度
9、度1.目的对施工质量量检查工工作进行行控制，保保证施工工检查有有效实施施。2.适用范范围适用于公司司各项目目经理工工程施工工质量检检查。3.相关文文件3.1文文件控制制程序3.2施施工过程程控制程程序3.3不不合格品品控制程程序4.定义：5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导导是副总总经理，其其职责为为：负责责监督、指导本本制度的的实施，负负责执行行文件的的审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门门为工程程部，其其职责为为：负责责本制度度实施的的检查。5.3执行行层本制度的执执行层为为项目经经理，其其职责为为：负责责按此制制度的要要求落实实施工质质量检查查工作6、工作程程序分定期检验验和日
10、常常检验：定期检验：针对施施工中的的薄弱环环节和质质量通病病，找出出影响工工程质量量的主要要因素，采采取有力力措施，及及时整改改，做好好记录。日常检验：质量检检查人员员对日常常的施工工质量情情况随时时进行检检查和指指导，并并按要求求做好记记录，检检查范围围，工序序检查、原原材料、半半成品、成成品等的的检查。6.1工程部部每季度度对所属属项目经经理进行行1次定定期质量量大检查查，由公公司组织织检查小小组，检检查前进进行策划划并下发发通知，检检查过程程中做好好记录，检检查后下下发通报报。项目经经理根据据需要可可以开展展不定期期检查及及季节性性检查。6.2项目经理每月进行2-3次定期质量大检查，由项
11、目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。6.3项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。6.4 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。6.5班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。6.6项目经理定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。6.7项目经理日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。6.8 项目经理组织的各类检查以实测为主，目
12、测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。6.10班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。6.11检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。6.12检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。6.13 凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。试验、检测测管理制制度一、适用范范围1.适用于于公司承承揽工程程的检验验试验管管理；二、相关文文件1.管理理手册2.监视视和测量
13、量控制程程序三、实施职职责1.本制度度由工程程部负责责管理；2. 工程程部负责责进货检检验试验验的管理理，各项项目经理理负责具具体实施施；3.工程施施工质量量检验及及评定工工作，由由项目经经理技术术负责人人负责具具体实施施；4.施工材材料检验验试验管管理由项项目经理理技术负负责人外外委试验验；5.最终检检验试验验由公司司工程部部门负责责组织检检验；四、工作流流程4.1进货货检验和和试验4.1.11所有进进厂物资资均应按按规定的的程序进进行检验验和试验验，具体体见监监视和测测量控制制程序规规定；4.1.22未经检检验或试试验合格格的物资资，(包包括原材材料、外外购件、外外委加工工配制件件等)不不
14、准投入入使用或或加工(4.11.4的的紧急放放行情况况除外)；4.1.33顾客提提供的物物资，开开箱时也也应做好好开箱验验证记录录和签证证；4.1.44如因工工程急需需，来不不及检验验或试验验而放行行时，需需有可靠靠的追回回程序，并并应对该该物资做做唯一性性标识，以以便一旦旦发现不不符合规规定要求求时能立立即追回回和更换换(习惯惯称为紧紧急放行行)。紧紧急放行行的授权权人为项项目经理理经理或或技术负负责人；4.1.55进货检检验和试试验，主主要包括括：供方方质量文文件物资资外观检检查有规规定时抽抽样检验验和试验验。4.1.66检验和和试验合合格后均均应办理理检查验验收签证证；4.1.77所有施
15、施工材料料、建筑筑构配件件和设备备未经监监理工程程师签字字不得用用于工程程施工和和安装。4.2过程程检验和和试验4.2.11工程开开工前，由由项目经经理负责责编制质质量检验验的有关关要求（可可在施工工组织设设计中反反映），其其中有关关顾客、监监理方面面的内容容，应取取得顾客客或其代代理人的的认可同同意。4.2.22工程施施工质量量检验及及评定工工作，由由项目经经理技术术负责人人负责实实施；4.2.33施工材材料检验验和试验验由项目目经理委委托外部部实验室室负责实实施；4.2.44外委检检验、试试验时由由项目经经理技术术负责人人负责外外委委托托，并负负责将试试验结果果送达有有关验证证单位；4.2
16、.66在所要要求的分分项或分分段工程程的检验验和试验验工作未未完成之之前，或或必需的的试验报报告未收收到前，不不得进行行下道工工序的施施工；4.2.77如应施施工急需需来不及及在检验验试验报报告完成成前就要要转入下下道工序序，则必必须有可可靠的追追回程序序(习惯惯称例外外放行)，并应应在相应应的产品品上做出出明确唯唯一的标标识，做做好记录录；4.2.88例外放放行，需需经项目目经理经经理批准准。4.3最终终检验和和试验最终检验和和试验由由公司工工程部、项目经经理根据据顾客安安排与监监理、设设计单位位等配合合完成；工程资资料的形形成应与与工程进进度同步步。工程程部应按按规定及及时向有有关方移移交
17、相应应资料。4.4检验验试验人人员从事检验和和试验的的人员，应应具有相相应的资资质，并并取得认认可的证证书。4.5检验验试验记记录4.5.11检验和和试验记记录是证证明采购购物资、在在建工程程、在制制产品和和最终产产品(或或工程)质量满满足规定定要求的的客观证证据，所所有检验验和试验验均应做做好检验验和试验验记录或或签证；4.5.22过程检检验试验验记录按按工程行行业要求求的验收收记录表表格执行行；4.5.33最终检检验和试试验记录录(即分分部验收收记录、单单位工程程验收记记录)由由公司工工程部负负责记录录；4.5.44检验试试验记录录内容应应完整，且且真实可可靠，并并应符合合档案管管理要求求
18、；4.5.55检验试试验应有有书面记记录和专专人用合合格的书书写材料料亲笔签签字，不不得代签签字或使使用打印印机打印印。4.6不合合格检验和试验验中发现现的不合合格品，按按质量量问题处处理制度度规定定处置。4.7监督督检查检验和试验验控制，由由工程部部负责监监督检查查质量问题处处理制度度1.目的对工程项目目在施工工全过程程中出现现的质量量问题予予以有效效控制和和处置，保保证不流流入下工工序。2.适用范范围适用于公司司承建的的工程项项目在施施工全过过程中出出现的质质量问题题的控制制。3.相关文文件3.1采采购控制制程序3.2施施工过程程控制程程序3.3不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序3.
19、4记记录控制制程序4.定义4.1质量量问题不满足合同同规定及及施工规规范和质质量标准准要求的的工程产产品。5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导导为副总总经理，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督、指导；组织严严重质量量问题的的调查评评审，对对处置方方案进行行审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门门为工程程部，其其职责为为：负责责质量问问题控制制工作的的监督管管理；参参加严重重质量问问题的调调查评审审并对处处置结果果进行验验证。5.3执行行层本制度的执执行层为为项目经经理，其其职责为为：5.3.11项目经经理：参加本项目目发生严严重质量量问题的的调查评评审，负负责处置置方案的的具体实
20、实施；组组织一般般质量问问题的评评审，审审批处置置方案，组组织实施施处置；组织对对质量问问题的整整改。5.3.22项目专专职质检检员：参加一般质质量问题题的评审审，对处处置结果果进行验验证；对对质量问问题发现现后及时时通知项项目经理理，并对对整改结结果进行行验证。5.3.33项目施施工员：参加一般质质量问题题的评审审，制定定处置方方案；负负责制定定质量问问题的处处置方案案。5.3.44项目材材料员：参加物资质质量问题题的评审审，负责责实施处处置措施施。6.工作程程序6.1质量量问题的的判定分项、分部部和单位位工程不不符合国国家质量量验评标标准的。6.2工程程质量问问题控制制程序6.2.11严重
21、质质量问题题发生后后，项目目经理应应立即上上报公司司总经理理、副总经经理，并并在244小时内内写出书书面报告告，报告告如下；6.2.11.1发发生的时时间、地点、工程名名称、不合格格范围、数量等等。6.2.11.2简简要经过过，直接接经济损损失的初初步估计计及原因因的初步步判断。6.2.11.3发发生后采采取的措措施及现现场控制制情况。6.2.22对严重重质量问问题，项项目经理理应派专专人监护护，保护护好现场场。6.2.33严重质质量问题题由副总总经理组组织工程程部、项目经经理进行行评审，工程部制定处置方案，副总经理批准后，项目经理实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证.6.2.44一般质质
22、量问题题发生后后，由项项目经理理组织施施工员、质检员员及施工工班组长长进行评评审，施施工员制制定处置置方案，项项目经理理批准后后实施并并记录。6.2.55轻微质质量问题题由专职职质检员员下发质质量问题题整改通通知单，施施工员制制定整改改方案，项项目经理理批准后后组织实实施，质质检员对对整改结结果进行行验证并并保存有有关记录录。6.2.66工程质质量问题题处置方方式通过过下列一一种或几几种途径径：返工工、返修、让步接接收（此此种必须须经业主主的许可可）、报废等等。6.4出现现严重质质量问题题、一般质质量问题题及频繁繁发生的的质量问问题，执执行本制制度的同同时，还还应执行行不符符合、纠纠正和预预防
23、措施施控制程程序。6.5当在在交付给给业主使使用后，发发现质量量问题时时，工程程部应采采取与不不合格的的影响或或潜在影影响的程程度相适适应的措措施。制制定处置置方案（如如采取返返工返修修、赔偿偿、道歉歉等方式式），以以达到业业主的满满意。6.6工程程质量问问题的等等级划分分工程质量问问题：工工程质量量按国家家现行施施工验收收规范，达达不到合合格标准准必须返返工、返修、加固或或报废的的。6.6.11严重质质量问题题：指造造成重伤伤2人以以上（含含2人）或或直接经经济损失失30000元以以上者及及单位工工程验收收为不合合格的。6.6.22一般质质量问题题：指直直接经济济损失5500元元以上（550
24、0元），330000元以下下（不含含30000元）者者及分部部、分项工工程验收收为不合合格的。6.6.33轻微质质量问题题：指直直接经济济损失5500元元以下的的质量缺缺陷。质量管理自自查与评评价制度度一、适用范范围本制度适用用于公司司对本公公司质量量管理工工作的自自查与审审核评价价工作的的管理。二、相关文文件1、管理理手册2、内部部审核控控制程序序3、不符符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序三、实施职职责1.本制度度由综合合部负责责管理；2.综合部部负责组组织进行行管理体体系的内内部审核核自查工工作，工工程部负负责配合合进行工工程质量量管理的的自查与与评价工工作；四、工作流流程：自查与评价价
25、的内容容包括： 质量管管理制度度的符合合性； 各项活活动与质质量管理理制度的的符合性性；质量量管理活活动对实实现质量量方针和和质量目目标的有有效性。4.1质量量管理制制度的符符合性自自查：对对于质量量管理制制度的符符合性自自查，质质量管理理制度的的编制由由工程部部负责起起草，工工程部组组织公司司各部门门及项目目经理对对起草制制度进行行评审，形形成初稿稿，会签签通过后后，将初初稿报公公司副总总经理审审核，审审核通过过后，总总经理审审批后方方能形成成最终稿稿。终稿稿发布后后应进行行宣传动动员，召召开文件件执行发发布会，然然后予以以落实执执行。4.2 各各项活动动与质量量管理制制度的符符合性：对于工
26、工程的质质量管理理活动与与制度的的符合性性，由工工程部负负责监督督落实执执行，对对以质量量管理制制度的要要求，工工程部要要认真学学习贯彻彻，并将将管理工工作与制制度的要要求进行行结合，在在落实日日常管理理工作时时要以质质量管理理制度为为依据，紧紧扣制度度的要求求，在工工作中逐逐步将质质量管理理制度的的内容深深入到工工程的每每个管理理环节，从从而使项项目管理理人员及及工人增增强制度度的执行行意识。工程部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。4.3、质质量管理理活动对对实现质质量方针针和质量量目标的的有效性性：质量量
27、管理活活动实现现质量方方针合目目标的有有效性由由综合部部负责汇汇总，并并将执行行实施情情况的报报告报公公司管理理评审会会议进行行讨论、自自查，从从而形成成措施和和决议，来来保证质质量管理理活动的的效果。4.4质量量管理活活动的监监督检查查是确定定质量管管理活动动是否按按照施工工企业质质量管理理制度实实施、能能否达到到质量目目标的重重要手段段。实施监督检检查的依依据包括括： 1 相关法法律、法法规和标标准规范范； 2 施工企企业质量量管理制制度及支支持性文文件； 33 工程程承包合合同； 44 项目目质量管管理策划划文件4.5 质质量管理理活动的的监督检检查，由由工程部部负责，工工程部应应按4.
28、4要求求的依据据逐步落落实监督督检查工工作，对对监督检检查过程程中发现现的问题题，及时时上报公公司管理理者代表表，就是是进行纠纠正。响响应并对对公司文文件进行行修订，保保证策划划文件的的完整性性。4.6 内内审工作作，内审审工作做做为对管管理体系系工作的的全面审审核与检检查，由由综合部部组织实实施，各各部门进进行配合合，每年年举行一一次。具具体实施施程序和和要求，执执行内内部审核核控制程程序。质量信息管管理和质质量管理理改进制制度一、适用范范围适用于公司司质量信信息管理理、传递递和沟通通及质量量管理工工作的改改进。 二、相关文文件1. 管理手册册2. 不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序3.
29、 内部审核核控制程程序4. 管理评审审控制程程序三、实施职职责1. 本程序由工工程部负负责管理理；2. 外部信息收收集、内内部信息息发布由由工程部部部负责责；3. 项目经理按按规定内内容负责责信息的的上报。四、工作流流程4.1信息息分类4.1.11外部质质量信息息国家家、地方方有关质质量方面面的法律律法规；国家家、行业业、地方方施工验验收规范范、标准准、管理理制度；上级级主管部部门有关关质量方方面的规规定；顾客客投诉、顾顾客满意意度信息息。4.1.22内部质质量信息息1、 项目质量施施工组织织设计2、 年度工程质质量总结结3、 考核实施情情况4、 不合格品汇汇总5、 工程质量信信息4.2信息息
30、的收集集和传递递4.2.11外部信信息的收收集和传传递4.2.11.1外外部信息息的收集集通过各各级政府府网站、上上级主管管部门来来文、协协作单位位来文等等渠道获获取。4.2.11.2 对收集集到的外外部信息息由本部部门负责责人确认认后，视视信息内内容按文文件资料料控制要要求及时时传达到到相关单单位。4.2.22内部信信息的传传递4.2.22.1工工程部对对外报送送的报表表需经公公司主管管经理审审批后进进行报送送；4.2.22.2项项目经理理上报的的质量信信息要及及时传递递给公司司主管经经理；4.2.22.3工工程部需需发布的的质量信信息以文文件、通通知及视视频会议议的形式式及时传传达到各各项
31、目经经理。4.3内部部各项信信息报送送要求：4.3.11项目质质量施工工组织设设计a. 报送时间：在工程程开工半半个月内内。b. 编审要求：按要求求进行编编审。4.3.22质量检检验计划划a. 报送时间：在各专专业(单单项)开开工半个个月内。b. 编审要求：按要求求进行编编审。c. 如果在施工工过程中中，因图图纸晚到到或其它它原因需需补充或或变更的的，经监监理审批批后，及及时报送送。4.3.33年度工工程质量量总结a. 报送时间：在本年年度122月200日前报报送b. 编制要求：围绕本本工程施施工进度度、工程程质量验验收、监监督检查查情况、质质量管理理工作的的创新以以及对公公司质量量管理有有何
32、意见见和建议议等各方方面进行行总结。4.3.44项目考考核实施施情况 a. 报送时间： 255日b. 报送内容及及报送方方式：依依据项目目经理制制订的考考核办法法，实施施考核，并并留有考考核记录录。报送送可在工工程质量量信息中中体现。4.3.55不合格格品报表表a. 报送时间：轻微不不合格、一一般不合合格、监监理下发发的整改改通知单单和反馈馈单每月月25日日前报；发生质质量事故故后122小时内内报出。b. 报送格式要要求：轻微不合格格、一般不不合格品品：执行行不合合格品控控制程序序的有关关要求。监理下发的的整改通通知单和和其反馈馈单：按按其整改改通知单单和反馈馈单的记记录格式式，以电电子邮件件
33、、复印印件或传传真件报报送。4.3.66工程质质量信息息（年报报）a. 报送时间：管理评评审前一一周b. 编制要求：主要编编制内容容有：重重大工序序质量检检查验收收情况、工工程质量量的闪光光点、质质量验收收情况、监监督（质质检）检检查情况况、存在在问题及及整改情情况、下下一步工工作计划划、需公公司协调调的问题题等。4.4 工工程质量量信息的的处置及及改进：对于信信息反应应的问题题及处置置及改进进措施，执执行不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序及及不合合格品控控制程序序的有有关要求求。目标管理制制度1、目 的的：为了了强化和和完善各各部门的的管理体体系工作作，促进进和加强强管理体体系工作作的
34、各个个环节，持持续改进进公司内内部的管管理体系系工作。2、适用范范围：适适用于公公司各个个部门及及项目经经理。3、责任领领导：管管理者代代表，负负责各部部门管理理目标的的审批。4、责任部部门：综综合部，负负责监督督管理目目标的实实现5、相关部部门：为为公司各各职能部部门，负负责检查查本部门门管理目目标的实实现。6、实施办办法：6.1 公公司内部部管理目目标的类类型：6.1.11 第一类类型：公公司年度度管理目目标6.1.22 第二类类型：工工程项目目经理的的管理目目标6.1.33 第三类类型：公公司各个个职能部部门的管管理目标标6.2 关关于公司司的管理理目标：公司的管理理目标是是公司全全年度
35、内内部质量量管理体体系工作作的方向向和落脚脚点，公公司每年年年底的的管理评评审会议议上要对对本年度度的管理理目标的的实施及及完成情情况进行行总结分分析，分分析要涉涉及到各各个部门门相关的的管理体体系工作作，找出出影响管管理目标标实现的的重要因因素，依依据分析析情况对对有关文文件进行行修改，对对有关环环节要点点控制，管管理评审审报告上上要详细细体现。由由总经理理主持依依据本年年度的管管理目标标的完成成情况，各各部门发发言，出出具合理理化建议议，制定定下年度度公司的的管理目目标。公公司的管管理目标标由总经经理批准准后，做做为文件件，由综综合部控控制进行行下发，在在公司内内部实施施。6.2 关关于工
36、程程项目经经理的管管理目标标工程项目经经理的管管理目标标依据建建设单位位的要求求，公司司领导层层通过，总总经理批批准，在在工程项项目合同同中体现现。工程部应对对各个工工程项目目经理的的管理目目标进行行控制，每每半年检检查一次次，将检检查结果果与项目目经理进进行沟通通，找出出影响分分项分部部合格验验收的重重要影响响因素，制制定纠正正和纠正正措施。综合部年底底应有公公司全年年度工程程管理目目标实现现情况的的分析报报告，递递交管理理评审。6.4 关关于各职职能部门门的管理理目标6.4.11 各各职能部部门每年年年底对对本部门门的管理理目标实实现情况况进行总总结分析析，制定定下年度度的管理理目标，由由
37、管理者者代表批批准后实实施。6.4.22 管管理者代代表每半半年监督督检查各各部门的的管理目目标的实实施工作作。文件管理制制度1.目的对与公司质质量/环境/职业健健康安全全管理体体系要求求有关的的文件进进行控制制，确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别，并并在使用用处可获获得有关关版本的的适用文文件。2.适用范范围适用于公司司与质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系有有效运行行有关的的文件的的控制。3.相关文文件3.1文文件控制制程序4.定义5.责任领领导5.1责任任领导本制度的责责任领导导是副总总经理，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督指指导。5.2本制制度的责责任部门门
38、是综合合部，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督检检查，建建立受控控文件总总清单。5.3相关关部门本制度的相相关部门门是公司司各职能能部门，其其职责为为：负责责本部门门文件的的使用和和管理；建立本本部门受受控文件件清单；负责规规定的文文件的编编制、发放管管理。5.4执行行层本制度的执执行层是是项目经经理，其其职责为为：负责责本项目目经理文文件的使使用和管管理，建建立本部部门受控控文件清清单；负负责规定定的文件件的编制制。6.工作程程序6.1质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系中中使用的的文件类类型：6.1.11第一类类型：质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册：向组组织内部部和
39、外部部提供关关于管理理体系的的一致信信息的文文件。6.1.22第二类类型：质质量/环环境/职职业健康康安全综综合管理理目标指指标、管管理方案案等：表表述管理理体系的的目标指指标和如如何实现现和应用用于特定定产品、项目或或合同的的文件。6.1.33第三类类型：规规范：阐阐明要求求的文件件。6.1.44第四类类型：指指南性文文件：这这类文件件阐明推推荐的方方法或建建议。6.1.55第五类类型：形形成文件件的程序序、作业业指导书书和图样样：这类类文件提提供如何何一致地地完成活活动和过过程的信信息。6.1.66第六类类型：管管理记录录：这类类文件为为完成的的活动或或达到的的结果提提供客观观证据。6.2
40、文件件的编号号 见LCJYY -CCX-44-01文文件控制制程序44.3文文件编号号规则有有关规定定。6.3文件件的受控控状态6.3.11文件分分为受控控与非受受控两种种，受控控文件加加盖唯一一分发号号进行标标识并标标明其版版序号。如如：A/0版、B/00版等。6.3.22所有受受控文件件应分类类编制受受控文件件清单，并并对受控控文件实实施动态态管理，及及时获得得本行业业最新的的标准规规范，以以及本单单位编制制或更新新的文件件，并有有效控制制作废文文件，以以确保文文件现行行修订状状态得到到识别。6.4文件件和资料料的编制制和审批批6.4.11管理手手册由综合部部组织编编制，管管理者代代表审核
41、核，总经经理批准准。6.4.22管理体体系程序序文件由由综合部部组织各各部门按按章节内内容分别别编制，组组织会审审后，由由主管副副经理审审核，管管理者代代表审批批。6.4.33其它需需编制的的文件由由各需要要部门/项目经经理编制制，根据据文件性性质由公公司各业业务主管管部门审审批（其其它文件件有特殊殊规定审审批权限限者，执执行相应应文件）。6.4.44对于外外来文件件的适用用性，应应由各业业务主管管领导进进行审批批。6.5文件件的发放放6.5.11对管理体体系要求求的文件件在发布布前应由由规定的的人员对对文件的的充分性性和适宜宜性进行行审批，审审批后方方可进行行发放。6.5.22文件经经审批后
42、后，由编编制部门门根据审审批发放放范围填填写文文件发放放登记表表，保保证文件件发至所所需要的的各个场场所，确确保在使使用处可可获得有有关版本本的适用用文件。6.5.33当对原原文件有有新的需需求时，可可填写文文件复制制（领用用）申请请表，经经批准后后领用文文件或复复印件。6.6文件件的更改改在管理体系系活动中中必要时时对文件件重新进进行评审审与更新新，对更更新文件件再次批批准。6.6.11当文件件的内容容、形式需需要更改改时，由由申请人人填写文文件更改改申请表表，由由原文件件审批人人签发，当当原审批批人不在在职时，由由现任领领导审批批，但必必须获得得原审批批文件的的前景资资料。6.6.22文件
43、更更改审批批后，应应通知使使用有效效文件的的各场所所，按审审批内容容更改，保保持文件件的有效效状态。6.6.22当文件件经过多多次修改改或发生生大幅度度变动时时，由原原编制部部门提出出申请，换换版发行行，同时时收回所所有旧版版文件，以以防误用用。6.6.44对于作作废的文文件，由由原编制制部门回回收并记记录，办办理销毁毁手续进进行销毁毁。出于于积累知知识或其其它正当当理由而而保留的的作废文文件，必必须加盖盖“作废”标识，由由原编制制部门登登记。6.7应确确保文件件保持清清晰，不不得任意意涂改、乱写乱乱画，并并易于识识别文件件的有效效性。 6.88外来文文件包括括政府颁颁布的外外部标准准、规范范、法规规以及顾顾客图纸纸等,为确保保外来文文件得到到识别，应应按照文文件控制制要求进进行受控控和发放放。记录管理制制度1.目的对公司管理理体系记记录进行行有效控控制，客客观、真真实、准准确地反反映体系系运行的的有效性性，用来来证明符符合综合合管理标标准的要要