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1、有限责任公司版本号：A/00发放号码码：NGG/QW0117有限责任任公司施工企业业管理制制度汇编编编制：审核：审批：20133-05-15发发布 20113-05-116实施施目 录一、施工工质量管管理制度度NG/QW-01 3二、施工工质量检检查制度度NG/QW-02 7三、试验验、检测测管理制制度NGG/QW-03 100四、质量量问题处处理制度度NG/QW-04 13五、质量量管理自自查与评评价制度度NG/QW-05 166六、质量量信息管管理和质质量管理理改进制制度NGG/QW-06 199七、目标标管理制制度NGG/QW-07 223八、文件件管理制制度 NNG/QW-08 25九
2、、记录录管理制制度 NG/QW-09 29十、人力力资源管管理制度度NG/QW-10 322十一、员员工绩效效考核管管理制度度 NGG/QW-11 355十二、施施工机具具管理制制度NGG/QW-12 337十三、工工程投标标管理制制度 NNG/QW-13 411十四、工工程合同同管理制制度 NNG/QW-14 477十五、材材料、构构配件、设备管管理制度度 NGG/QW-15 55十六、分分包管理理制度NNG/QW-16 59十七、质质量事故故责任追追究制度度NG/QW-17 611施工质量量管理制制度NG/QQW-0011.目的的对施工质质量进行行过程控控制，保保证施工工质量。2.适用用范
3、围适用于公公司各项项目部工工程施工工过程质质量控制制。3.相关关文件3.1文件管管理程序序3.2标识和和可追溯溯性控制制管理程程序3.3不合格格品控制制管理程程序4.定义义：5.职责责5.1责责任领导导本制度的的责任领领导是总总工，其其职责为为：负责责监督、指导本本制度的的实施，负责执执行文件件的审批批。5.2责责任部门门本制度的的责任部部门为工工程技术术部，其其职责为为：负责责本制度度实施的的检查。5.3执执行层本制度的的执行层层为项目目部，其其职责为为：负责责落实施施工质量量管理策策划、施施工准备备、施工工质量和和服务的的有关管管理要求求。6.工作作程序6.1、工程技技术部会会同项目目部在
4、工工程开始始施工前前负责编编制工程程施工质质量策划划文件施工组组织设计计，在施施工组织织设计编编制时应应反应以以下方面面的要求求或引用用相关文文件予以以说明：1 质量量目标和和要求；2 质质量管理理组织和和职责；3 施施工管理理依据的的文件；4 人人员、技技术、施施工机具具等资源源的需求求和配置置；5 场地地、道路路、水电电、消防防、临时时设施规规划；66 影响响施工质质量的因因素分析析及其控控制措施施；7 进度控控制措施施；8 施工质质量检查查、验收收及其相相关标准准；9 突发事事件的应应急措施施；100 对违违规事件件的报告告和处理理；111应收集集的信息息及其传传递要求求；12 与与工程
5、建建设有关关方的沟沟通方式式；13 施施工管理理应形成成的记录录；144 质量量管理和和技术措措施；115 施施工企业业质量管管理的其其他要求求6.2、编制完完毕后，应报公公司总工工审批，审批合合格后报报甲方代代表或总总监理工工程师批批准，批批准后做做为工程程施工过过程控制制的策划划文件予予以实施施。6.3、施工准准备：项目部应应按照施施工策划划文件的的要求进进行施工工准备工工作，包包括策划划建立项项目管理理机构、文件准准备、材材料物资资准备、工具设设备准备备、人力力资源入入场准备备、施工工临时用用建筑物物的搭建建等。施施工准备备完毕后后，施工工企业应应按规定定向监理理方或发发包方进进行报审审
6、、报验验。施工工企业应应确认项项目施工工已具备备开工条条件，按按规定提提出开工工申请，经批准准后方可可开工。6.4、施工过过程质量量控制：6.4.1、施施工质量量控制内内容：1 正确确使用施施工图纸纸、设计计文件、验收标标准及适适用的施施工工艺艺标准、作业指指导书。适用时时，对施施工过程程实施样样板引路路；2 调配配符合规规定的操操作人员员；3 按规定定配备、使用建建筑材料料、构配配件和设设备、施施工机具具、检测测设备；4 按按规定施施工并及及时检查查、监测测；5 根据现现场管理理有关规规定对施施工作业业环境进进行控制制；6 根据据有关要要求采用用新材料料、新工工艺、新新技术、新设备备，并进进
7、行相应应的策划划和控制制；7 合理安安排施工工进度；8 采采取半成成品、成成品保护护措施并并监督实实施；99 对不不稳定和和能力不不足的施施工过程程、突发发事件实实施监控控；10 对对分包方方的施工工过程实实施监控控6.4.2、应应根据需需要，事事先对施施工过程程进行确确认，包包括：11 对工工艺标准准和技术术文件进进行评审审，并对对操作人人员上岗岗资格进进行鉴定定；2 对施工工机具进进行认可可；3 定期或或在人员员、材料料、工艺艺参数、设备发发生变化化时，重重新进行行确认6.4.3、应应建立施施工过程程中的质质量管理理记录。施工记记录应符符合相关关规定的的要求。施工过过程中的的质量管管理记录
8、录应包括括： 1 施工工日记和和专项施施工记录录；2 交底底记录；3 上上岗培训训记录和和岗位资资格证明明；4 施工工机具和和检验、测量及及试验设设备的管管理记录录；5 图纸纸的接收收和发放放、设计计变更的的有关记记录；6 监督督检查和和整改、复查记记录；7 质量量管理相相关文件件；8 工程项项目质量量管理策策划结果果中规定定的其他他记录；6.4.4、应应按公司司规定要要求进行行工程移移交和移移交期间间的防护护。防护护内容包包括成品品保护、标识保保护等。服务应应包括：1 保保修，在在合同约约定的范范围内进进行，保保证达到到甲方的的要求； 2 非保修修范围内内的维修修，由经经营部负负责组织织实施
9、，酌情报报价，积积极进行行，保证证达到甲甲方满意意；3 合同约约定的其其他服务务。按合合同要求求组织实实施。施工质量量检查制制度NG/QQW-0021.目的的对施工质质量检查查工作进进行控制制，保证证施工检检查有效效实施。2.适用用范围适用于公公司各项项目部工工程施工工质量检检查。3.相关关文件3.1文件管管理程序序3.2标识和和可追溯溯性控制制管理程程序3.3不合格格品控制制管理程程序4.定义义：5.职责责5.1责责任领导导本制度的的责任领领导是总总工，其其职责为为：负责责监督、指导本本制度的的实施，负责执执行文件件的审批批。5.2责责任部门门本制度的的责任部部门为工工程技术术部，其其职责为
10、为：负责责本制度度实施的的检查。5.3执执行层本制度的的执行层层为项目目部，其其职责为为：负责责按此制制度的要要求落实实施工质质量检查查工作6、工作作程序分定期检检验和日日常检验验：定期检验验：针对对施工中中的薄弱弱环节和和质量通通病，找找出影响响工程质质量的主主要因素素，采取取有力措措施，及及时整改改，做好好记录。日常检验验：质量量检查人人员对日日常的施施工质量量情况随随时进行行检查和和指导，并按要要求做好好记录，检查范范围，工工序检查查、原材材料、半半成品、成品等等的检查查。6.1工程技技术部每每季度对对所属项项目部进进行1次次定期质质量大检检查，由由公司组织织检查小小组，检检查前进进行策
11、划划并下发发通知，检查过过程中做做好记录录，检查查后下发发通报。项目部部根据需需要可以以开展不不定期检检查及季季节性检检查。 66.2项目部部每月进进行2-3次定定期质量量大检查查，由项项目经理理、技术术负责人人组织检检查小组组，检查查过程中中做好记记录，检检查后进进行总结结分析，并形成成记录。 6.33项目目经理每每天组织织相关管管理人员员进行日日常检查查，并形形成检查查记录。 6.44 项项目质检检员及其其他管理理人员在在施工过过程中根根据实际际情况开开展适时时巡查，及时纠纠偏，确确保过程程能力，并形成成检查记记录。 66.5 班组组之间在在工序完完成后，由班组组长组织织开展自自检、互互检
12、、交交接检，并做好好相关手手续，确确保工序序质量。 6.66项目目部定期期检查时时，对工工程实物物质量、工程资资料、管管理资料料等进行行全面检检查。不不定期检检查、季季节性检检查视主主题确定定检查内内容。 66.7项目部部日常检检查时，主要对对工程实实物质量量、施工工组织、工艺流流程、工工序质量量等进行行检查。 6.88项目部部组织的的各类检检查以实实测为主主，目测测为辅，并检查查资料的的及时性性、完整整性、准准确性。 6.110班班组之间间的自检检、互检检、交接接检为全全数实测测。 6.11检查过过程中发发现一般般性质量量隐患或或质量问问题时，检查组组（人）开具整整改通知知单，并并要求受受检
13、人定定人、定定时间、定措施施进行整整改。整整改完成成后由检检查人进进行验证证。 6.12检查过过程中发发现重大大质量隐隐患时，检查组组（人）有权开开具停工工整改单单，并视视情况严严重程度度对被检检查单位位负责人人及相关关责任人人进行相相应的处处罚。 66.133 凡在在检查过过程中不不服从管管理、不不配合检检查时，检查组组（人）有权对对被检查查单位负负责人进进行相应应的处罚罚。试验、检检测管理理制度NG/QQW-003一、适用用范围1.适用用于公司司承揽工工程的检检验试验验管理；二、相关关文件1.质质量管理理手册2.物物资进货货验收程程序三、实施施职责1.本制制度由工工程技术术部负责责管理；2
14、.工程程技术部部负责进进货检验验试验的的管理，各项目目部负责责具体实实施；3.工程程施工质质量检验验及评定定工作，由项目目部技术术负责人人负责具具体实施施；4.建筑筑材料检检验试验验管理由由项目部部技术负负责人外外委试验验；5.最终终检验试试验由公公司工程程技术部部门负责责组织检检验；四、工作作流程4.1进进货检验验和试验验4.1.1所有有进厂物物资均应应按规定定的程序序进行检检验和试试验，具具体见物资进进货验收收程序规定；4.1.2未经经检验或或试验合合格的物物资，(包括原原材料、外购件件、外委委加工配配制件等等)不准准投入使使用或加加工(44.1.4的紧紧急放行行情况除除外)；4.1.3顾
15、客客提供的的物资，开箱时时也应做做好开箱箱验证记记录和签签证；4.1.4如因因工程急急需，来来不及检检验或试试验而放放行时，需有可可靠的追追回程序序，并应应对该物物资做唯唯一性标标识，以以便一旦旦发现不不符合规规定要求求时能立立即追回回和更换换(习惯惯称为紧紧急放行行)。紧紧急放行行的授权权人为项项目部经经理或技技术负责责人；4.1.5进货货检验和和试验，主要包包括：供供方质量量文件物物资外观观检查有有规定时时抽样检检验和试试验。4.1.6检验验和试验验合格后后均应办办理检查查验收签签证；4.1.7所有有建筑材材料、建建筑构配配件和设设备未经经监理工工程师签签字不得得用于工工程施工工和安装装。
16、4.2过过程检验验和试验验4.2.1工程程开工前前，由项项目部负负责编制制质量检检验的有有关要求求（可在在施工组组织设计计中反映映），其其中有关关顾客、监理方方面的内内容，应应取得顾顾客或其其代理人人的认可可同意。4.2.2工程程施工质质量检验验及评定定工作，由项目目部技术术负责人人负责实实施；4.2.3建筑筑材料检检验和试试验由项项目部委委托外部部实验室室负责实实施；4.2.4外委委检验、试验时时由项目目部技术术负责人人负责外外委委托托，并负负责将试试验结果果送达有有关验证证单位；4.2.5在所所要求的的分项或或分段工工程的检检验和试试验工作作未完成成之前，或必需需的试验验报告未未收到前前，
17、不得得进行下下道工序序的施工工；4.2.6如应应施工急急需来不不及在检检验试验验报告完完成前就就要转入入下道工工序，则则必须有有可靠的的追回程程序(习习惯称例例外放行行)，并并应在相相应的产产品上做做出明确确唯一的的标识，做好记记录；4.2.7例外外放行，需经项项目部经经理批准准。4.3最最终检验验和试验验最终检验验和试验验由公司司工程技技术部门门、项目目部根据据顾客安安排与监监理、设设计单位位等配合合完成；工程资资料的形形成应与与工程进进度同步步。后勤勤设备部部应按规规定及时时向有关关方移交交相应资资料。4.4检检验试验验人员从事检验验和试验验的人员员，应具具有相应应的资质质，并取取得认可可
18、的证书书。4.5检检验试验验记录4.5.1检验验和试验验记录是是证明采采购物资资、在建建工程、在制产产品和最最终产品品(或工工程)质质量满足足规定要要求的客客观证据据，所有有检验和和试验均均应做好好检验和和试验记记录或签签证；4.5.2过程程检验试试验记录录按工程程行业要要求的验验收记录录表格执执行；4.5.3最终终检验和和试验记记录(即即分部验验收记录录、单位位工程验验收记录录)由公公司工程程技术部部负责记记录；4.5.4检验验试验记记录内容容应完整整，且真真实可靠靠，并应应符合档档案管理理要求；4.5.5检验验试验应应有书面面记录和和专人用用合格的的书写材材料亲笔笔签字，不得代代签字或或使
19、用打打印机打打印。4.6不不合格检验和试试验中发发现的不不合格品品，按质量问问题处理理制度规定处处置。4.7监监督检查查检验和试试验控制制，由后后勤设备备部负责责监督检检查质量问题题处理制制度NG/QQW-0041.目的的对工程项项目在施施工全过过程中出出现的质质量问题题予以有有效控制制和处置置，保证证不流入入下工序序。2.适用用范围适用于公公司承建建的工程程项目在在施工全全过程中中出现的的质量问问题的控控制。3.相关关文件3.1采购管管理程序序3.2标识和和可追溯溯控制管管理程序序3.3纠正、预防和和改进措措施程序序3.4记录控控制管理理程序4.定义义4.1质质量问题题不满足合合同规定定及施
20、工工规范和和质量标标准要求求的工程程产品。5.职责责5.1责责任领导导本制度的的责任领领导为总总工，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督、指导；组织严严重质量量问题的的调查评评审，对对处置方方案进行行审批。5.2责责任部门门本制度的的责任部部门为工工程技术术部，其其职责为为：负责责质量问问题控制制工作的的监督管管理；参参加严重重质量问问题的调调查评审审并对处处置结果果进行验验证。5.3执执行层本制度的的执行层层为项目目部其职职责为：5.3.1项目目经理：参加本项项目发生生严重质质量问题题的调查查评审，负责处处置方案案的具体体实施；组织一一般质量量问题的的评审，审批处处置方案案，组织织实施处
21、处置；组组织对质质量问题题的整改改。5.3.2项目目专职质质检员：参加一般般质量问问题的评评审，对对处置结结果进行行验证；对质量量问题发发现后及及时通知知项目经经理，并并对整改改结果进进行验证证。5.3.3项目目施工员员：参加一般般质量问问题的评评审，制制定处置置方案；负责制制定质量量问题的的处置方方案。5.3.4项目材材料员：参加物资资质量问问题的评评审，负负责实施施处置措措施。6.工作作程序6.1质质量问题题的判定定分项、分分部和单单位工程程不符合合国家质质量验评评标准的的。6.2工工程质量量问题管管理程序序6.2.1严重重质量问问题发生生后，项项目经理理应立即即上报公公司总经经理、总工，
22、并在224小时时内写出出书面报报告，报报告如下下；6.2.1.11发生的的时间、地点、工程名名称、不合格格范围、数量等等。6.2.1.22简要经经过，直直接经济济损失的的初步估估计及原原因的初初步判断断。6.2.1.33发生后后采取的的措施及及现场控控制情况况。6.2.2对严严重质量量问题，项目部部应派专专人监护护，保护护好现场场。6.2.3严重重质量问问题由生生产副经经理组织织工程技技术部、项目经经理进行行评审，工程技技术部制制定处置置方案，总工批批准后，项目部部实施并并做好记记录，工工程技术术部对处处置结果果进行验验证.6.2.4一般般质量问问题发生生后，由由项目经经理组织织施工员员、质检
23、员员及施工工班组长长进行评评审，施施工员制制定处置置方案，项目经经理批准准后实施施并记录录。6.2.5轻微微质量问问题由专专职质检检员下发发质量量问题整整改通知知单，施工员员制定整整改方案案，项目目经理批批准后组组织实施施，质检检员对整整改结果果进行验验证并保保存有关关记录。6.2.6工程程质量问问题处置置方式通通过下列列一种或或几种途途径：返返工、返修、让步接接收（此此种必须须经业主主的许可可）、报废等等。6.3出出现严重重质量问问题、一般质质量问题题及频繁繁发生的的质量问问题，执执行本制制度的同同时，还还应执行行纠正正措施控控制管理理程序。6.4当当在交付付给业主主使用后后，发现现质量问问
24、题时，工程技技术部应应采取与与不合格格的影响响或潜在在影响的的程度相相适应的的措施。制定处处置方案案（如采采取返工工返修、赔偿、道歉等等方式），以达达到业主主的满意意。6.5工工程质量量问题的的等级划划分工程质量量问题：工程质质量按国国家现行行施工验验收规范范，达不不到合格格标准必必须返工工、返修、加固或或报废的的。6.5.1严重重质量问问题：指指造成重重伤2人人以上（含2人人）或直直接经济济损失330000元以上上者及单单位工程程验收为为不合格格的。6.5.2一般般质量问问题：指指直接经经济损失失5000元以上上（5000元），30000元元以下（不含330000元）者者及分部部、分项工工程
25、验收收为不合合格的。6.5.3轻微微质量问问题：指指直接经经济损失失5000元以下下的质量量缺陷质量管理理自查与与评价制制度NG/QQW-005一、适用用范围本制度适适用于公公司对本本公司质质量管理理工作的的自查与与审核评评价工作作的管理理。二、相关关文件1、质质量手册册2、内内部审核核程序3、纠纠正、预预防和改改进措施施程序三、实施施职责1.本制制度由综综合管理理部负责责管理；2.综合合管理部部负责组组织进行行管理体体系的内内部审核核自查工工作，工工程技术术部负责责配合进进行工程程质量管管理的自自查与评评价工作作；四、工作作流程：自查与评评价的内内容包括括： 质量量管理制制度的符符合性； 各
26、项项活动与与质量管管理制度度的符合合性；质质量管理理活动对对实现质质量方针针和质量量目标的的有效性性。4.1质质量管理理制度的的符合性性自查：对于质质量管理理制度的的符合性性自查，质量管管理制度度的编制制由工程程技术部部负责起起草，工工程技术术部组织织公司各各部门及及项目部部对起草草制度进进行评审审，形成成初稿，会签通通过后，将初稿稿报公司司生产副副经理审审核，审审核通过过后，总总经理审审批后方方能形成成最终稿稿。终稿稿发布后后应进行行宣传动动员，召召开文件件执行发发布会，然后予予以落实实执行。4.2 各项活活动与质质量管理理制度的的符合性性：对于于工程的的质量管管理活动动与制度度的符合合性，
27、由由工程技技术部负负责监督督落实执执行，对对以质量量管理制制度的要要求，工工程技术术部要认认真学习习贯彻，并将管管理工作作与制度度的要求求进行结结合，在在落实日日常管理理工作时时要以质质量管理理制度为为依据，紧扣制制度的要要求，在在工作中中逐步将将质量管管理制度度的内容容深入到到工程的的每个管管理环节节，从而而使项目目管理人人员及工工人增强强制度的的执行意意识。工工程技术术部应将将管理制制度的执执行符合合性形成成工作报报告，每每年报管管理评审审会议予予以讨论论，从而而汇总执执行效果果，修订订制度，更好的的发挥制制度管理理的作用用。4.3、质量管管理活动动对实现现质量方方针和质质量目标标的有效效
28、性：质质量管理理活动实实现质量量方针合合目标的的有效性性由综合合管理部部负责汇汇总，并并将执行行实施情情况的报报告报公公司管理理评审会会议进行行讨论、自查，从而形形成措施施和决议议，来保保证质量量管理活活动的效效果。4.4质质量管理理活动的的监督检检查是确确定质量量管理活活动是否否按照施施工企业业质量管管理制度度实施、能否达达到质量量目标的的重要手手段。实施监督督检查的的依据包包括： 11 相关关法律、法规和和标准规规范； 22 施工工企业质质量管理理制度及及支持性性文件； 3 工工程承包包合同； 4 项项目质量量管理策策划文件件4.5 质量管管理活动动的监督督检查，由工程程技术部部负责，工程
29、技技术部应应按4.4要求求的依据据逐步落落实监督督检查工工作，对对监督检检查过程程中发现现的问题题，及时时上报公公司管理理者代表表，就是是进行纠纠正。响响应并对对公司文文件进行行修订，保证策策划文件件的完整整性。4.6 内审工工作，内内审工作作做为对对管理体体系工作作的全面面审核与与检查，由综合合管理部部组织实实施，各各部门进进行配合合，每年年举行一一次。具具体实施施程序和和要求，执行内部审审核程序序质量信息息管理和和质量管管理改进进制度NG/QQW-006一、适用用范围适用于公公司质量量信息管管理、传传递和沟沟通及质质量管理理工作的的改进。 二、相关关文件1. 质量手手册2. 纠正、预防和和
30、改进措措施程序序3. 内审程程序4. 管理评评审程序序三、实施施职责1. 本程序由由工程技技术部负负责管理理；2. 外部信息息收集、内部信信息发布布由工程程技术部部部负责责；3. 项目部按按规定内内容负责责信息的的上报。四、工作作流程4.1信信息分类类4.1.1外部部质量信信息国国家、地地方有关关质量方方面的法法律法规规；国国家、行行业、地地方施工工验收规规范、标标准、管管理制度度；上上级主管管部门有有关质量量方面的的规定；顾顾客投诉诉、顾客客满意度度信息。4.1.2内部部质量信信息1、 项目质量量施工组组织设计计2、 年度工程程质量总总结3、 考核实施施情况4、 不合格品品汇总5、 工程质量
31、量信息4.2信信息的收收集和传传递4.2.1外部部信息的的收集和和传递4.2.1.11外部信信息的收收集通过过各级政政府网站站、上级级主管部部门来文文、协作作单位来来文等渠渠道获取取。4.2.1.22 对收收集到的的外部信信息由本本部门负负责人确确认后，视信息息内容按按文件资资料控制制要求及及时传达达到相关关单位。4.2.2内部部信息的的传递4.2.2.11工程技技术部对对外报送送的报表表需经公公司主管管经理审审批后进进行报送送；4.2.2.22项目部部上报的的质量信信息要及及时传递递给公司司主管经经理；4.2.2.33工程技技术部需需发布的的质量信信息以文文件、通通知及视视频会议议的形式式及
32、时传传达到各各项目部部。4.3内内部各项项信息报报送要求求：4.3.1项目目质量施施工组织织设计a. 报送时间间：在工工程开工工半个月月内。b. 编审要求求：按要要求进行行编审。4.3.2质量量检验计计划a. 报送时间间：在各各专业(单项)开工半半个月内内。b. 编审要求求：按要要求进行行编审。c. 如果在施施工过程程中，因因图纸晚晚到或其其它原因因需补充充或变更更的，经经监理审审批后，及时报报送。4.3.3年度度工程质质量总结结a. 报送时间间：在本本年度112月220日前前报送b. 编制要求求：围绕绕本工程程施工进进度、工工程质量量验收、监督检检查情况况、质量量管理工工作的创创新以及及对公
33、司司质量管管理有何何意见和和建议等等各方面面进行总总结。4.3.4项目目考核实实施情况况 a. 报送时间间： 225日b. 报送内容容及报送送方式：依据项项目部制制订的考考核办法法，实施施考核，并留有有考核记记录。报报送可在在工程质质量信息息中体现现。4.3.5不合合格品报报表a. 报送时间间：轻微微不合格格、一般般不合格格、监理理下发的的整改通通知单和和反馈单单每月225日前前报；发发生质量量事故后后12小小时内报报出。b. 报送格式式要求：轻微不合合格、一般不不合格品品：执行行不合合格品管管理程序序的有关关要求。监理下发发的整改改通知单单和其反馈馈单：按按其整改改通知单单和反馈馈单的记记录
34、格式式，以电电子邮件件、复印印件或传传真件报报送。4.3.6工程程质量信信息（年年报）a. 报送时间间：管理理评审前前一周b. 编制要求求：主要要编制内内容有：重大工工序质量量检查验验收情况况、工程程质量的的闪光点点、质量量验收情情况、监监督（质质检）检检查情况况、存在在问题及及整改情情况、下下一步工工作计划划、需公公司协调调的问题题等。4.4 工程质质量信息息的处置置及改进进：对于于信息反反应的问问题及处处置及改改进措施施，执行行纠正正、预防防和改进进措施程程序及及不合合格品管管理程序序的有有关要求求。目标管理理制度NG/QQW-0071、目 的：为为了强化化和完善善各部门门的综合合管理体体
35、系工作作，促进进和加强强综合管管理体系系工作的的各个环环节，持持续改进进公司内内部的管管理体系系工作。2、适用用范围：适用于于公司各各个部门门及项目目部。3、责任任领导：管理者者代表，负责各各部门管管理目标标的审批批。4、责任任部门：综合管管理部，负责监监督管理理目标的的实现5、相关关部门：为公司司各职能能部门，负责检检查本部部门管理理目标的的实现。6、实施施办法：6.1 公司内内部管理理目标的的类型：6.1.1 第一一类型：公司年年度管理理目标6.1.2 第二二类型：工程项项目部的的管理目目标6.1.3 第三三类型：公司各各个职能能部门的的管理目目标6.2 关于公公司的管管理目标标：公司的管
36、管理目标标是公司司全年度度内部质质量管理理体系工工作的方方向和落落脚点，公司每每年年底底的管理理评审会会议上要要对本年年度的管管理目标标的实施施及完成成情况进进行总结结分析，分析要要涉及到到各个部部门相关关的综合合管理体体系工作作，找出出影响管管理目标标实现的的重要因因素，依依据分析析情况对对有关文文件进行行修改，对有关关环节要要点控制制，管理理评审报报告上要要详细体体现。由由总经理理主持依依据本年年度的管管理目标标的完成成情况，各部门门发言，出具合合理化建建议，制制定下年年度公司司的管理理目标。公司的的管理目目标由总总经理批批准后，做为文文件，由由综合管管理部控控制进行行下发，在公司司内部实
37、实施。6.3 关于工工程项目目部的管管理目标标工程项目目部的管管理目标标依据建建设单位位的要求求，公司司领导层层通过，总经理理批准，在工程程项目合合同中体体现。工程技术术部应对对各个工工程项目目部的管管理目标标进行控控制，每每半年检检查一次次，将检检查结果果与项目目部进行行沟通，找出影影响分项项分部合合格验收收的重要要影响因因素，制制定纠正正和纠正正措施。综合管理理部年底底应有公公司全年年度工程程管理目目标实现现情况的的分析报报告，递递交管理理评审。6.4 关于各各职能部部门的管管理目标标6.4.1 各职能能部门每每年年底底对本部部门的管管理目标标实现情情况进行行总结分分析，制制定下年年度的管
38、管理目标标，由管管理者代代表批准准后实施施。6.4.2 管理者者代表每每半年监监督检查查各部门门的管理理目标的的实施工工作。文件管理理制度NG/QQW-0081.目的的对与公司司质量管管理体系系要求有有关的文文件进行行控制，确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别，并在在使用处处可获得得有关版版本的适适用文件件。2.适用用范围适用于公公司与质质量管理理体系有有效运行行有关的的文件的的控制。3.相关关文件3.1记录管管理程序序4.定义义5.责任任领导5.1责责任领导导本制度的的责任领领导是总总工程师师，其职职责为：负责本本制度实实施的监监督指导导。5.2本本制度的的责任部部门是综综合管理
39、理部，其其职责为为：负责责本制度度实施的的监督检检查，建建立受控控文件总总清单。5.3相相关部门门本制度的的相关部部门是公公司各职职能部门门，其职职责为：负责本本部门文文件的使使用和管管理；建建立本部部门受控控文件清清单；负负责规定定的文件件的编制制、发放管管理。5.4执执行层本制度的的执行层层是项目目部，其其职责为为：负责责本项目目部文件件的使用用和管理理，建立立本部门门受控文文件清单单；负责责规定的的文件的的编制。6.工作作程序6.1质质量管理理体系中中使用的的文件类类型：6.1.1第一一类型：质量管管理手册册：向组组织内部部和外部部提供关关于综合合管理体体系的一一致信息息的文件件。6.1
40、.2第二二类型：质量管管理目标标指标、管理方方案等：表述综综合管理理体系的的目标指指标和如如何实现现和应用用于特定定产品、项目或或合同的的文件。6.1.3第三三类型：规范：阐明要要求的文文件。6.1.4第四四类型：指南性性文件：这类文文件阐明明推荐的的方法或或建议。6.1.5第五五类型：形成文文件的程程序、作作业指导导书和图图样：这这类文件件提供如如何一致致地完成成活动和和过程的的信息。6.1.6第六六类型：管理记记录：这这类文件件为完成成的活动动或达到到的结果果提供客客观证据据。6.2文文件的编编号6.2.1综合合手册的的编号NG/QQM 20113批准年号号质量手册册 苏州市能能工基础础工
41、程有有限责任任公司6.2.2综合合管理体体系程序序文件编编号NG/ QPXX条款编号号程序文件件苏州市能能工基础础工程有有限责任任公司6.2.3各部部门/项项目部产产生的文文件（如如：指导导书、指指南、规规章制度度等）NG/ QW（GY）XXXXXXXX批准年号号顺序号工艺技术术文件代代号管理文件件代号苏州市能能工基础础工程有有限责任任公司6.2.4记录录编号见记录录管理程程序6.2.5部门门简称工程技术术部（GG）、项目部部（X）、综合管管理部（Z）、后勤设设备部（H）。6.3文文件的受受控状态态6.3.1文件件分为受受控与非非受控两两种，受受控文件件加盖唯唯一分发发号进行行标识并并标明其其
42、版序号号。如：A/00版、B/00版等。6.3.2所有有受控文文件应分分类编制制受控文文件清单单，并对对受控文文件实施施动态管管理，及及时获得得本行业业最新的的标准规规范，以以及本单单位编制制或更新新的文件件，并有有效控制制作废文文件，以以确保文文件现行行修订状状态得到到识别。6.4文文件和资资料的编编制和审审批6.4.1综合合管理手手册由综综合管理理部组织织编制，管理者者代表审审核，总总经理批批准。6.4.2综合合管理体体系程序序文件由由综合管管理部组组织各部部门按章章节内容容分别编编制，组组织会审审后，由由主管副副经理审审核，管管理者代代表审批批。6.4.3其它它需编制制的文件件由各需需要
43、部门门/项目部部编制，根据文文件性质质由公司司各业务务主管部部门审批批（其它它文件有有特殊规规定审批批权限者者，执行行相应文文件）。6.4.4对于于外来文文件的适适用性，应由各各业务主主管领导导进行审审批。6.5文文件的发发放6.5.1对综综合管理理体系要要求的文文件在发发布前应应由规定定的人员员对文件件的充分分性和适适宜性进进行审批批，审批批后方可可进行发发放。6.5.2文件件经审批批后，由由编制部部门根据据审批发发放范围围填写文件发发放登记记表，保证文文件发至至所需要要的各个个场所，确保在在使用处处可获得得有关版版本的适适用文件件。6.5.3当对对原文件件有新的的需求时时，可填填写文文件复制制（领用用）申请请表，经批准准后领用用文件或或复印件件。6.6文文件的更更改在综合管管理体系系活动中中必要时时对文件件重新进进行评审审与更新新，对更更新文件件再次批批准。6.6.1当文文件的内内容、形式需需要更改改时，由由申请人人填写文件更更改申请请表，由