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1、-煤矿安全风险分级管控标准化评分表煤矿安全风险分级管控标准化评分表项内容目考核细则1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作（安全科）（安全科）分值评分方法查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分查资料。未明确管理部门不得分查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分责任科室备注一、工作机制（分）二、安（全风分险）辨识评估40104安全科职责分工2有负责安全风险分级管控工作的管理部门（安全科）（安全科）2安全科制度建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方建设法和安全风险
2、的辨识、评估、管控工作流程（安全科）（安全科）4安全科每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，(露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导年度致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识)；及时编制年度安辨识全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险评估清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案（安全科）（安全科）10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项
3、扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分安全科精选资料-项内容目考核细则分值评分方法责任科室备注新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等（总工办）（总工办）8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分总工办生产系统、生产工
4、艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：专项1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；辨识2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施评估设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程（安全科）（安全科）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识作
5、业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据（安全科）（安全科）8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分安全科8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分安全科精选资料-项内容目考核细则本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展 1次针对性的专项辨识；1.专项辨识由矿长
6、组织分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件（安全科）（安全科）1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障（安全科）（安全科）分值评分方法查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分查资料和现场。未设定人数上限不得
7、分，超1人扣0.5分查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分责任科室备注6安全科5安全科三、安全风险管控（分）35管控措施2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限（安全科）（安全科）4安全科定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工（安
8、全科）（安全科）8安全科2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施（各专业科室）（各专业科室）8各专业科室精选资料-项内容目考核细则分值评分方法查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分责任科室备注按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导现场带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时检查整改（调度室）（调度室）6调度室在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位公告置，公告存在
9、的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施（安（安警示全科）全科）4安全科四、保障措施（分）15信息采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、管理上报等全过程的信息化管理（安全科）（安全科）4查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分安全科1入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施（人力资源科）（人力资源科）培训教育2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术（人力资源科）（人力资源科）6查资料。培训内容不符合要求 1处扣1分人力资源科5查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分人力资源科精选资料