安全风险分级管控报告.pdf

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1、安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告ZBCWD-2016ZBCWD-2016XXXX 春旺达化工春旺达化工二一六年十月二一六年十月安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告ZBCWD-2016ZBCWD-2016批准批准:XXXX 春旺达化工春旺达化工二一六年十月二一六年十月目目录录1.适用范围 12.编制依据 13.职责分工 14.术语和定义 24.1 危险源 24.2 风险度 24.3 风险辨识 24.4 风险评估/评价 31/744.5 风险分级 34.6 风险管控 34.7 风险信息 35.风险点识别方法 35.1 工作危害分析法JHA35.2 安全检查表分析法SCL55.3 风险等

2、级划分 66.风险控制措施策划 97.风险培训 98.风险分级管控总结及考核方法 10附件：附件 1 风险分级管控清单附件 2 风险分级管控登记台账附件 3 风险点识别过程记录3.1 作业活动清单3.2 工作危害分析JHA 评价表3.3 设备设施清单3.4 安全检查分析评价表2/74*公公司司文文件件关于成立风险管控组织关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知开展风险评价的通知为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针,开展风险分级管控及隐患排查双体系建设,完善我公司安全生产标准化工作,通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等,及时提出相应控制手段和防护措施,公司

3、根据实际情况决定成立风险评价小组。1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施,实施管理关口前移,事前预防,精准管理,达到消减危害,控制风险,遏制事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组长：副组长：成员：3、危害识别风险评价的范围：适用于*公司所有生产经营区域。4、评价时机：常规活动每年一次。非常规活动开始之前,遇有下列情况应在开始之前：1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2 常规和异常活动；3 事故及潜在的紧急情况；4 所有进入作业场所的人员活动；5 原材料、产品的运输和使用过程；6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7 人

4、为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8 丢弃、废弃、拆除与处置；9 气候、地震及其他自然灾害等1/745、评价方法根据我公司的实际情况,选择工作危害表分析JHA、安全检查表法SCL,采用矩阵法划分风险等级。6、评价依据：1 有关安全法律、法规、规范、技术标准。2 我公司的安全管理制度、操作规程。3 合同规定。7 7、职责与分工1 依据风险评价准则,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。2 公司成立风险评价小组,小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。3*负责组织危险、有害因素风险识别、评

5、价、更新和控制管理工作,负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。4*负责编制危险、有害因素识别和风险评价表,最终形成评价报告,上报物联网系统；指导各职能部门基层单位开展危险、有害因素风险识别、评价,负责各职能部门基层单位风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。5 各职能部门基层单位分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。6 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训,掌握基本分析评价方法,自行评价。XX 春旺达化工2016 年 7 月 25 日2/741.1.适用范围适用范围本实施方案

6、适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.2.编制依据编制依据XX 省生产经营单位安全生产主体责任规定省政府令第260 号,2016 年修订版关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字201636 号关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号关于印发非煤矿山等行业领域风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知鲁政办字201665 号重点监管的危险化工工艺目录20XX 完整版重点监管的危险化学品名录20XX 完整版危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三 103 号化工企业安全风险分级管控实施指南试

7、用版化工企业事故隐患排查治理实施指南试用版本公司安全生产管理制度3.3.职责分工职责分工公司安全管理小组是*公司安全风险分级管控体系建设的领导机构,具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调,支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设,确保实现全员、全过程、全方位、全天候的风险管控。1/74安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作,负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成公司安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体

8、工作,完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。其他部门：按照分级管理、分线负责、管业务必须管安全的原则,公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署,完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。4.4.术语和定义术语和定义4.14.1 危险源危险源又称风险点,可能导致人员伤害和 或健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。4.24.2 风险度风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和或健康损害和或财产损失的组合。风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将

9、造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。2/744.34.3 风险辨识风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.44.4 风险评估风险评估/评价评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.54.5 风险分级风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级。4.64.6 风险管控风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教

10、育措施；个体防护措施。4.74.7 风险信息风险信息是指包括危险源危险点名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.5.风险点识别方法风险点识别方法5.15.1 工作危害分析法工作危害分析法 JHAJHA主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风3/74险等级、制定控制措施等内容。5.1.15.1.1 作业活动的划分作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如：1 日常操作：工艺操作、设备设施操作、

11、现场巡检。2 异常情况处理：停水、停电、停气汽、停风、停止进料的处理,设备故障处理。3 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。4 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出入库、合成反应、氯气汽化、偶氮反应、蒸馏反应、热熔反应、精制反应、离心、干燥包装、产品入库等其他作业。5 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.25.1.2 作业危害分析的主要步骤作业危害分析的主要步骤1 划分并确定作业活动,填入作业活动清单表 1。表表 1 1作业活动清单作业活动清单序号序号12岗位岗位/地

12、点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。2 将作业活动分解为若干个相连的工作步骤注：应按实际作业划分,明确4/74作业时如何进行的,对操作人员能起到指导作。3 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析JHA 评价表表 2。表 2 工作危害分析JHA 评价表工作任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：编号：工作步骤危害因素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果现有安全控制措施LCR风险等级建议/增加控制措施序号审核人：审核日期：审定人：审定日期：备注：审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的

13、角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。4 识别现有安全控制措施,可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施。5.25.2 安全检查表分析法安全检查表分析法 SCLSCL针对拟分析的对象列出一些项目,识别出一般工艺设备和操作有关的已知5/7

14、4类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,确定检查项目；5.2.1 安全检查表分析步骤1 列出设备设施清单。表 3 设备设施清单序号序号设备名称设备名称类别类别/位号位号所在部位所在部位备注备注2 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员,如工段长、技术员、设备员、安全员等。3 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。4 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据。5 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素。6 列出安全检查分析评价表。

15、针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,填入安全检查分析SCL 评价表表 4。表 4 安全检查分析SCL 评价表6/74单位：编号：区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：产生偏差的主产生偏差的主 现有安全现有安全要后果要后果控制措施控制措施风险风险等级等级序号序号检查项目检查项目标准标准L LS SR R建议改进控制措施建议改进控制措施审核人：审核日期：审定人：审定日期：填表说明：审核人为所在岗位负责人,审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。5.35.3 风险等级划分风险等级划分-风险矩阵法风险矩阵法通过 JH

16、ASCL 识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害,并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘,得出所确定危害的风险。然后进行风险分级,根据不同级别的风险,采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为风险的数学表达式为：R=LR=L S S其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性事故发生的可能性 L L 判断准则判断准则等级54标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现没有监测系统,或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但

17、未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发7/74生没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等,或未严格按操作程3序执行,或危害的发生容易被发现现场有监测系统,或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。21危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性事件后果严重性 S S 判别准则判别准则等级54法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准不符合上级公司3或行业的安全方针、制度、规定等

18、不符合企业的安21全操作程序、规定完全符合人员死亡丧失劳动能力截肢、骨折、听力丧失、慢性病轻微受伤、间歇不舒服无伤亡无损失10受影响不大,几乎不停工没有停工车间内影响形象没有受损10部分设备停工公司内及周边范围影响财产损失/万元3020停工生产装置停工2套装置停工、或设备停工企业形象行业内影响地区影响安全风险等级判定准则及控制措施安全风险等级判定准则及控制措施 R R风险度20-251级等级巨大风险应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估实施期限立刻立即、近期整改15-162级重大风险8/749-1

19、23级中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查2 年内治理有条件、有经费时治理需保存记录4-84级可接受 45级轻微或可忽略的风险无需采用控制措施表表 4 4 风险矩阵表风险矩阵表严严重重性性 S S5 54 43 32 21 1低低低低较低较低较低较低较低较低1 1中中低低低低低低较低较低2 2高高中中中中低低较低较低3 3可能性可能性 L L很高很高高高中中低低低低4 4很高很高很高很高高高中中低低5 5风险度风险度 R R本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5 级：风判定方法险等巨大级重大高2 级橙色公司对重大及以上风险危害因素应重点控制

20、管理。中度中3 级黄色公司、部室车间上级单位应引起关注。轻度低4 级蓝色车间、科室应 引 起 关注。忽略较低5 级蓝色很高1 级红色极其危险,必 须 立 即采用 LS 法危险色度控制措施整改,不能继续作业。员工应引起注意。根据风险管控指南要求,公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的 4 级风险、5 级风险合并为 4 级风险。以下情形应直接确定为重大D 级2 级橙色风险：9/741 开停车作业、非正常工况的操作。2 涉及重点监管化工工艺的主要装置。6.6.风险控制措施策划风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划,依据化工行业较大危险因素辨识与防范指导手册 进行编制,

21、依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写,各项记录保存三年。6.3 风险分级工作完成后,各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.7.风险培训风险培训7.1.1 公司安全科制定危害因素辨识及风险评价计划,经总经理批准后下发执行。7.1.2 公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训,通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。7.1.3 风险识别记

22、录分解发放到班组,设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动,公司参与人员全部考核合格,了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。10/747.2 当有一下情形发生时,由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。1 新的法律法规发布或者法律法规发生变更；2 操作工艺发生变化；3 新建、改建、扩建、技改项目；4 事故事件发生后；5 组织机构发生大的调整。8.8.风险分级管控总结及考核方法风险分级管控总结及考核方法8.1 本次两个体系创建活动,公司共有从业人员 36 人,参与培训、创建 36 人,确认风险点 524 个,其中,1 级 0 个、2 级 2 个、3 级 40 个、4 级 384

23、 个、5 级98 个,新增控制措施 37 项,设置危险点告知牌 35 个。8.2 为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果,公司安全领导小组责成安全科负责组织修订风险识别管理制度、安全检查及隐患治理管理制度、奖惩管理制度。8.3 对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法、绩效考核管理制度与奖惩台账相一致。附件 1 风险点管控清单附件 2 风险点分析管控登记台账附件 3 风险点识别过程记录11/743.1 作业活动清单3.2 工作危害分析评价表3.3 设备设施清单3.4 安全检查分析评价表附件附件 1 1风险点风险点 作业活动或设作业活动或设备设施备设施合成釜偶氮釜 A偶氮

24、釜 B中和釜热溶釜精制釜蒸馏釜蒸馏塔冷凝器回流缓冲罐乙醇接收罐肼高位槽碱高位槽液碱泵馏份罐过滤器循环水泵 A循环水泵 B冷却塔离心机 A离心机 B母液泵母液泵氯气缓冲罐电动葫芦电动葫芦电动葫芦风险分级管控清单风险分级管控清单风险风险管控层管控层等级等级级级4 级车间级3 级车间级3 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级3 级车间级3 级车间级4 级车间级4 级车间级3 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级责任单位责任单位生产

25、科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科责任人责任人*分析来源分析来源SCL-01SCL-02SCL-02SCL-03SCL-04SCL-05SCL-06SCL-07SCL-08SCL-09SCL-10SCL-11SCL-12SCL-13SCL-14SCL-15SCL-16SCL-16SCL-17SCL-18SCL-18SCL-19SCL-19SCL-20SCL-21SCL-21SCL-21序号序号1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.1

26、7.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.12/74序号序号28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.风险点风险点 作业活动或设作业活动或设备设施备设施制冷机组真空机组盐水泵盐水泵排风机低压风机顶裕风机排风机催化氧化塔污泥回流泵离心式清水泵氟塑料离心泵消防泵灭火器低温等离子氧化反应器叉车氯气钢瓶原料出入库氯气出入库合成反应乙醇蒸馏偶氮反应精制反应干燥包装产品出入库装车卸车制冷机组开机

27、制冷机组停机庚腈装置开停车真空机组开机动火作业检维修作业受限空间作业盲板抽堵作业高处作业吊装作业断路作业动土作业风险分级管控清单风险分级管控清单风险风险管控层管控层等级等级级级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级3 级车间级4 级车间级3 级车间级3 级车间级4 级车间级2 级公司级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级4 级车间级2 级公司级4 级车间级3 级车间级3 级车间级3 级车间级3 级车间级3

28、级车间级3 级车间级3 级车间级3 级车间级13/74责任单位责任单位生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科经理办生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科经理办生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科责任人责任人*分析来源分析来源SCL-22SCL-23SCL-24SCL-24SCL-25SCL-25SCL-25SCL-25SCL-26SCL-27SCL-28SCL-29SCL-30SCL-31SCL-32SCL-33SCL-34JHA-01JHA-02JHA-03JHA-04JHA-05J

29、HA-06JHA-07JHA-08JHA-09JHA-10JHA-11JHA-12JHA-13JHA-14JHA-15JHA-16JHA-17JHA-18JHA-19JHA-20JHA-21JHA-22序号序号67.68.69.70.71.72.73.风险点风险点 作业活动或设作业活动或设备设施备设施临时用电作业水处理操作厌氧操作废水外排操作检修泵备用泵切换操作设备巡检风险分级管控清单风险分级管控清单风险风险等级等级3 级4 级4 级5 级4 级4 级4 级管控层管控层级级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级责任单位责任单位生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科责任人责任人*分析来源

30、分析来源JHA-23JHA-24JHA-25JHA-26JHA-27JHA-28JHA-2914/74附件附件 2 2序号序号123456789101112131415161718192021222324识别时间识别时间2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10审定时间审定时间2016.102016.10

31、2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10风险分级管控登记台账风险分级管控登记台账单位或活动单位或活动合成釜偶氮釜 A偶氮釜 B中和釜热溶釜精制釜蒸馏釜蒸馏塔冷凝器回流缓冲罐乙醇接收罐肼高位槽碱高位槽液碱泵馏份罐过滤器循环水泵 A循环水泵 B冷却塔离心机 A离心机 B母液泵母液泵氯气缓冲罐数目数目5 5 级级000000006030

32、02000000011015/744 4 级级7447777516476576445775563 3 级级0330000000000000000110012 2 级级0000000000000000000000001 1 级级000000000000000000000000合计合计777777757677677644588667备注备注SCL-01SCL-02SCL-02SCL-03SCL-04SCL-05SCL-06SCL-07SCL-08SCL-09SCL-10SCL-11SCL-12SCL-13SCL-14SCL-15SCL-16SCL-16SCL-17SCL-18SCL-18SCL-1

33、9SCL-19SCL-20风险分级管控登记台账风险分级管控登记台账序号序号2526272829303132333435363738394041424344454647484950识别时间识别时间2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10审定时间审定时间2016.102016.1

34、02016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10单位或活动单位或活动电动葫芦电动葫芦电动葫芦制冷机组真空机组盐水泵盐水泵排风机低压风机顶裕风机排风机催化氧化塔污泥回流泵离心式清水泵氟塑料离心泵消防泵灭火器低温等离子氧化反应器叉车氯气钢瓶原料出入库氯气出入库合成反应乙醇蒸馏偶氮反应精制反应数目数目5 5 级级2

35、221211333324330040040010016/744 4 级级444755533333132754323455373 3 级级000000000000000000030220302 2 级级000000000000000000000000101 1 级级00000000000000000000000000合计合计66687666666556575835767677备注备注SCL-21SCL-21SCL-21SCL-22SCL-23SCL-24SCL-24SCL-25SCL-25SCL-25SCL-25SCL-26SCL-27SCL-28SCL-29SCL-30SCL-31SCL-32

36、SCL-33SCL-34JHA-01JHA-02JHA-03JHA-04JHA-05JHA-06风险分级管控登记台账风险分级管控登记台账5 5 级级4 4 级级512016.102016.10干燥包装33522016.102016.10产品出入库14532016.102016.10装车25542016.102016.10卸车25552016.102016.10制冷机组开机86562016.102016.10制冷机组停机13572016.102016.10庚腈装置开停车112582016.102016.10真空机组开机42592016.102016.10动火作业010602016.102016.

37、10检维修作业012612016.102016.10受限空间作业09622016.102016.10盲板抽堵作业09632016.102016.10高处作业26642016.102016.10吊装作业08652016.102016.10断路作业08662016.102016.10动土作业010672016.102016.10临时用电作业010682016.102016.10水处理操作24692016.102016.10厌氧操作61702016.102016.10废水外排操作40712016.102016.10检修泵26722016.102016.10备用泵切换操作32732016.102016

38、.10设备巡检013合计98384注：单位或活动危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。序号序号识别时间识别时间审定时间审定时间单位或活动单位或活动数目数目3 3 级级00000010313322222000000402 2 级级0000001000000000000000021 1 级级00000000000000000000000合计合计65771441561313121210101012126748513524备注备注JHA-07JHA-08JHA-09JHA-10JHA-11JHA-12JHA-13JHA-14JHA-15JHA-16JHA-17JHA-18JHA-19JHA-20JHA

39、-21JHA-22JHA-23JHA-24JHA-25JHA-26JHA-27JHA-28JHA-2917/74附件附件 3 3 风险点识别过程记录风险点识别过程记录风险点识别过程记录风险点识别过程记录审 核 人：审核日期：2016.10.11审 定 人：XXXX*化工化工3.13.1 作业活动清单作业活动清单序号序号123456789101112131415161718192021岗位岗位/地点地点庚腈车间庚腈车间庚腈车间庚腈车间庚腈车间庚腈车间庚腈车间庚腈车间装卸车装卸车制冷机房制冷机房庚腈车间制冷机房厂区厂区厂区厂区厂区厂区厂区作业活动作业活动原料出入库氯气出入库合成反应乙醇蒸馏偶氮反应

40、精制反应干燥包装产品出入库装车卸车制冷机组开机制冷机组停机庚腈装置开停车真空机组开机动火作业检维修作业受限空间作业盲板抽堵作业高处作业吊装作业断路作业活动频率活动频率频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行特定时间进行频繁进行特定时间进行定期进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行备注备注JHA-01JHA-02JHA-03JHA-04JHA-05JHA-06JHA-07JHA-08JHA-09JHA-10JHA-11JHA-12JHA-13JHA-14JHA-15JHA-16JHA-17JHA-18JHA-19J

41、HA-20JHA-2118/743.13.1 作业活动清单作业活动清单序号序号2223242526272829岗位岗位/地点地点厂区厂区水处理水处理水处理庚腈车间庚腈车间庚腈车间作业活动作业活动动土作业临时用电作业水处理操作厌氧操作废水外排操作检修离心机备用泵切换操作设备巡检活动频率活动频率特定时间进行特定时间进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行频繁进行备注备注JHA-22JHA-23JHA-24JHA-25JHA-26JHA-27JHA-28JHA-2919/743.23.2 工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析工作危害分析 JHAJHA 评价表评价表工作/任务：原料出入

42、库区域/工艺过程：原料库分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016 年 10 月 10 日编号：JHA-01序序号号1234567工工作作步步骤骤检查劳保穿戴危危害害或或潜潜在在事事件件劳保不齐全,引发人身伤害事故机械伤人损坏数量不准出库不准发货不准原料同破损和脱落主主要要后后果果人身伤害现现有有安安全全控控制制措措施施作业前检查L LS SR R221111122422224442222风风险险等等级级4445555建建议议改改正正/控控制制措措施施原料到厂后取样分原料不合格、卸货包装损坏机械伤严格执行装卸车操作规析、用叉车卸车完好性清点数量货运回执单签字即可开原料出库单原料出库

43、仓库保管根据发货单发货由车间人员用运输工具运入车间投料人灾、人员中毒产影响生产和产品质量影响生产和产品质量火灾、伤人程,检查叉车是否正常具准确性签字的原则严格执行出库规定专严格执行出库规定计量称重,检查包装通计量错误,包装桶造成亏库,发生火计量准确、检查计量器造成亏库,影响生严格执行卸货清点数量,原料泄漏、发生检查运输工具性能、严格执行有关运输规程工作危害分析工作危害分析 JHAJHA 评价表评价表20/74工作/任务：氯气出入库区域/工艺过程：氯气仓库分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016 年 10 月 10 日编号：JHA-02序序号号123456工工作作步步骤骤检查劳保穿

44、戴车辆有保管验收数量和查验运输车的资质有双人开锁用电动葫芦卸入仓库出库时有生产负责人签发保管见单发货,双人开锁白班提前备好氯气危危害害或或潜潜在在事事件件劳保不齐 全,引发人身伤害事故无防火帽和资质钢瓶坠落出库计量不准氯气丢失耽误夜班生产主主要要后后果果人身伤害现现有有安安全全控控制制措措施施作业前检查L LS SR R22222232525264104104风风险险等等级级443434建建议议改改正正/控控制制措措施施加强管理加强管理容易引发火灾,人严格执行运输规定必须员受伤人员中毒产造成中毒,危害性大带防火帽,资质齐全格执行装卸规定定严格执行出入库规定造成氯气泄漏。检查电动葫芦的性能,严造

45、成亏库,影响生严格执行氯气出入库规造成供工序停产严格执行出入库规定工作危害分析工作危害分析 JHAJHA 评价表评价表工作/任务：合成反应区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016 年 10 月 10 日编号：JHA-03序序号号1工工作作步步骤骤检查劳保穿戴危危害害或或潜潜在在事事件件劳保不齐全,引发人身伤害事故主主要要后后果果人身伤害现现有有安安全全控控制制措措施施作业前检查L LS SR R236风风险险等等级级4建建议议改改正正/控控制制措措施施21/74投 料 前 检 查 阀 门、仪2表、蒸汽、真空是否正常34原料计重投入反应釜中投料升温反应蒸馏降

46、温造 成 物 料 跑、造成人员中毒,污严格执行合成岗位操冒、滴、漏投料不准容易超温超压半成品不合格温度过高计量不准染环境作规程224101044造成火灾爆炸,污检查计量器具准确性,染环境生火灾,引起爆炸造成下道工序产品不合格,人员容易烫伤造成严重亏库并定期效验,双人操作作规程,温度压力报警严格执行合成岗位操作规程检查计量器具准确性,并定期效验库标准温度失控不准,发严格执行合成岗位操225533加强培训加强巡检5降温后取样分析22467合格后用磅秤计量装桶放料完毕保管验收入库22234644包装桶损坏、半发生人身伤害,污检查包装密封,执行入成品泄漏染环境工作危害分析工作危害分析 JHAJHA 评

47、价表评价表工作/任务：乙醇蒸馏区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016 年 10 月 10 日编号：JHA-04序序号号12工工作作步步骤骤检查劳保穿戴危危害害或或潜潜在在事事件件劳保不齐全,引发人身伤害事故主主要要后后果果人身伤害现现有有安安全全控控制制措措施施作业前检查L LS SR R222244风风险险等等级级44建建议议改改正正/控控制制措措施施投料前检查阀门、仪造 成 物 料 跑、物料泄漏,财产损严格执行合成岗位操作22/74表、蒸汽、真空是否冒、滴、漏正常3456母液投入蒸馏釜投料升温蒸馏投料不准容易超温失规程投料过少致釜内检查计量器具准确性

48、,并温度升高影响产品质量定期效验严格执行合成岗位操作规程,温度压力报警规程检查计量器具准确性,并定期效验2221422284424445随时观察塔顶、塔底半成品不合格温造成下道工序产严格执行合成岗位操作温度合格后用磅秤计量装桶度过高计量不准品不合格造成严重亏库工作危害分析工作危害分析 JHAJHA 评价表评价表工作/任务：偶氮反应区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016 年 10 月 10 日编号：JHA-05序序号号1工工作作步步骤骤检查劳保穿戴投 料前检查 阀门、温 度2计、压力表、盐水是否正常3检查完毕后、物料按顺序投入反应釜中危危害害或或潜潜在在事

49、事件件劳保不齐全,引发人身伤害事故超温超压现象、造成物料泄漏计量不准、投错料主主要要后后果果人身伤害现现有有安安全全控控制制措措施施作业前检查严格执行偶氮工序操作规程,定期检测L LS SR R248风风险险等等级级4建建议议改改正正/控控制制措措施施物料泄漏25103定期检查造 成 人 员、严把原料投料关,严格操中毒,污染环作规程23/7425103加强培训境物料投完后、用盐水把物4料降到通氯气范围之中、温度过高,物料分解然后通氯气567力、磅秤重量通完后降温取样化验化验合格后、降温离心氯气泄漏通氯气或多或少湿含量过大造 成 人 员 中坚守工作岗位、认真观毒,污染环境察反应釜中的温度2510

50、3加强培训通氯气中观 察流量、压超压、重量不准、造 成 人 员 中严格执行氯气操作规程,毒,污染环境成品不合格收率双人操作规程程造 成 中 间 半严格执行偶氮反应操作影 响 物 料 的严格按照离心机操作规工作危害分析工作危害分析 JHAJHA 评价表评价表3515242386244加强管理工作/任务：精制反应区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期：2016 年 10 月 10 日编号：JHA-06序序号号1234工工作作步步骤骤检查劳保穿戴检查阀门、原料投入反应釜中危危害害或或潜潜在在事事件件劳保不齐全,引发人身伤害事故有物料泄漏,投错料主主要要后后果果人身伤害现